【正文】 2 無(wú)損檢測(cè)、熱處理及理化試驗(yàn)應(yīng)根據(jù)委托單進(jìn)行。本章對(duì)外協(xié)單位資質(zhì)、檢測(cè)人員資格、工作程序、檢測(cè)設(shè)備條件以及檢測(cè)資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證檢測(cè)結(jié)果正確、可靠并可追溯。 焊縫返修的控制 焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由安裝隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。對(duì)于新材料還需做焊接性能試驗(yàn)； b） 焊接 工藝評(píng)定程序：焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)、按 GB50236《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測(cè)定焊接接頭是否具有所需要的使用性能、提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)焊接責(zé)任師審核，管理者代表批準(zhǔn)。 11) 保管員一次 發(fā)給焊工的焊條不要太多，一定要控制在 4 小時(shí)以內(nèi)用完。箱內(nèi)溫度始終保持在 100150℃，特殊情況下（停電、檢修等）不得低于 50℃。 5. 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收控制 1) 焊條的烘干按“常見(jiàn)焊條的烘干條件”執(zhí)行，由保管員對(duì)焊條進(jìn)行烘干。焊材庫(kù)的溫濕度每天應(yīng)做出記錄。檢驗(yàn)焊條是否受潮，不能出現(xiàn)因受潮造成焊條藥皮起堿渣的情況。 七、 焊 接材料控制 1. 對(duì)承接的鍋爐安裝工程所選用的焊材和原材料、承壓設(shè)備及配件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收工作，確保使用的物資質(zhì)量滿足《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求，以保證鍋爐安裝質(zhì)量及安全性。 4) 持證焊工因工作需要，須增加操作項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人提出申請(qǐng)，按規(guī)定進(jìn)行操作技能的考試。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)提出焊工培訓(xùn)的需求，由辦公室聯(lián)系有培訓(xùn)資質(zhì)的單位實(shí)施培訓(xùn)。 梯子、平臺(tái)、省煤器、空氣預(yù)熱器安裝 爐排減速機(jī)安裝： 1）減速機(jī)安裝：標(biāo)高級(jí)位置 2）爐排冷試車：連續(xù)運(yùn)行是否正常。 3)交底內(nèi)容包括： 工程概況和主要特點(diǎn)； 主要施工工藝； 作業(yè)條件、主要施工機(jī)具； 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作工藝； 成品保護(hù)； 安全措施。 b) 其他有關(guān)事項(xiàng)。當(dāng)設(shè)計(jì)單位和顧客代表不參加時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人亦應(yīng)組織本單位人員參加。 質(zhì)量保證工程師根據(jù)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果進(jìn)行考核。 2) 探傷過(guò)程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗(yàn)工藝。 3 特殊過(guò)程、特殊工藝控制 在《施工組織總設(shè)計(jì)》中確定特殊過(guò)程和特殊工藝。 （ 2）工程部是過(guò)程與工藝控制的 歸口管理部門(mén)。 六、 材料代用的控制 1 鍋爐材料代用應(yīng)符合《熱水鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設(shè)專人對(duì)焊材實(shí)施烘烤、發(fā)放、回收管理。不同材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)的材料應(yīng)分離。 “安全注冊(cè)”許可證，并且還應(yīng)有的監(jiān)檢證明文件。 評(píng)審：在對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)其比較排隊(duì)，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認(rèn)定的合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。 證實(shí)的質(zhì)量和服務(wù)能力和業(yè)績(jī)記錄。質(zhì)量保證工程師在驗(yàn)證前應(yīng)確認(rèn)供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購(gòu)程序的采購(gòu)活動(dòng)反饋給工程部。 2對(duì)供方的評(píng)定和選擇 按照滿足合同要求的能力來(lái)評(píng)定和選擇供方。 7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 。 對(duì)材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放及余料處理進(jìn)行控制和驗(yàn)證，以確保入庫(kù)的材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 。同時(shí)工程部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該補(bǔ)充協(xié)議簽訂合同申請(qǐng)表的備案欄中注明原合同的時(shí)間、備案號(hào)、變更原因。在項(xiàng)目中標(biāo) 后，由公司經(jīng)理組織對(duì)合同文本進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》上。 3合同 評(píng)審 工程 部根據(jù)市場(chǎng)需求信息、標(biāo)書(shū)、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務(wù)洽談確定，并補(bǔ)充在上述文件或形成技術(shù)協(xié)議等，這些要求包括： ，包括有關(guān)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的要求； 關(guān)的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 四、 控制 流程 a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2頁(yè) 6 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時(shí)在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《記錄借閱審批表》，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可借閱。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期 。 2資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并及時(shí)存檔。 10聲光軟件和管理 嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。 4） 文件修改后，應(yīng)按原《文件發(fā)放（回收）登記表》中的登記及時(shí)將《文件變更通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本。 6 文件的回收 1)資料檔案責(zé)任人應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回，并注明回收日期。 1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件”，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本。 4 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí) 外來(lái)文件已有的編碼予以保留，不實(shí)行再編碼。 5） 技術(shù)性文件 —— 包括合同、預(yù)算定額及技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品和用于施工的圖紙、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、嚴(yán)守準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。 二、 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。包括程序文件、管理制度等。 3）作業(yè)性文件由工程所組 織，由相關(guān)負(fù)責(zé)人編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 舉例說(shuō)明： 1） 質(zhì)量手冊(cè)： JSF00120xx； 2） 圖紙資料審查制度： JSF20120xx（支持性文件，在支持性文件中序列號(hào)為 1）； 3） 文件控制程序 ： JSF10120xx（程序文件，在程序文件中序列號(hào)為 1）。 5 文件的 發(fā)放 1)文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 2） 其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人填 寫(xiě)《文件變更申請(qǐng)審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任人進(jìn)行修改，交資料檔案責(zé)任人發(fā)放，處理。 9 文件借閱 文件借閱應(yīng)按《技術(shù)文件管理制度》填寫(xiě)“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度 （ JSF21020xx） 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 4頁(yè) 4 六、 記錄 在實(shí)施本控制程序過(guò)程當(dāng)中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地完成以下記錄文件： 收文登記表 JSF9010120xx 發(fā) 文登記表 JSF9010220xx 文件變更申請(qǐng)審批表 JSF9010320xx 文件變更通知單 JSF9010420xx 文件檔案借閱登記表 JSF9010520xx 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 文件發(fā)放（回收）登記表 JSF9010720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2頁(yè) 5 一、 目的 對(duì)記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)， 滿足追溯要求。特殊情況下也可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤(pán)、磁帶、膠片或樣件。檔案庫(kù)內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 三、 職責(zé) 1經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本 公司產(chǎn)品要求的評(píng)審，并監(jiān)督評(píng)審實(shí)施情況。審批通過(guò)的合同，施工隊(duì)才能對(duì)該合 同進(jìn)行實(shí)施。 c. 對(duì)報(bào)價(jià)構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標(biāo)資格等環(huán)節(jié)擬定對(duì)策。 6合同變更 變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無(wú)權(quán)變更。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。 、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍 與設(shè)計(jì)文件發(fā)放范圍一致。 4工程部、質(zhì)量保證工程師根據(jù)需要參與對(duì)合格供方的評(píng)定。 四、 采購(gòu)控制 1根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性， 采購(gòu)物資的分類 根據(jù)我購(gòu)物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，本公司將外購(gòu)物資分為 A、 B兩類： A 類物資，即重要物資的構(gòu)成最終工程的主要成分和關(guān)鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、 焊材等。 2)對(duì)長(zhǎng)期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢驗(yàn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 。工藝員應(yīng)編制外協(xié)明細(xì)表，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術(shù)要求。當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或供貨協(xié)議中寫(xiě)明驗(yàn)證的具體要求包括：驗(yàn)證時(shí)間、方式、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及放行條件。 的分類 采購(gòu)文件的組成：即技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)合同 /協(xié)議。賬目中應(yīng)明白反映材料的來(lái)源和去向。 2） 材料發(fā)放應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)和數(shù)量。當(dāng)日焊工未用完的焊條退回時(shí)，應(yīng)在記錄上標(biāo)明并簽字。 1）用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料； 2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等于 鍋爐和受熱面管子除外）； 3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來(lái)的鋼管公稱處徑。 ⑵ 使用合適的施工和安裝設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。 檢查頻次 鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過(guò)一個(gè)月的，必須在施工工期內(nèi)不定期檢查一次。 c)檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫 筒。 2) 圖紙資料會(huì)審以鍋爐安裝相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，采用比較先進(jìn)的技術(shù)、工藝手段，高效率地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 d) 施工圖中涉及的新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)等，是否清楚 、可行。通過(guò)進(jìn)行技術(shù)交底以加強(qiáng)過(guò)程控制，從而保證工程質(zhì)量。 材料、設(shè)備、配件 1）采購(gòu)：是否在合格供方采購(gòu) 2）驗(yàn)收：檢查控制內(nèi)容，實(shí)物、標(biāo)識(shí)、外觀及尺寸檢驗(yàn)、質(zhì)量復(fù)核。綜合辦公室負(fù)責(zé)焊工資格管理，焊接責(zé)任人執(zhí)行。從事非 受壓元件焊接的焊工，也可參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4. 焊工檔案 1) 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工檔案并集中管理。 2) 進(jìn) 貨應(yīng)具有原生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書(shū)，其型號(hào)、規(guī)格及批號(hào)應(yīng)與實(shí)物標(biāo)識(shí)一致。 2) 焊材庫(kù)應(yīng)具備防潮、通風(fēng)、保暖 性能，并設(shè)溫濕度計(jì)實(shí)施監(jiān)控。 5) 焊材的質(zhì)量證明書(shū)與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號(hào)入檔保存，當(dāng)需要檢索時(shí)能及準(zhǔn)確查詢。焊條放進(jìn)或取出時(shí)，烘干箱的溫度不得超過(guò)200℃。 9) 保管員發(fā)焊條時(shí)，要核對(duì)焊條型號(hào)或色標(biāo)，并立即填寫(xiě)“焊條發(fā)放記錄”。若超過(guò)放置時(shí)間，要再次烘干后才能使用。 安裝檢查試件 a） 安裝檢查試件的數(shù)量及要求按設(shè)計(jì)執(zhí)行； b） 安裝檢查試件應(yīng)由焊該產(chǎn)品的焊工焊接，試件材料、焊接設(shè)備和工藝條件等應(yīng)與代表的安裝相同，試件焊成后應(yīng)打上焊工代號(hào)鋼??； c） 試件的尺寸應(yīng)滿足設(shè)備檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)所需的力學(xué)性能試驗(yàn)條件要求。必須滿足壓力管道安裝修理的工藝要求。 3) 審核外協(xié)單位的“無(wú)損檢測(cè)通用工藝”、“熱處理通用工藝”、“理化試驗(yàn)通用工藝”應(yīng)能滿足公司對(duì)該工藝的要求及檢測(cè)質(zhì)量控制程序。 1) 材料、工件或焊縫需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，受委托單位應(yīng)派有資格人員按委托單及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和“無(wú)損檢測(cè)通用工藝”的要求，按照“無(wú)損檢測(cè)工作管理制度”規(guī)定的程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出評(píng)定，評(píng)定合格簽發(fā)無(wú)損探傷報(bào)告，并在相應(yīng)欄內(nèi)簽字。 四、 控制要求 1 外協(xié)評(píng)審：由質(zhì)保工程師召集工程部及相關(guān)責(zé)任人對(duì)外協(xié)單 位進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括： 1) 外協(xié)單位的質(zhì)量管理體系必須通過(guò) 相關(guān)主管部門(mén)的認(rèn)可 ，其認(rèn)證證書(shū)在有效期內(nèi)。返修情況及結(jié)果應(yīng)記入安裝質(zhì)量證明書(shū)中。焊縫與母材應(yīng)圓滑過(guò)渡，咬邊情況因符合設(shè)計(jì)要求。 13) 保管員要將收回的焊條分類單獨(dú)存放，妥善保管。 7) 焊工領(lǐng)取焊條，一定要有焊條筒，無(wú)焊條筒或筒蓋，可拒發(fā)焊條。箱內(nèi)不得烘烤有礙焊條質(zhì)量的物品。焊條堆放地應(yīng)有走道，便于存取。 5) 批量進(jìn)貨應(yīng)打開(kāi)包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及銹蝕現(xiàn)象，對(duì)于出廠期超過(guò)一年的焊條及焊藥，應(yīng)做可焊性試驗(yàn)后方可入庫(kù)。 3. 焊材的 檢驗(yàn)與 驗(yàn) 收控制 ： 1) 焊材應(yīng)在合格供方中定點(diǎn)采購(gòu)，以取得穩(wěn)定質(zhì)量。 3. 焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 1) 持證焊工的焊接質(zhì)量，由焊接責(zé)任人按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并認(rèn)真記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 2. 持證上崗 1) 凡本公司從事受壓元件焊接的手工電弧焊、手工氬弧焊焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則》，進(jìn)行基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)考試并取得《焊工合格證》后，方可在鍋爐安裝中擔(dān)任已合格項(xiàng)目的焊接工作。 二、 適用范圍 適用于鍋爐安裝修理的焊接過(guò)程控制。 2）施工方案：檢查施工方案是否滿足施工要求。 5) 圖紙會(huì)審記錄由資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理 。 b) 總圖、專業(yè)圖、大樣圖之間是否協(xié)調(diào)一致，安裝圖和土建圖是否協(xié)調(diào)一致。 相關(guān)責(zé)任人根據(jù)檢查結(jié)果制度