【正文】 整理、歸檔 各種質量記錄，認真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責任人歸檔。 4 質量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進行組卷、編目、標識，建立《記錄登記臺帳》，以便于檢索。 歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內。檔案庫內保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質。 5質量記錄的保存期限 a)質量管理體系運行記錄：五年； b)一般工程（產(chǎn) 品）及其過程記錄：十五年； c)重點工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄、管理評審記錄：永久保存。 d)質量管理體系運 行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質量保證工程師同意可以辦理延期保存。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 2頁 6 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫《記錄借閱審批表》，質量保證工程師批準后方可借閱。 ，記錄也可以在商定時間內提供給顧客，但需經(jīng)過質量保證工程師批準。 7 記錄的 銷毀 對超過保存期限的記錄，經(jīng)質量保證工程師批準后方可予以銷毀，并按《質量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 五、 相關 /支持性文件 技術文件管理制度（ JSF21020xx） 文件控制 程序 （ JSF10120xx） 六、 記錄 在實施本程序時，應及時準確地完成以下質量記錄 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 記錄清單 JSF9020120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 7 一、 目的 為確保識別和確定與產(chǎn)品有關的要求，并對其實施有效的評審，確保公司具備合同實際履約能力。 二、 適用范圍 適用于與 鍋爐安裝 有關的標書、合同等有關產(chǎn)品 要求的簽定及評審。 三、 職責 1經(jīng)理負責主持本 公司產(chǎn)品要求的評審，并監(jiān)督評審實施情況。 2會計 負責監(jiān)控和評價公司簽訂合同有關財務方面的合理性和執(zhí)行； 經(jīng)理負責本公司簽訂合同的法律審核管理工作。 3經(jīng)理負責本公司簽訂合同的最終審批工作 。 四、 控制 流程 a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。經(jīng)理評審合同并形成合同評審表。 b)會計根據(jù)收款合同對涉及收付款項目經(jīng)常財務審核。 c)經(jīng)理對會計的財務審核進行合法性審核，根據(jù)有關規(guī)定，決定是否要開合同評審會。如果要開合同評審會，通過合同評審會后，按要求修改合同，最后的合同經(jīng)過經(jīng)理審批。審批通過的合同，施工隊才能對該合 同進行實施。 五、 控制要求 1工程部 根據(jù)招標文件及顧客要求，組織有關部門按招標文件要求編寫投標書。 2 及時掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當顧客有簽訂合同的意向時，應主動抓住時機催索顧客編寫合同草案。 3合同 評審 工程 部根據(jù)市場需求信息、標書、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務洽談確定，并補充在上述文件或形成技術協(xié)議等，這些要求包括： ，包括有關交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須具備的要求； 關的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 ，不允許有口頭訂單。 、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進行。 A） 投標書條款的評審 a. 投標書涉及的質量保證和技術要求條款，是否與顧客要求達成一致。 b. 明確標書中的每項要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標采取的對策。 c. 對報價構成、工程工期、質量保證措施、投標資格等環(huán)節(jié)擬定對策。 B） 合同草案條款的評審 a. 供方，顧客的權利和義務； b. 工程造價構成及取費標準； c. 結算方式；北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 8 d. 工程竣工驗收要求； e. 質量的技 術要求； f. 工程所需物資的供貨方式及范圍； g. 爭議、違約和索賠。 4合同評審程序 對于投標類項目的合同。在項目中標 后，由公司經(jīng)理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在《合同評審表》上。 ， 工程 部將合同文本、《簽訂合同申請表》 和《合同評審表》報送公司財務人員審核，最終要經(jīng)經(jīng)理審批，同時在《簽訂合同申請表》上簽字。為實現(xiàn)對合同管理的財務控制，所有涉及財務結算的合同應經(jīng)經(jīng)理在簽訂合同申請表上審核簽字后方可生效。 評審通過的合同文本由公司法人與對方簽約，而后報送會計備案存檔 ,該合同原則上須為原件。 5執(zhí)行合同 合同簽定后，由工程部經(jīng)理制定實施方案，下達任務，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。 6合同變更 變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無權變更。變更合同以雙方達成補充 協(xié)議的方式進行。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結果起草補充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。同時工程部經(jīng)理應當在該補充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。 7 本合同評審程序中涉及的文檔資料同時受質量體系 《 文件控制程序 》 、 《 質量 記錄控制程序 》的約束。 8 合同評審表中的備注為本合同評審 程序的解釋性和提示性說明，是與評 審程序不可分割的一部分。在評審表中做出最終評審意見的負責人，應當最后填寫自己的評審意見，凡是評審表中未填寫的項目，視為已由該負責人審核通過了相關評審內容。 六、 記錄 合同評審表 JSF9030120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設計控制程序 修改次 0 頁碼 第 1頁 共 2頁 9 一、 目的 公司不具備設計資格，任何對原設計的變更都必須征得原設計單位的同意。經(jīng)批準的設計文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。如發(fā)現(xiàn)設計有問題或由于施工方面的原因需要變更設計時，提出設計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質量。 二、適用范圍 本公司承攬的 安裝維修工程 三、職責 。 。 四、控制程序 設計變更控制流程 ：無 有 審議變更內容 簽發(fā)《設計變更通知書》 受理、審議、辦理 提交變更申請 提出設計變更 申 請 圖紙審核 有無費用調整 重新預算造價 審核 分發(fā)施工單位 變更資料存檔 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設計控制程序 修改次 0 頁碼 第 2頁 共 2頁 10 五、控制要求 ，工程部組織變更方案，質保工程師審核后經(jīng)副經(jīng)理批準向原設計單位發(fā)出變更申請。 ，方可按變更后設計施工。 。 ，在變更之前應同時加以研究、確定處理方法。 、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍 與設計文件發(fā)放范圍一致。設計變更文件應列為竣工資料移交。 六 、記錄 圖紙會審記錄 JSF9040120xx 設計變更單 JSF9040220xx 工程洽商記錄 JSF9040320xx 北京金順發(fā)鍋爐 安裝工程有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 5 頁 11 一、 目的 對采購過程及供方實施控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 對材料的檢驗、保管、發(fā)放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質量要求。 二、 范圍 用于 鍋爐安裝使用的 材料（包括零部件、配套設備，下同）的采購及相應供方的評價、選擇和控制，以及 材料的檢驗、保管、發(fā)放 、 余料處理 及材料 代用等 全過程的管理 。 三、 職責 1 工程部主管原材料、外購件、配套輔機（水泵、燃燒器、減速機）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調查評定。 2工程部負責提供采購清單及采購產(chǎn)品的技術要求。 3質量保證工程師負責采購產(chǎn)品的驗證。 4工程部、質量保證工程師根據(jù)需要參與對合格供方的評定。 5經(jīng)理審核采購計劃并負責對合格供方的審批。 6設備材料負責人負責工程物資的調查、評價和保管、防護。 7質檢負責人負責物資的檢驗、驗證 。 鍋爐受壓原材料需要代用時，由材料庫提出申請并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號、規(guī)格、材質及 代用原因，由材料責任師簽字。 8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時，由材料庫提出申請，由技術負責人簽字，提交原設計單位同意簽字蓋章后，才能使用。 9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術負責人審批簽字。 10材料單用單經(jīng)簽字生效后，由材料庫發(fā)至工程部。 四、 采購控制 1根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性， 采購物資的分類 根據(jù)我購物資對工程質量的影響程度，本公司將外購物資分為 A、 B兩類： A 類物資，即重要物資的構成最終工程的主要成分和關鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、 焊材等。 B 類物資，即為構成工程的輔助材料，對最終工程質量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。個體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。 2對供方的評定和選擇 按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。選擇評定方法根據(jù)產(chǎn)品類別予以規(guī)定。 A類產(chǎn)品 工程部根據(jù)綜合信息進行調研，選擇質量、價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、售后服務、運輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式進行評定和選擇。 1)新的供貨單位由工程部組織有關責任人進行現(xiàn)場調查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術能力、生產(chǎn)和檢 測設備、產(chǎn)品性能、供貨質量和信譽、和產(chǎn)品現(xiàn)場管理以及質量管理體系的建立和有效運行。對上述情況進行綜合評定。 2)對長期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進貨檢驗記錄進行檢驗并進行評價。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 5 頁 12 B類產(chǎn)品 由采購負責人選擇質量信譽好，價格合理的供貨單位，由質量保證工程師對其產(chǎn)品質量進行檢驗，確認符合質量要求的經(jīng)經(jīng)理同意后，可作為合格供方。 合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購人員和質量保證工程師。質量保證工程師在驗證前應確認供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。 3 供貨控制 控制的方法和程序取決于合格供方提供產(chǎn)品的類別，對最終產(chǎn)品的影響，以及供方被證實的質量服務能力和業(yè)績記錄并進行控制，質量保證工程師對產(chǎn)品的合格供方質量進行跟蹤驗證，實施動態(tài)管理。 當供方質量下降或質量波動時，質量保證工程師應將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報其產(chǎn)品質量狀況；提出限制整頓提高質量的要求并要求供方制定實施糾正措施計劃。如在限期內供貨單位產(chǎn)品質量仍達不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準，取消其合格供方資格，隨之調整合格供方名單。 貨的供方，如需再次采購時，應對其進行考察，經(jīng)經(jīng)理同意后方可實施采購。 。 應按《合格供方名錄》進行采購。如遇特殊情況，需臨時性緊急采購時，采購負責人報經(jīng)理批準后，方可采購《合格供方名錄》之外的產(chǎn)品。 證實的質量和服務能力和業(yè)績記錄?？刂品绞綖椋? 〈 1〉簽定包括產(chǎn)品技術要求和驗收條件的合同／協(xié)議； 〈 2〉對合格的供方實施動態(tài)管理，每年進行評價并及時調整合格供方名錄。 4采購文件 （外購件清單、標準件清單、鑄件清單 ），采購清單應明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材料、數(shù)量等。采購清單發(fā)放前應由質量保證工程師審批。 、單臺材料定額匯總表，其內容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。工藝員應編制外協(xié)明細表，其內容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術要求。上述文件應經(jīng)工藝責任人審批后，發(fā)給工程部。 。采購計劃應明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。數(shù)量應考慮適當?shù)膸齑媪?。采購計劃?jīng)經(jīng)理批準后實施。 采購時應明確規(guī)定按圖樣、標準規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有 關的技術材料，作為交貨依據(jù)和驗收條件，其中包括特殊質量要求。 5采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證一般采用檢驗和試驗的方式進行。當需要在供方貨源處對產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同或供貨協(xié)議中寫明驗證的具體要求包括：驗證時間、方式、方法、合格標準及放行條件。由質量保證工程師負責驗證工作。 調查的方式：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 5 頁 13 〈 1〉對供方的生產(chǎn)能力、技術力量、供貨質量和產(chǎn)品信譽以及質量體