【正文】 受控編號(hào)： 鍋爐安裝程序文件 文件編號(hào)： JSF10020xx 編 制 人： 劉亞軍 劉建剛 尹新峰 審 核 人： 廖開達(dá) 批 準(zhǔn) 人： 張順營 受控狀態(tài)： □受控 □非受控 20xx 年 5 月 8 日 發(fā)布 20xx 年 6 月 1 日實(shí)施 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 發(fā)布 修改控制頁 序號(hào) 通知單 號(hào)碼 修改部位 修改日期 驗(yàn)證人 備注 目 錄 文件控制程序 ................................................. 1 記錄控制程序 ................................................. 5 合同控制程序 ................................................. 7 設(shè)計(jì)控制程序 ................................................. 9 材料控制程序 ................................................ 11 作業(yè)控制程序 ................................................ 16 焊接控制程序 ................................................ 24 無損檢測及 熱處理、理化試驗(yàn)控制程序 ........................... 29 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 .......................................... 30 設(shè)備機(jī)械控制程序 ............................................ 34 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ...................................... 36 不合格項(xiàng)控制程序 ............................................ 38 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序 .......................................... 40 人員培訓(xùn)考核及管理程序 ...................................... 44 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序 .................................... 46北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 4頁 1 一、 目的 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到并使用有效版本的文件。 二、 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。 三、 職責(zé) 1. 資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 2. 資料檔案責(zé)任人應(yīng)保證文件和資料的及時(shí)傳遞和管理。 四、 工作程序 1 總則 所有對(duì)質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、 登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。 2 受控文件分類 （含聲光文件） 1） 綱領(lǐng)性文件 —— 《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》 2） 管理性文件 —— 鍋爐安裝工程所涉及的各類的各類管理標(biāo)準(zhǔn)。包括程序文件、管理制度等。 3） 作業(yè)性文件 —— 針對(duì)具體工程編制的質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書等。 4） 記錄文件 —— 產(chǎn)品質(zhì)量情況和 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行情況的記錄。 5） 技術(shù)性文件 —— 包括合同、預(yù)算定額及技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗(yàn)規(guī)范、嚴(yán)守準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。 6） 外來文件 —— 包括使用 的法律和法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，顧客提供的圖樣和技術(shù)要求等。 7） 其它文件 —— 與質(zhì)量有關(guān)的臨時(shí)性或階段性文件，包括質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要、通知、人員安排、資源提供等。 3 文件的編制和審批 1）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》由 質(zhì)檢安全部 組織編制， 質(zhì)保工程師 組織審核后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司副經(jīng)理批準(zhǔn)。 3）作業(yè)性文件由工程所組 織，由相關(guān)負(fù)責(zé)人編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 4）技術(shù)性文件由公司 質(zhì)保工程師 組織有關(guān)人員進(jìn)行編制、引用或采納。 5） 文件的編 寫要求文字簡練，語言通順，不得用簡化字。 4 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí) 外來文件已有的編碼予以保留，不實(shí)行再編碼。 內(nèi)部文件按下面規(guī)則進(jìn)行編碼。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 4頁 2 a)文件編號(hào)方法： JSF－ 年代號(hào) 序列號(hào) 分類代碼 企業(yè)代碼 說 明： JSF－北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 分類代碼－質(zhì)量手冊(cè)為“ 0”、程序文件為“ 1”、 管理制度 為“ 2”、工藝文件為“ 8”。 序列號(hào)－為某項(xiàng)在文件中的位置號(hào)。 年代號(hào)－為四位數(shù)，是該條款發(fā)布的年號(hào)。 舉例說明： 1） 質(zhì)量手冊(cè)： JSF00120xx； 2） 圖紙資料審查制度： JSF20120xx（支持性文件，在支持性文件中序列號(hào)為 1）； 3） 文件控制程序 ： JSF10120xx（程序文件，在程序文件中序列號(hào)為 1）。 b)記錄編號(hào)方法 JSF 9－ － 年代號(hào) 序列號(hào) 程序文件代碼 企業(yè)代碼 說明： JSF－北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司； 9－代表記錄； 程序文件代碼－表示該記錄所在程序文件編號(hào)； 序列號(hào)－表示該記錄在該程序文件中的順序號(hào)； 各與程序文件有關(guān)的記錄在前面編號(hào)的基礎(chǔ)上加文字說明。其他記錄直接文 字說明。 1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件”，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本。非受控文件一般不作標(biāo)識(shí)。 2)所有已作廢的或被代替的文件和資料經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。 3)資料檔案責(zé)任人應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 4)對(duì)于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。 5 文件的 發(fā)放 1)文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 4頁 3 2)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批 準(zhǔn)不得外借，應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。 3)資料檔案責(zé)任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 6 文件的回收 1)資料檔案責(zé)任人應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回，并注明回收日期。 2)及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。 3)若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫出書面檢查，說明原因，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)處理。 7 文件的評(píng)審和更改 1） 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新審批。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量保證工程師匯總評(píng)審和修改意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 2） 其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人填 寫《文件變更申請(qǐng)審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任人進(jìn)行修改，交資料檔案責(zé)任人發(fā)放，處理。如果指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3） 文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 4） 文件修改后，應(yīng)按原《文件發(fā)放（回收）登記表》中的登記及時(shí)將《文件變更通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本。 5） 一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)估該修改對(duì)于全局的影 響。當(dāng)文件經(jīng)過多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。 8 文件歸檔 1） 資料檔案責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和工程資料，并進(jìn)行整理，交公司檔案室歸檔。 2） 公司檔案室按《技術(shù)文件管理制度》對(duì)歸檔文件進(jìn)行管理。 9 文件借閱 文件借閱應(yīng)按《技術(shù)文件管理制度》填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。所有借出的文件應(yīng)妥善保管，用完后及時(shí)歸還。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 10聲光軟件和管理 嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。 11文件的 銷毀 1） 公司檔案室對(duì)作 廢的或已無保存價(jià)值的文件按《技術(shù)文件管理制度》進(jìn)行造冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 2） 所銷毀的文件應(yīng)填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。 12 文件的存放 應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì) 。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度 （ JSF21020xx） 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 4頁 4 六、 記錄 在實(shí)施本控制程序過程當(dāng)中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地完成以下記錄文件： 收文登記表 JSF9010120xx 發(fā) 文登記表 JSF9010220xx 文件變更申請(qǐng)審批表 JSF9010320xx 文件變更通知單 JSF9010420xx 文件檔案借閱登記表 JSF9010520xx 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 文件發(fā)放（回收）登記表 JSF9010720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2頁 5 一、 目的 對(duì)記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)， 滿足追溯要求。 二、 適用范圍 適用于對(duì)公司承建工程和質(zhì)量體系運(yùn)行滿足目標(biāo)要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。 三、 職責(zé) 1資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并及時(shí)存檔。 3資料檔案責(zé)任人管理本公司檔案室并負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編碼、貯存、保管、查閱和處理工作。 四、 工作程序 1質(zhì)量記錄的范圍 :各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；顧客提供財(cái)產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；不合格品評(píng)審和處置記錄；施工組織 設(shè)計(jì)執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評(píng)審記錄；顧客要求評(píng)審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄等。 2質(zhì)量記錄的形式和要求 。特殊情況下也可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片或樣件。 記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)完整準(zhǔn)確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期 。 ，如需設(shè)計(jì)使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 3 質(zhì)量記錄的收集、