【正文】 受控 20xx 年 5 月 8 日 發(fā)布 20xx 年 6 月 1 日實(shí)施 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 發(fā)布 修改控制頁(yè) 序號(hào) 通知單 號(hào)碼 修改部位 修改日期 驗(yàn)證人 備注 目 錄 文件控制程序 ................................................. 1 記錄控制程序 ................................................. 5 合同控制程序 ................................................. 7 設(shè)計(jì)控制程序 ................................................. 9 材料控制程序 ................................................ 11 作業(yè)控制程序 ................................................ 16 焊接控制程序 ................................................ 24 無損檢測(cè)及 熱處理、理化試驗(yàn)控制程序 ........................... 29 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 .......................................... 30 設(shè)備機(jī)械控制程序 ............................................ 34 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ...................................... 36 不合格項(xiàng)控制程序 ............................................ 38 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序 .......................................... 40 人員培訓(xùn)考核及管理程序 ...................................... 44 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序 .................................... 46北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 4頁(yè) 1 一、 目的 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用有效版本的文件。 四、 工作程序 1 總則 所有對(duì)質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、 登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。 4） 記錄文件 —— 產(chǎn)品質(zhì)量情況和 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行情況的記錄。 3 文件的編制和審批 1）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》由 質(zhì)檢安全部 組織編制， 質(zhì)保工程師 組織審核后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 5） 文件的編 寫要求文字簡(jiǎn)練，語(yǔ)言通順，不得用簡(jiǎn)化字。 序列號(hào)－為某項(xiàng)在文件中的位置號(hào)。其他記錄直接文 字說明。 3)資料檔案責(zé)任人應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 3)資料檔案責(zé)任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 7 文件的評(píng)審和更改 1） 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新審批。 3） 文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 8 文件歸檔 1） 資料檔案責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和工程資料，并進(jìn)行整理，交公司檔案室歸檔。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 12 文件的存放 應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。 三、 職責(zé) 1資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評(píng)審記錄；顧客要求評(píng)審記錄；測(cè)量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄等。不得隨意更改、涂抹。 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。 d)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意可以辦理延期保存。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度（ JSF21020xx） 文件控制 程序 （ JSF10120xx） 六、 記錄 在實(shí)施本程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地完成以下質(zhì)量記錄 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 記錄清單 JSF9020120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 7 一、 目的 為確保識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，確保公司具備合同實(shí)際履約能力。 3經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的最終審批工作 。 c)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)審核進(jìn)行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評(píng)審會(huì)。 2 及時(shí)掌握市場(chǎng)及顧客對(duì)公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)催索顧客編寫合同草案。 A） 投標(biāo)書條款的評(píng)審 a. 投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。 4合同評(píng)審程序 對(duì)于投標(biāo)類項(xiàng)目的合同。 評(píng)審?fù)ㄟ^的合同文本由公司法人與對(duì)方簽約，而后報(bào)送會(huì)計(jì)備案存檔 ,該合同原則上須為原件。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果起草補(bǔ)充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。在評(píng)審表中做出最終評(píng)審意見的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)最后填寫自己的評(píng)審意見，凡是評(píng)審表中未填寫的項(xiàng)目，視為已由該負(fù)責(zé)人審核通過了相關(guān)評(píng)審內(nèi)容。 二、適用范圍 本公司承攬的 安裝維修工程 三、職責(zé) 。 。 六 、記錄 圖紙會(huì)審記錄 JSF9040120xx 設(shè)計(jì)變更單 JSF9040220xx 工程洽商記錄 JSF9040320xx 北京金順發(fā)鍋爐 安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 11 一、 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 2工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)清單及采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。 6設(shè)備材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資的調(diào)查、評(píng)價(jià)和保管、防護(hù)。 9非受壓元件材料代用，由材料庫(kù)提出申請(qǐng)，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。個(gè)體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。 1)新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢 測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽(yù)、和產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。 合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購(gòu)人員和質(zhì)量保證工程師。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達(dá)不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。如遇特殊情況，需臨時(shí)性緊急采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)《合格供方名錄》之外的產(chǎn)品。采購(gòu)清單發(fā)放前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批。 。 采購(gòu)時(shí)應(yīng)明確規(guī)定按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有 關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。 調(diào)查的方式：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 13 〈 1〉對(duì)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、供貨質(zhì)量和產(chǎn)品信譽(yù)以及質(zhì)量體系狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； 〈 2〉對(duì)長(zhǎng)期供貨單位的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定； 〈 3〉對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的經(jīng) 驗(yàn)； 〈 4〉對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； 〈 5〉對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)； 〈 6〉去函調(diào)查其質(zhì)量和服務(wù)能力； 〈 7〉已通過第三方質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。 ，執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 五、 材料 管理 控制 1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 收 、設(shè)備、零配件必須經(jīng)過入庫(kù)前的驗(yàn)收方可接收，入庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容包括 a) 質(zhì)量證明文件的驗(yàn)證； b) 材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證； c) 質(zhì)量證明文件與實(shí)物對(duì)比； d) 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)； e) 需要的功能性試驗(yàn)等。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程 有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 14 2材料入庫(kù) 驗(yàn)收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進(jìn)入露天、棚區(qū)和房?jī)?nèi)庫(kù)區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 3) 保管材料應(yīng)整齊排列，掛牌、設(shè)卡標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別查找。 6) 測(cè)量設(shè)備設(shè)專庫(kù)保管。 4） 使用剩余的材料應(yīng)及時(shí)回收，回收材料應(yīng)進(jìn)入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置： a) 包裝完好，在檢驗(yàn)合格，再發(fā)放使用； b) 標(biāo)識(shí)完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用； c) 包裝破損，標(biāo)識(shí)丟失的低值易耗品降級(jí)使用； d) 達(dá)不到上述范圍的材料報(bào)廢。烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量 4小時(shí)用量裝入焊條保溫 筒內(nèi)發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。 5) 焊條領(lǐng)出時(shí)，須放置在保溫筒內(nèi)道現(xiàn)場(chǎng)施焊。 4 采用沒有列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時(shí)，代用單位應(yīng)提出技術(shù)依據(jù)并報(bào)省級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審批。 二、 適用范圍 鍋爐安裝作業(yè)全過程 三、 職責(zé) （ 1）質(zhì)保工程師是作業(yè)與工藝控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 2 工藝 控制的策劃 每個(gè)施工項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制符合《鍋爐安裝施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書，明確施工措施與工藝要求。 ⑷ 按規(guī)定對(duì)安裝過程進(jìn)行監(jiān)控。 七、安裝工藝紀(jì)律檢查 1 定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以嚴(yán)格安裝工藝紀(jì)律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。 檢查內(nèi)容 1) 焊接過程：檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號(hào)、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。 5) 施工現(xiàn)場(chǎng)： a)檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有相應(yīng)的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。 工藝紀(jì)律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長(zhǎng)留檔，另一份交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行考核及跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)責(zé)任人根據(jù)檢查結(jié)果制度相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 圖紙會(huì)審參與人員 圖紙會(huì)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總體事務(wù)，技術(shù)工藝責(zé)任師組織和記錄，設(shè)計(jì)單位、顧客應(yīng)派員參加，參加的本單位人員應(yīng)包括材料設(shè)備責(zé)任人、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師及施工技術(shù) 人員。 b) 總圖、專業(yè)圖、大樣圖之間是否協(xié)調(diào)一致，安裝圖和土建圖是否協(xié)調(diào)一致。 a) 設(shè)計(jì)技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，與國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范有無出入。 5) 圖紙會(huì)審記錄由資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理 。對(duì)特殊要求及隱蔽工程，必要時(shí)要以作業(yè)指導(dǎo)書下達(dá)至施工班組，有針對(duì)性的進(jìn)行交底，做到切實(shí)有效。 2）施工方案：檢查施工方案是否滿足施工要求。 4）水壓試驗(yàn)：過程、標(biāo)準(zhǔn)。 二、 適用范圍 適用于鍋爐安裝修理的焊接過程控制。 焊接質(zhì)量的控制均按本程序的規(guī)定運(yùn)行，焊接這里的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見“焊接質(zhì)量控制一覽表”。 2. 持證上崗 1) 凡本公司從事受壓元件焊接的手工電弧焊、手工氬弧焊焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則》，進(jìn)行基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)考試并取得《焊工合格證》后，方可在鍋爐安裝中擔(dān)任已合格項(xiàng)目的焊接工作。焊工合格證由專人統(tǒng)一管理，并建立臺(tái)賬和檔案。 3. 焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 1) 持證焊工的焊接質(zhì)量，由焊接責(zé)任人按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并認(rèn)真記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 3) 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，對(duì)嚴(yán)重違法工藝紀(jì)律的行為，焊接責(zé)任人應(yīng)將違法工藝紀(jì)律的情 況記錄在焊工檔案。 3. 焊材的 檢驗(yàn)與 驗(yàn) 收控制 ： 1) 焊材應(yīng)在合格供方中定點(diǎn)采購(gòu)，以取得穩(wěn)定質(zhì)量。 3) 鍋爐安裝所用焊材不認(rèn)可質(zhì)量證明書的抄件。 5) 批量進(jìn)貨應(yīng)打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及銹蝕現(xiàn)象，對(duì)于出廠期超過一年的焊條及焊藥，應(yīng)做可焊性試驗(yàn)后方可入庫(kù)。焊材庫(kù)應(yīng)設(shè)除濕機(jī)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)相對(duì)濕度超標(biāo)時(shí)應(yīng)立即開啟除濕機(jī)去潮