【正文】 更申請審批表 JSF9010320xx 文件變更通知單 JSF9010420xx 文件檔案借閱登記表 JSF9010520xx 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 文件發(fā)放（回收）登記表 JSF9010720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2頁 5 一、 目的 對記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)， 滿足追溯要求。 11文件的 銷毀 1） 公司檔案室對作 廢的或已無保存價(jià)值的文件按《技術(shù)文件管理制度》進(jìn)行造冊，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 9 文件借閱 文件借閱應(yīng)按《技術(shù)文件管理制度》填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 5） 一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評審，評估該修改對于全局的影 響。 2） 其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人填 寫《文件變更申請審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任人進(jìn)行修改，交資料檔案責(zé)任人發(fā)放，處理。 2)及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。 5 文件的 發(fā)放 1)文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。非受控文件一般不作標(biāo)識(shí)。 舉例說明： 1） 質(zhì)量手冊： JSF00120xx； 2） 圖紙資料審查制度： JSF20120xx（支持性文件，在支持性文件中序列號(hào)為 1）； 3） 文件控制程序 ： JSF10120xx（程序文件，在程序文件中序列號(hào)為 1）。 內(nèi)部文件按下面規(guī)則進(jìn)行編碼。 3）作業(yè)性文件由工程所組 織，由相關(guān)負(fù)責(zé)人編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 6） 外來文件 —— 包括使用 的法律和法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，顧客提供的圖樣和技術(shù)要求等。包括程序文件、管理制度等。 三、 職責(zé) 1. 資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 二、 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。 2 受控文件分類 （含聲光文件） 1） 綱領(lǐng)性文件 —— 《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 2） 管理性文件 —— 鍋爐安裝工程所涉及的各類的各類管理標(biāo)準(zhǔn)。 5） 技術(shù)性文件 —— 包括合同、預(yù)算定額及技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗(yàn)規(guī)范、嚴(yán)守準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。 2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司副經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí) 外來文件已有的編碼予以保留，不實(shí)行再編碼。 年代號(hào)－為四位數(shù)，是該條款發(fā)布的年號(hào)。 1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件”，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本。 4)對于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。 6 文件的回收 1)資料檔案責(zé)任人應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回，并注明回收日期。質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師匯總評審和修改意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4） 文件修改后，應(yīng)按原《文件發(fā)放（回收）登記表》中的登記及時(shí)將《文件變更通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本。 2） 公司檔案室按《技術(shù)文件管理制度》對歸檔文件進(jìn)行管理。 10聲光軟件和管理 嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對待。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì) 。 2資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并及時(shí)存檔。 2質(zhì)量記錄的形式和要求 。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期 。 歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 2頁 6 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時(shí)在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱審批表》，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可借閱。 二、 適用范圍 適用于與 鍋爐安裝 有關(guān)的標(biāo)書、合同等有關(guān)產(chǎn)品 要求的簽定及評審。 四、 控制 流程 a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。如果要開合同評審會(huì)，通過合同評審會(huì)后，按要求修改合同，最后的合同經(jīng)過經(jīng)理審批。 3合同 評審 工程 部根據(jù)市場需求信息、標(biāo)書、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務(wù)洽談確定，并補(bǔ)充在上述文件或形成技術(shù)協(xié)議等，這些要求包括： ，包括有關(guān)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的要求； 關(guān)的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 b. 明確標(biāo)書中的每項(xiàng)要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標(biāo)采取的對策。在項(xiàng)目中標(biāo) 后，由公司經(jīng)理組織對合同文本進(jìn)行評審，將評審意見填寫在《合同評審表》上。 5執(zhí)行合同 合同簽定后，由工程部經(jīng)理制定實(shí)施方案，下達(dá)任務(wù)，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。同時(shí)工程部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該補(bǔ)充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時(shí)間、備案號(hào)、變更原因。 六、 記錄 合同評審表 JSF9030120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設(shè)計(jì)控制程序 修改次 0 頁碼 第 1頁 共 2頁 9 一、 目的 公司不具備設(shè)計(jì)資格，任何對原設(shè)計(jì)的變更都必須征得原設(shè)計(jì)單位的同意。 。 ，在變更之前應(yīng)同時(shí)加以研究、確定處理方法。 對材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放及余料處理進(jìn)行控制和驗(yàn)證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 。 10材料單用單經(jīng)簽字生效后，由材料庫發(fā)至工程部。 2對供方的評定和選擇 按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。對上述情況進(jìn)行綜合評定。質(zhì)量保證工程師在驗(yàn)證前應(yīng)確認(rèn)供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動(dòng)反饋給工程部。 貨的供方，如需再次采購時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行考察，經(jīng)經(jīng)理同意后方可實(shí)施采購。 證實(shí)的質(zhì)量和服務(wù)能力和業(yè)績記錄。 、單臺(tái)材料定額匯總表，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。采購計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。 5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行。 評審：在對供方進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)上，對其比較排隊(duì)，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認(rèn)定的合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 6采購信息 ，包括： 〈 1〉類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法； 〈 2〉規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員資格的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； 〈 3〉產(chǎn)品服務(wù)要求； 〈 4〉適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本； 〈 5〉采購文件由材料設(shè)備責(zé)任人制定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，采購文件更改時(shí)，應(yīng)重新審核批準(zhǔn)。 “安全注冊”許可證，并且還應(yīng)有的監(jiān)檢證明文件。 3材料保管 標(biāo)識(shí) 1) 入庫材料及零部件應(yīng)建賬管理，賬目應(yīng)分類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)及批號(hào)登記，隨收發(fā)工作及時(shí)增減，以達(dá)到帳、物、卡相符。不同材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)的材料應(yīng)分離。 4材料發(fā)放及回收管理 1） 根據(jù)施工需要，保管員憑材料（設(shè)備）領(lǐng)用單發(fā)放。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設(shè)專人對焊材實(shí)施烘烤、發(fā)放、回收管理。發(fā)放計(jì)量一根為單位。 六、 材料代用的控制 1 鍋爐材料代用應(yīng)符合《熱水鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 5 頁 共 5 頁 15 5 鍋爐受壓無件的材料代用遇有下列情況之一時(shí)，除應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位同意外，還應(yīng)報(bào)原圖樣審批單位備案。 （ 2）工程部是過程與工藝控制的 歸口管理部門。 整個(gè)工程項(xiàng)目的施工過程，必須在受控狀態(tài)包括： ⑴ 對施工項(xiàng)目均應(yīng)編制或提供相應(yīng)的施工作業(yè)指導(dǎo)書。 3 特殊過程、特殊工藝控制 在《施工組織總設(shè)計(jì)》中確定特殊過程和特殊工藝。 2 檢查 程序 工藝紀(jì)律檢查人員的組成 組長：質(zhì)量保證工程師 組員：質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師、技術(shù)工藝責(zé)任師、安全施工責(zé)任人。 2) 探傷過程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗(yàn)工藝。 b)檢查所使用的計(jì)量器具是否在檢定周期內(nèi)，是否保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 質(zhì)量保證工程師根據(jù)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果進(jìn)行考核。 八 、 專用 控 制要求 圖紙會(huì)審 總則 1) 圖紙資料會(huì)審的目的是為鍋爐安裝質(zhì)量提供技術(shù)保障，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，提高企業(yè)信譽(yù)。當(dāng)設(shè)計(jì)單位和顧客代表不參加時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人亦應(yīng)組織本單位人員參加。 c) 核查專業(yè)圖中系統(tǒng)圖與平面圖是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一，尺寸、標(biāo)高、位置等是否有誤。 b) 其他有關(guān)事項(xiàng)。 技術(shù)交底 1)交底目的 技術(shù)交底的目的是是參與施 工的人員了解所擔(dān)負(fù)工程的特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)要求、施工工藝和北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10620xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 工藝控制程序 修改次 0 頁碼 第 5 頁 共 8 頁 20 應(yīng)注意的問題。 3)交底內(nèi)容包括： 工程概況和主要特點(diǎn)； 主要施工工藝； 作業(yè)條件、主要施工機(jī)具； 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作工藝； 成品保護(hù)； 安全措施。 3）技術(shù)安全交底：被交底人員范圍及內(nèi)容。 梯子、平臺(tái)、省煤器、空氣預(yù)熱器安裝 爐排減速機(jī)安裝： 1）減速機(jī)安裝：標(biāo)高級位置 2）爐排冷試車：連續(xù)運(yùn)行是否正常。 三、 職責(zé) 工程部是負(fù)責(zé)焊接控制和焊接工藝評定的歸口管理、 具體實(shí)施部門。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)提出焊工培訓(xùn)的需求，由辦公室聯(lián)系有培訓(xùn)資質(zhì)的單位實(shí)施培訓(xùn)。 2) 初學(xué)焊接的工人應(yīng)具有初中及以上文化水平，身體健康，經(jīng)過半年以上的實(shí)踐，具備獨(dú)立的焊接能力，由本人提出申請，焊接責(zé)任人推薦，質(zhì)量保證工程師審批同意，方可參加焊工考委會(huì)的培訓(xùn)考試。 4) 持證焊工因工作需要，須增加操作項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人提出申請，按規(guī)定進(jìn)行操作技能的考試。 2) 焊接記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師和探傷人員簽字。 七、 焊 接材料控制 1. 對承接的鍋爐安裝工程所選用的焊材和原材料、承壓設(shè)備及配件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收工作，確保使用的物資質(zhì)量滿足《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求，以保證鍋爐安裝質(zhì)量及安全性。合格供方力爭為焊材的制造廠家，當(dāng)在中間商采購時(shí)，供方應(yīng)具有穩(wěn)定的質(zhì)量管理機(jī)制。檢驗(yàn)焊條是否受潮，不能出現(xiàn)因受潮造成焊條藥皮起堿渣的情況。 4. 焊材 的存儲(chǔ)控制 1) 焊材設(shè)專門焊材庫保管。焊材庫的溫濕度每天應(yīng)做出記錄。 4) 焊材應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格、及批號(hào)建帳，憑卡入庫及發(fā)放，卡、帳、物相符。 5. 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收控制 1) 焊條的烘干按“常見焊條的烘干條件”執(zhí)行，由保管員對焊條進(jìn)行烘干。 4) 在烘干焊條時(shí)，要打開庫房除濕機(jī)，驅(qū)除潮氣。箱內(nèi)溫度始終保持在 100150℃，特殊情況下（停電、檢修等）不得低于 50℃。 8) 在一個(gè)焊條筒內(nèi)，不得裝入兩種不同性質(zhì)的焊條，以免用錯(cuò)。 11) 保管員一次 發(fā)給焊工的焊條不要太多，一定要控制在 4 小時(shí)以內(nèi)用完。凡完整的焊條，在外放置不超過 4 小時(shí)的，可以直接放入保溫箱，保持 1 小時(shí)以后發(fā)放使用。對于新材料還需做焊接性能試驗(yàn)； b） 焊接 工藝評定程序：焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評定指導(dǎo)書、按 GB50236《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測定焊接接頭是否具有所需要的使用性能、提出焊接工藝評定報(bào)告，報(bào)焊接責(zé)任師審核，管理者代表批準(zhǔn)。焊縫內(nèi)部質(zhì)量應(yīng)采用無損檢測手段檢測。 焊縫返修的控制 焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由安裝隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。 焊接設(shè)備的控制 用于壓力管道安裝修理的焊接設(shè)備必須完好，其儀表必須 經(jīng)計(jì)量部門鑒定合格且在有效期內(nèi)。本章對外協(xié)單位資質(zhì)、檢測人員資格、工作程序、檢測設(shè)備條件以及檢測資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證檢測結(jié)果正確、可靠并可追溯。 2) 無損檢測、熱處理、理化設(shè)備完好，能滿足公司的檢測要求，檢測試驗(yàn)人員均持證上崗，資格證書、操作項(xiàng)目均在有效期內(nèi)。 2 無損檢測、熱處理及理化試驗(yàn)應(yīng)根據(jù)委托單進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷被評定為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，開出焊縫返修通知