【正文】 場所及時得到并使用有效版本的文件。 4）技術(shù)性文件由公司 質(zhì)保工程師 組織有關(guān)人員進行編制、引用或采納。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 4頁 3 2)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批 準不得外借，應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。所有借出的文件應(yīng)妥善保管，用完后及時歸還。 記錄的填寫應(yīng)當及時，內(nèi)容真實完整準確，字跡清晰。 2會計 負責監(jiān)控和評價公司簽訂合同有關(guān)財務(wù)方面的合理性和執(zhí)行； 經(jīng)理負責本公司簽訂合同的法律審核管理工作。 B） 合同草案條款的評審 a. 供方，顧客的權(quán)利和義務(wù)； b. 工程造價構(gòu)成及取費標準； c. 結(jié)算方式；北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 8 d. 工程竣工驗收要求； e. 質(zhì)量的技 術(shù)要求； f. 工程所需物資的供貨方式及范圍； g. 爭議、違約和索賠。如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題或由于施工方面的原因需要變更設(shè)計時，提出設(shè)計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質(zhì)量。 5經(jīng)理審核采購計劃并負責對合格供方的審批。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 5 頁 12 B類產(chǎn)品 由采購負責人選擇質(zhì)量信譽好，價格合理的供貨單位，由質(zhì)量保證工程師對其產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，確認符合質(zhì)量要求的經(jīng)經(jīng)理同意后，可作為合格供方。上述文件應(yīng)經(jīng)工藝責任人審批后，發(fā)給工程部。 、審批應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)嵤?，以確保采購文件的正確性、有效性和適用性。 3） 領(lǐng)用人應(yīng)按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防 護。 七、 相關(guān) /支持 文件 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 材料 代用制度 （ JSF20620xx） 物資檢驗驗收制度 （ JSF20420xx） 設(shè)備開箱驗收制度 （ JSF20320xx） 八、 記 錄 合格供方名錄 JSF9050120xx 設(shè)備缺損件清單及修復(fù)記錄 JSF9050220xx 設(shè)備（材料）領(lǐng)用單 JSF9050320xx 材料代用單 JSF9050420xx 焊條烘焙記錄 JSF9050520xx 焊條發(fā)放、回收記錄表 JSF9050620xx 材料入庫驗收單 JSF9050720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 8 頁 16 一、 目的 為確保產(chǎn)品施工工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求，必須對人員、設(shè)備、材料、機械等因素進行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過程受控。由于工藝紀律不完善或執(zhí)行不力，而使安裝質(zhì)量持續(xù)波動或發(fā)生安 裝質(zhì)量事故時，新工藝、新工裝首次使用時，應(yīng)增加工藝紀律檢查考核頻次。 3) 圖紙資料會審提倡科學(xué)有序，實事求是的態(tài)度，高度嚴肅的紀律，一絲不茍的作風，立足現(xiàn)實搞好各項工作。 2)交底要求 技術(shù)交底以書面形式按分部分項工程進行。 四、 控制要點 控制 環(huán)節(jié) 控制點 控制內(nèi)容 責任分工 見證資料 焊工 管理 焊工培訓(xùn) 基本知識及操作技能培訓(xùn)、考試 綜合辦 焊工資格證 焊工檔案 合格項目、有效期、業(yè)績 綜合辦 焊工合格項目 焊接工藝評定 試件焊接工藝評定指導(dǎo)書 項目、焊接方法、接頭型式、執(zhí)行 標準 焊接責任人 試件焊接工藝評定 指導(dǎo)書 焊接工藝指導(dǎo)書 材質(zhì)、接頭型式、焊接方法、工藝 參數(shù)、檢測項目及質(zhì)量要求 焊接責任人 焊接工藝指導(dǎo)書 工藝 文件 編制、審核 適用范圍、焊接方 法及程序、焊接工藝參數(shù)、檢驗項目及質(zhì)量要求 焊接責任人 焊接方案 焊接 材料 保管 庫房環(huán)境、貯存條件、標識 保管員 庫房環(huán)境記錄 烘干、發(fā)放、回收 烘干（保溫）溫度、次數(shù)、發(fā)放（回 收） 保管員 烘干、發(fā)放、回收 記錄 焊接 過程 技術(shù)交底 焊接范圍、焊接程序、檢驗要求及 其它注意事項 焊接責任人 技術(shù)交底記錄 工藝紀律檢查 坡口質(zhì)量、工藝參數(shù)、外觀質(zhì)量、 標識 焊接責任人 檢查記錄 焊接記錄 焊工姓名（代號）、管線號、材質(zhì)、 焊接工藝參數(shù) 焊接質(zhì)檢員 焊接記錄 焊接 檢驗 檢驗 外觀質(zhì)量、無損檢 測 無損檢測責任人 檢測委托書 檢測報告 焊縫 返修 一、二次返修 焊工資格、返修工藝 焊工、技術(shù)人員、質(zhì)檢員、無損檢測責任人 檢查記錄 檢測報告 超次返修 焊工資格、返修工藝 焊接責任人編制返修方案，管理者代表審批 焊縫返修方案 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10720xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 焊接控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 5 頁 25 五、 焊接質(zhì)量管理工作的要求 焊接責任師負責編制、修訂焊接質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并責任貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查。 2) 焊工檔案應(yīng)包括：焊工考試基本情況表、焊工考試記錄表、焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計表、違法工藝紀律及質(zhì)量事故記錄等。庫內(nèi)溫度宜控制在 5～ 45℃之間，相對濕度控制在 60%以下。保管員要 認真填寫“焊條烘干記錄”。焊條再烘干的次數(shù)，一般不得超過兩次。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10720xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 焊接控制程序 修改次 0 頁碼 第 5 頁 共 5 頁 28 焊接責任師必須按控制點的有關(guān)內(nèi)容監(jiān)督檢查質(zhì)量控制點的執(zhí)行情況，并在規(guī)定的控制點上予以控制并及時處理信息反饋問題。由受委托方的合格持證人員進行操作處理，其處理方法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。當同一部位的返修超過二次時，則由技術(shù)科組織專業(yè)人員研究制訂返修方案，經(jīng)焊接責任師確認報管理者代表批準后，在焊接責任師和質(zhì)量檢查員的監(jiān)督下進行返修。 12) 焊工施工結(jié)束后剩余的焊條要返回焊條烘干室，不得在現(xiàn)場存放。 3) 焊條烘干箱、保溫箱由保管員保管，溫度計要定期校核。包裝及合格標簽上的型號、規(guī)格及批號應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。 6) 取得焊工合格證的焊工，其首次取得的合格項目在第一次有效期滿后，應(yīng)全部重新考試；第二次及格以 后的有效期滿后，根據(jù)焊工焊績等情況，向發(fā)證的安全監(jiān)察機構(gòu)提出免考申請，經(jīng)批準，辦理相關(guān)手續(xù)。 5）無損檢測： 檢測規(guī)范及評判 6）水壓試驗：試驗壓力及檢漏 1水處理系統(tǒng)安裝： 1）設(shè)備安裝：位置及垂直度 2）管道安裝：水平度、垂直度 3）填料裝填：按證明書 4）試運行：水質(zhì)化驗 1除塵系統(tǒng)安裝：位置及幾何尺寸 1上煤及除渣系統(tǒng)安裝： 1）配管：位置 2）設(shè)備安裝：位置及找正誤差 1電氣安裝： 1）耐壓試驗：盤、柜、電線、電纜、耐壓試驗 2）盤柜安裝：位置、平整度、垂直度 3）電纜橋架安裝：標高、平整度 4）護套管敷設(shè)：位置、垂直度、彎管 5）線路敷設(shè)：位置、距離 6）接線：電纜線頭制作及壓線 7) 調(diào)試：絕緣值測量 1儀表安裝： 1）安全閥調(diào)試安裝：送鍋檢所調(diào)試 2）壓力表安裝：送計量部門檢定 3）溫度計安裝：送計量部門檢定 4）水位計安裝：位置、水位高度標識 5）電氣儀表安裝：儀表檢定、安裝調(diào)試 1隱蔽工程： 1）設(shè)備墊鐵及地腳螺栓：位置、深度固定 2）埋地管道：埋地深度及前期施工質(zhì)量 3）防腐、絕熱：防腐及強烈層厚度 4）接地網(wǎng)設(shè)置：深度位置、焊接可靠程度 5）接地電阻測試：電阻值≤ 10 1烘爐和煮爐 1）溶劑配比：程序、溫度、時間 2）煮爐：程序、壓力、時間、取水質(zhì)化驗含堿度 3）停爐檢驗：銹及油污煮去程度 4）沖洗：水質(zhì)純潔程度北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10620xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 工藝控制程序 修改次 0 頁碼 第 7 頁 共 8 頁 22 1嚴密性試驗及運行 1）熱緊： ~ 壓力，熱緊防護 2）嚴密性觀察：鍋爐到達額定工作壓力無泄漏 3）試運行： 48 小時連續(xù)運行正常狀況 1工程驗收： 1）竣工資料：完整性、真實性 2）工程驗收：報告監(jiān)察部門組織 九 、相關(guān) /支持性文件 鍋爐安裝 工藝 匯總 JSF80020xx 記錄控制程序 JSF10420xx 設(shè)計控制程序 JSF10220xx 焊接控制程序 JSF10720xx 檢驗和實驗控制程序 JSF10920xx 不合格 品 控制程序 JSF11220xx 圖紙資料會審制度 JSF20120xx 變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度 JSF20220xx 安裝工藝紀律檢查制度 JSF20820xx 施工檢驗與試驗管理制度 JSF20920xx 技術(shù)文件管理制度 JSF21020xx 十 、 記錄 設(shè)計變更單 JSF9040220xx 工程洽商記錄 JSF9040320xx 技術(shù)（安全）交底 記錄 JSF9060120xx 鍋爐技術(shù)資料清查記錄 JSF9060220xx 開箱檢驗記錄表 JSF9060320xx 基礎(chǔ)檢查記錄表 JSF9060420xx 整裝鍋爐本體安裝記錄表 JSF9060520xx 兩大部件組裝的鍋爐底座受壓部件就位安裝記錄 JSF9060620xx 可分式省煤器安裝記錄 JSF9060720xx 管道的焊縫質(zhì)量檢驗記錄 JSF9060820xx 風機除塵器煙囪安裝記錄 JSF9060920xx 給水泵或注水器安裝記錄表 JSF9061020xx 閥門水壓試驗記錄表 JSF9061120xx 爐排冷態(tài)試運行記錄 JSF9061220xx 系統(tǒng)試驗前檢查記錄 JSF9061320xx 水壓試驗記錄和試驗報告 JSF9061420xx 水位表壓力表安全閥安裝記錄 JSF9061520xx 烘爐、煮爐記錄 JSF9061620xx北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10620xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 工藝控制程序 修改次 0 頁碼 第 8 頁 共 8 頁 23 帶負荷連續(xù) 4～ 24h試運行記錄 JSF9061720xx 焊接工藝指導(dǎo)書 JSF906