【正文】 2 無損檢測、熱處理及理化試驗應根據委托單進行。本章對外協(xié)單位資質、檢測人員資格、工作程序、檢測設備條件以及檢測資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證檢測結果正確、可靠并可追溯。 焊縫返修的控制 焊縫的返修必須嚴格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由安裝隊技術人員制訂方案，報焊接技術人員審批，在質量檢查員監(jiān)督下實施。對于新材料還需做焊接性能試驗； b） 焊接 工藝評定程序：焊接技術人員編制焊接工藝評定指導書、按 GB50236《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》規(guī)定的施焊試件、檢驗試件和試樣、測定焊接接頭是否具有所需要的使用性能、提出焊接工藝評定報告，報焊接責任師審核，管理者代表批準。 11) 保管員一次 發(fā)給焊工的焊條不要太多，一定要控制在 4 小時以內用完。箱內溫度始終保持在 100150℃，特殊情況下（停電、檢修等）不得低于 50℃。 5. 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收控制 1) 焊條的烘干按“常見焊條的烘干條件”執(zhí)行，由保管員對焊條進行烘干。焊材庫的溫濕度每天應做出記錄。檢驗焊條是否受潮，不能出現(xiàn)因受潮造成焊條藥皮起堿渣的情況。 七、 焊 接材料控制 1. 對承接的鍋爐安裝工程所選用的焊材和原材料、承壓設備及配件進行檢驗驗收工作，確保使用的物資質量滿足《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》要求，以保證鍋爐安裝質量及安全性。 4) 持證焊工因工作需要，須增加操作項目時，應由焊接責任人提出申請，按規(guī)定進行操作技能的考試。 焊接責任人負責提出焊工培訓的需求，由辦公室聯(lián)系有培訓資質的單位實施培訓。 梯子、平臺、省煤器、空氣預熱器安裝 爐排減速機安裝： 1）減速機安裝：標高級位置 2）爐排冷試車：連續(xù)運行是否正常。 3)交底內容包括： 工程概況和主要特點； 主要施工工藝； 作業(yè)條件、主要施工機具； 執(zhí)行的標準、規(guī)范和操作工藝； 成品保護； 安全措施。 b) 其他有關事項。當設計單位和顧客代表不參加時，技術負責人亦應組織本單位人員參加。 質量保證工程師根據工藝紀律檢查結果進行考核。 2) 探傷過程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗工藝。 3 特殊過程、特殊工藝控制 在《施工組織總設計》中確定特殊過程和特殊工藝。 （ 2）工程部是過程與工藝控制的 歸口管理部門。 六、 材料代用的控制 1 鍋爐材料代用應符合《熱水鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》的有關規(guī)定。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設專人對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。不同材質、規(guī)格型號、批號的材料應分離。 “安全注冊”許可證，并且還應有的監(jiān)檢證明文件。 評審：在對供方進行調查的基礎上，對其比較排隊，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認定的合格供方名錄，經經理批準后實施。采購計劃應明確規(guī)定采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。 證實的質量和服務能力和業(yè)績記錄。質量保證工程師在驗證前應確認供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。 2對供方的評定和選擇 按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。 7質檢負責人負責物資的檢驗、驗證 。 對材料的檢驗、保管、發(fā)放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質量要求。 。同時工程部經理應當在該補充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。在項目中標 后，由公司經理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在《合同評審表》上。 3合同 評審 工程 部根據市場需求信息、標書、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務洽談確定，并補充在上述文件或形成技術協(xié)議等，這些要求包括： ，包括有關交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須具備的要求； 關的法律、法規(guī)要求，產品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 四、 控制 流程 a)工程部根據顧客要求制作表述或擬定合同。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 2頁 6 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫《記錄借閱審批表》，質量保證工程師批準后方可借閱。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期 。 2資料檔案責任人負責收集質量記錄并及時存檔。 10聲光軟件和管理 嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復制，并進行編號，該類文件應與質量體系文件同等對待。 4） 文件修改后，應按原《文件發(fā)放（回收）登記表》中的登記及時將《文件變更通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應同時收回作廢的文件版本。 6 文件的回收 1)資料檔案責任人應將作廢的文件和資料及時收回，并注明回收日期。 1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為“受控文件”，受控文件是本公司內部使用的有效版本。 4 文件的編號、標識 外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。 5） 技術性文件 —— 包括合同、預算定額及技術協(xié)議、產品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗規(guī)范、嚴守準則、工藝規(guī)程等。 二、 適用范圍 適用于公司所有與質量有關的文件和資料控制。包括程序文件、管理制度等。 3）作業(yè)性文件由工程所組 織，由相關負責人編制，部門負責人審核后，報公司質保工程師批準。 舉例說明： 1） 質量手冊： JSF00120xx； 2） 圖紙資料審查制度： JSF20120xx（支持性文件，在支持性文件中序列號為 1）； 3） 文件控制程序 ： JSF10120xx（程序文件，在程序文件中序列號為 1）。 5 文件的 發(fā)放 1)文件形成后，由文件批準人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責任人負責文件的發(fā)放。 2） 其他質量文件的更改由各相應責任人填 寫《文件變更申請審批表》，經原審批人員審批，再由各責任人進行修改，交資料檔案責任人發(fā)放，處理。 9 文件借閱 文件借閱應按《技術文件管理制度》填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 五、 相關 /支持性文件 技術文件管理制度 （ JSF21020xx） 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 4頁 4 六、 記錄 在實施本控制程序過程當中，應及時、真實、準確地完成以下記錄文件： 收文登記表 JSF9010120xx 發(fā) 文登記表 JSF9010220xx 文件變更申請審批表 JSF9010320xx 文件變更通知單 JSF9010420xx 文件檔案借閱登記表 JSF9010520xx 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 文件發(fā)放（回收）登記表 JSF9010720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2頁 5 一、 目的 對記錄實施控制，確保及時、準確提供工程（產品）質量和質量體系運行符合規(guī)定要求的客觀證據， 滿足追溯要求。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片或樣件。檔案庫內保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質。 三、 職責 1經理負責主持本 公司產品要求的評審，并監(jiān)督評審實施情況。審批通過的合同，施工隊才能對該合 同進行實施。 c. 對報價構成、工程工期、質量保證措施、投標資格等環(huán)節(jié)擬定對策。 6合同變更 變更合同需經雙方協(xié)商一致，單方無權變更。經批準的設計文件是施工的主要依據，本公司按圖施工。 、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍 與設計文件發(fā)放范圍一致。 4工程部、質量保證工程師根據需要參與對合格供方的評定。 四、 采購控制 1根據采購產品的重要性， 采購物資的分類 根據我購物資對工程質量的影響程度，本公司將外購物資分為 A、 B兩類： A 類物資，即重要物資的構成最終工程的主要成分和關鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、 焊材等。 2)對長期供貨方（一年以上）產品質量穩(wěn)定的供方方可根據進貨檢驗記錄進行檢驗并進行評價。 。工藝員應編制外協(xié)明細表，其內容包括產品名稱、規(guī)格和技術要求。當需要在供方貨源處對產品進行驗證時，應在采購合同或供貨協(xié)議中寫明驗證的具體要求包括：驗證時間、方式、方法、合格標準及放行條件。 的分類 采購文件的組成：即技術資料、產品標準、檢驗規(guī)范、采購計劃、生產計劃和采購合同 /協(xié)議。賬目中應明白反映材料的來源和去向。 2） 材料發(fā)放應當面點清材質、規(guī)格型號、批號和數(shù)量。當日焊工未用完的焊條退回時，應在記錄上標明并簽字。 1）用強度低的材料代替強度高的材料； 2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等于 鍋爐和受熱面管子除外）； 3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱處徑。 ⑵ 使用合適的施工和安裝設備，安排適宜的工作環(huán)境。 檢查頻次 鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過一個月的，必須在施工工期內不定期檢查一次。 c)檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫 筒。 2) 圖紙資料會審以鍋爐安裝相關的法規(guī)、規(guī)范、標準為依據，采用比較先進的技術、工藝手段，高效率地實現(xiàn)質量目標。 d) 施工圖中涉及的新材料、新工藝、新設備、新技術等，是否清楚 、可行。通過進行技術交底以加強過程控制，從而保證工程質量。 材料、設備、配件 1）采購：是否在合格供方采購 2）驗收：檢查控制內容，實物、標識、外觀及尺寸檢驗、質量復核。綜合辦公室負責焊工資格管理，焊接責任人執(zhí)行。從事非 受壓元件焊接的焊工，也可參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4. 焊工檔案 1) 焊接責任人負責建立焊工檔案并集中管理。 2) 進 貨應具有原生產廠家的質量證明書，其型號、規(guī)格及批號應與實物標識一致。 2) 焊材庫應具備防潮、通風、保暖 性能，并設溫濕度計實施監(jiān)控。 5) 焊材的質量證明書與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號入檔保存，當需要檢索時能及準確查詢。焊條放進或取出時，烘干箱的溫度不得超過200℃。 9) 保管員發(fā)焊條時，要核對焊條型號或色標，并立即填寫“焊條發(fā)放記錄”。若超過放置時間，要再次烘干后才能使用。 安裝檢查試件 a） 安裝檢查試件的數(shù)量及要求按設計執(zhí)行； b） 安裝檢查試件應由焊該產品的焊工焊接，試件材料、焊接設備和工藝條件等應與代表的安裝相同，試件焊成后應打上焊工代號鋼?。? c） 試件的尺寸應滿足設備檢驗和復驗所需的力學性能試驗條件要求。必須滿足壓力管道安裝修理的工藝要求。 3) 審核外協(xié)單位的“無損檢測通用工藝”、“熱處理通用工藝”、“理化試驗通用工藝”應能滿足公司對該工藝的要求及檢測質量控制程序。 1) 材料、工件或焊縫需進行無損檢測時，受委托單位應派有資格人員按委托單及有關技術標準和“無損檢測通用工藝”的要求，按照“無損檢測工作管理制度”規(guī)定的程序進行檢測，并對檢測結果作出評定，評定合格簽發(fā)無損探傷報告，并在相應欄內簽字。 四、 控制要求 1 外協(xié)評審：由質保工程師召集工程部及相關責任人對外協(xié)單 位進行評審，評審內容包括： 1) 外協(xié)單位的質量管理體系必須通過 相關主管部門的認可 ，其認證證書在有效期內。返修情況及結果應記入安裝質量證明書中。焊縫與母材應圓滑過渡，咬邊情況因符合設計要求。 13) 保管員要將收回的焊條分類單獨存放，妥善保管。 7) 焊工領取焊條，一定要有焊條筒，無焊條筒或筒蓋，可拒發(fā)焊條。箱內不得烘烤有礙焊條質量的物品。焊條堆放地應有走道，便于存取。 5) 批量進貨應打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及銹蝕現(xiàn)象，對于出廠期超過一年的焊條及焊藥，應做可焊性試驗后方可入庫。 3. 焊材的 檢驗與 驗 收控制 ： 1) 焊材應在合格供方中定點采購，以取得穩(wěn)定質量。 3. 焊工焊接質量統(tǒng)計 1) 持證焊工的焊接質量，由焊接責任人按相關技術標準、圖紙、工藝文件進行嚴格檢驗，并認真記錄檢驗結果。 2. 持證上崗 1) 凡本公司從事受壓元件焊接的手工電弧焊、手工氬弧焊焊工，應按《鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則》，進行基礎知識和操作技能的培訓考試并取得《焊工合格證》后，方可在鍋爐安裝中擔任已合格項目的焊接工作。 二、 適用范圍 適用于鍋爐安裝修理的焊接過程控制。 2）施工方案：檢查施工方案是否滿足施工要求。 5) 圖紙會審記錄由資料檔案負責人負責管理 。 b) 總圖、專業(yè)圖、大樣圖之間是否協(xié)調一致，安裝圖和土建圖是否協(xié)調一致。 相關責任人根據檢查結果制度