【正文】 重慶市達豐塔吊租賃有限責(zé)任公司 DF/程 序 文 件 20120601發(fā)布 20120601實施DF/程 序 文 件 編 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：20120601發(fā)布 20120601實施目 錄管理評審……………………………………………………………………………………3文件控制程序………………………………………………………………………………6記錄控制程序………………………………………………………………………………12合同控制程序………………………………………………………………………………15設(shè)計控制程序………………………………………………………………………………19施工方案編制控制程序……………………………………………………………………23材料、零部件控制程序……………………………………………………………………25作業(yè)（工藝）控制程序……………………………………………………………………29焊接控制程序………………………………………………………………………………30熱處理控制程序……………………………………………………………………………38理化檢驗控制程序…………………………………………………………………………39檢驗與試驗控制程序………………………………………………………………………41設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序…………………………………………………………46不合格品（項）控制程序…………………………………………………………………50質(zhì)量信息控制程序…………………………………………………………………………53內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序……………………………………………………………………56人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序………………………………………………………58糾正和預(yù)防措施控制程序…………………………………………………………………61執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序…………………………………………………………64產(chǎn)品安裝、維修控制程序…………………………………………………………………67無損檢測控制程序…………………………………………………………………………71程序文件版 本A修改次數(shù)管理評審文 件 號DF/目的通過定期對特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系進行評審，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司管理層對特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系進行系統(tǒng)的評審活動。職責(zé)，批準(zhǔn)評審計劃和評審報告。，審核評審報告。，并負(fù)責(zé)執(zhí)行和跟蹤有關(guān)糾正預(yù)防措施的實施。，編寫評審報告、會議記錄、決議事項和跟蹤檢查。每年至少一次。有下列情況之一者，須進行專題管理評審：（1）組織機構(gòu)改變；（2）市場和技術(shù)上有重大的變化；（3）發(fā)生重大質(zhì)量事故后；（4）顧客提出較嚴(yán)重的質(zhì)量投訴；（5）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。（1）內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果的評價；（2）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性；（3）質(zhì)量體系的實用性和有效性；程序文件版 本A修改次數(shù)管理評審文 件 號DF/（4）安裝維修質(zhì)量評估和用戶信息的反饋；（5）上次管理評審的決議事項和糾正措施的執(zhí)行情況的評審。（1）組織結(jié)構(gòu)；（2）管理、操作和質(zhì)量體系的程序； （3）人員、設(shè)備和材料資源；（4）安裝維修過程；（5）文件、報告和記錄保管。，必要時到現(xiàn)場評審。會議由總經(jīng)理主持。、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保證工程師在每年初一季度制定管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布。內(nèi)容包括：評審目的、依據(jù)和范圍，評審組成人員，評審時間安排及其他事項。“管理評審計劃”組織實施評審。、審核。，由辦公室做好評審記錄?！肮芾碓u審報告”，內(nèi)容包括：會議程序文件版 本A修改次數(shù)管理評審文 件 號DF/時間、地點、主持人、出席人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論等。由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！肮芾碓u審報告”，由辦公室登記、發(fā)放各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。，由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本系統(tǒng)和本部門的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行和有效性負(fù)責(zé)，辦公室跟蹤糾正和預(yù)防措施的結(jié)果。管理評審的報告和記錄，由辦公室負(fù)責(zé)管理。相關(guān)記錄《管理評審報告》《管理評審計劃》程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/目的對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行控制,確保相關(guān)場所均使用文件的有效版本。適用范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)。、收集、使用和保管。、發(fā)放、回收、更改、銷毀、原稿的保管，保持記錄。工作程序本公司的文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序進行控制。包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式發(fā)布。，具體要求與編寫規(guī)定執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》中質(zhì)量手冊說明程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/的條款。，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、權(quán)限、表格等由各部門根據(jù)公司內(nèi)部管理需要及相互之間的接口關(guān)系進行編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。、工藝規(guī)程、檢驗文件統(tǒng)稱為技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。為便于識別和有效使用文件， 所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均應(yīng)進行統(tǒng)一編號，具體編號辦法如下：（1）質(zhì)量保證手冊編號 DF/ZS□□□□ 年代號（文件批準(zhǔn)實施的年份）下同 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱的漢語拼音縮寫。（2）程序文件編號DF/QC. □□ □□□□ 年代號 程序文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）程序文件代號（用漢語拼音字母表示）公司名稱的漢語拼音縮寫。程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/（3）管理制度編號DF/GL. □□□□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱的漢語拼音縮寫（4）技術(shù)文件編號DF/JS. □□□□□□ 年代號及版本 技術(shù)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 技術(shù)文件代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱的漢語拼音縮寫。（5）質(zhì)量記錄表（單）編號 DF /QR. □□□□□□ 年代號及版本 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱的漢語拼音縮寫?！笆芸匚募焙汀胺鞘芸匚募眱纱箢?，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、和有關(guān)顧客使用的為非受控文件?！笆芸匚募庇≌?，并注有分發(fā)號，每個文件的的持有人都有一個固定的程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/分發(fā)號，便于管理追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”印章。 “作廢文件”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“作廢參考”專用印章。、文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放回收記錄》。經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放回收記錄》上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，新領(lǐng)的文件其分發(fā)號不變文件管理員將破損文件銷毀。，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補發(fā)手續(xù)。,確定文件是否進行更改以及更改的內(nèi)容。、用戶或公司員工提出文件更改建議時，由質(zhì)量保證工程師組織評審并組織實施。，由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。，須同時對這些文件予以評審并更改。文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/在職時，由接替人員審批。，并按《文件發(fā)放、回收記錄》發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變；B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、管理評審的要求；D、文件修訂數(shù)次需要換版時。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→B→C→D…依次類推。（2） 作廢的文件由辦公室文件管理員按《文件發(fā)放回收記錄》收回。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，管理員填寫《文件作廢銷毀記錄》。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。、借閱和復(fù)制、資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進行整理歸檔。、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄表》，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)追回。，復(fù)制人填寫《文件借閱復(fù)制記錄表》辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放程序文件版 本A修改次數(shù)文件控制程序文 件 號DF/和回收。 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、出版發(fā)行機構(gòu)和上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好外來文件登記。外來文件需要分發(fā)時，由辦公室進行復(fù)制，加蓋“受控文件”印章后分發(fā)到有關(guān)部門。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；物資供應(yīng)部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。，確保外來文件的有效性。、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司《有效文件清單》，屬外來文件填寫《外來文件清單》。相關(guān)記錄《文件發(fā)放回收記錄》 《有效文件清單》 《文件借閱復(fù)制記錄表》 《外來文件清單》《文件銷毀申請單》《部門受控文件清單》《文件更改申請單》程序文件版 本A修改次數(shù)記錄控制程序文 件 號DF/目的對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制。適用范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。職責(zé)。,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。工作程序，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。，并登記在《質(zhì)量記錄清單》中?！段募刂瞥绦颉?。，應(yīng)逐臺建檔，按施工項目、合同和年份分類，建立檔案。、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，嚴(yán)禁填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。、不得隨意涂改、變動。、不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。，記錄人員應(yīng)簽名，并注明日期。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名。程序文件版 本A修改次數(shù)記錄控制程序文 件 號DF/。、質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要