【正文】 整理、歸檔 各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責(zé)任人歸檔。 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。 歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。檔案庫(kù)內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 5質(zhì)量記錄的保存期限 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：五年； b)一般工程（產(chǎn) 品）及其過程記錄：十五年； c)重點(diǎn)工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄、管理評(píng)審記錄：永久保存。 d)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意可以辦理延期保存。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2頁(yè) 6 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時(shí)在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱審批表》，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可借閱。 ，記錄也可以在商定時(shí)間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 7 記錄的 銷毀 對(duì)超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度（ JSF21020xx） 文件控制 程序 （ JSF10120xx） 六、 記錄 在實(shí)施本程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地完成以下質(zhì)量記錄 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 記錄清單 JSF9020120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 7 一、 目的 為確保識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，確保公司具備合同實(shí)際履約能力。 二、 適用范圍 適用于與 鍋爐安裝 有關(guān)的標(biāo)書、合同等有關(guān)產(chǎn)品 要求的簽定及評(píng)審。 三、 職責(zé) 1經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本 公司產(chǎn)品要求的評(píng)審，并監(jiān)督評(píng)審實(shí)施情況。 2會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)價(jià)公司簽訂合同有關(guān)財(cái)務(wù)方面的合理性和執(zhí)行； 經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的法律審核管理工作。 3經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的最終審批工作 。 四、 控制 流程 a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。經(jīng)理評(píng)審合同并形成合同評(píng)審表。 b)會(huì)計(jì)根據(jù)收款合同對(duì)涉及收付款項(xiàng)目經(jīng)常財(cái)務(wù)審核。 c)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)審核進(jìn)行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評(píng)審會(huì)。如果要開合同評(píng)審會(huì)，通過合同評(píng)審會(huì)后，按要求修改合同，最后的合同經(jīng)過經(jīng)理審批。審批通過的合同，施工隊(duì)才能對(duì)該合 同進(jìn)行實(shí)施。 五、 控制要求 1工程部 根據(jù)招標(biāo)文件及顧客要求，組織有關(guān)部門按招標(biāo)文件要求編寫投標(biāo)書。 2 及時(shí)掌握市場(chǎng)及顧客對(duì)公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)催索顧客編寫合同草案。 3合同 評(píng)審 工程 部根據(jù)市場(chǎng)需求信息、標(biāo)書、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務(wù)洽談確定，并補(bǔ)充在上述文件或形成技術(shù)協(xié)議等，這些要求包括： ，包括有關(guān)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的要求； 關(guān)的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 ，不允許有口頭訂單。 、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進(jìn)行。 A） 投標(biāo)書條款的評(píng)審 a. 投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。 b. 明確標(biāo)書中的每項(xiàng)要求中自身的優(yōu)勢(shì)和不足，確定投標(biāo)采取的對(duì)策。 c. 對(duì)報(bào)價(jià)構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標(biāo)資格等環(huán)節(jié)擬定對(duì)策。 B） 合同草案條款的評(píng)審 a. 供方，顧客的權(quán)利和義務(wù)； b. 工程造價(jià)構(gòu)成及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； c. 結(jié)算方式；北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 8 d. 工程竣工驗(yàn)收要求； e. 質(zhì)量的技 術(shù)要求； f. 工程所需物資的供貨方式及范圍； g. 爭(zhēng)議、違約和索賠。 4合同評(píng)審程序 對(duì)于投標(biāo)類項(xiàng)目的合同。在項(xiàng)目中標(biāo) 后，由公司經(jīng)理組織對(duì)合同文本進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審意見填寫在《合同評(píng)審表》上。 ， 工程 部將合同文本、《簽訂合同申請(qǐng)表》 和《合同評(píng)審表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)人員審核，最終要經(jīng)經(jīng)理審批，同時(shí)在《簽訂合同申請(qǐng)表》上簽字。為實(shí)現(xiàn)對(duì)合同管理的財(cái)務(wù)控制，所有涉及財(cái)務(wù)結(jié)算的合同應(yīng)經(jīng)經(jīng)理在簽訂合同申請(qǐng)表上審核簽字后方可生效。 評(píng)審?fù)ㄟ^的合同文本由公司法人與對(duì)方簽約，而后報(bào)送會(huì)計(jì)備案存檔 ,該合同原則上須為原件。 5執(zhí)行合同 合同簽定后，由工程部經(jīng)理制定實(shí)施方案，下達(dá)任務(wù)，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。 6合同變更 變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無(wú)權(quán)變更。變更合同以雙方達(dá)成補(bǔ)充 協(xié)議的方式進(jìn)行。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果起草補(bǔ)充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。同時(shí)工程部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該補(bǔ)充協(xié)議簽訂合同申請(qǐng)表的備案欄中注明原合同的時(shí)間、備案號(hào)、變更原因。 7 本合同評(píng)審程序中涉及的文檔資料同時(shí)受質(zhì)量體系 《 文件控制程序 》 、 《 質(zhì)量 記錄控制程序 》的約束。 8 合同評(píng)審表中的備注為本合同評(píng)審 程序的解釋性和提示性說(shuō)明，是與評(píng) 審程序不可分割的一部分。在評(píng)審表中做出最終評(píng)審意見的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)最后填寫自己的評(píng)審意見，凡是評(píng)審表中未填寫的項(xiàng)目，視為已由該負(fù)責(zé)人審核通過了相關(guān)評(píng)審內(nèi)容。 六、 記錄 合同評(píng)審表 JSF9030120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設(shè)計(jì)控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 9 一、 目的 公司不具備設(shè)計(jì)資格，任何對(duì)原設(shè)計(jì)的變更都必須征得原設(shè)計(jì)單位的同意。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問題或由于施工方面的原因需要變更設(shè)計(jì)時(shí)，提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，辦理簽證后方可列改，以保證工程質(zhì)量。 二、適用范圍 本公司承攬的 安裝維修工程 三、職責(zé) 。 。 四、控制程序 設(shè)計(jì)變更控制流程 ：無(wú) 有 審議變更內(nèi)容 簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知書》 受理、審議、辦理 提交變更申請(qǐng) 提出設(shè)計(jì)變更 申 請(qǐng) 圖紙審核 有無(wú)費(fèi)用調(diào)整 重新預(yù)算造價(jià) 審核 分發(fā)施工單位 變更資料存檔 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設(shè)計(jì)控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 10 五、控制要求 ，工程部組織變更方案，質(zhì)保工程師審核后經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)向原設(shè)計(jì)單位發(fā)出變更申請(qǐng)。 ，方可按變更后設(shè)計(jì)施工。 。 ，在變更之前應(yīng)同時(shí)加以研究、確定處理方法。 、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍 與設(shè)計(jì)文件發(fā)放范圍一致。設(shè)計(jì)變更文件應(yīng)列為竣工資料移交。 六 、記錄 圖紙會(huì)審記錄 JSF9040120xx 設(shè)計(jì)變更單 JSF9040220xx 工程洽商記錄 JSF9040320xx 北京金順發(fā)鍋爐 安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 11 一、 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 對(duì)材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放及余料處理進(jìn)行控制和驗(yàn)證，以確保入庫(kù)的材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 二、 范圍 用于 鍋爐安裝使用的 材料（包括零部件、配套設(shè)備，下同）的采購(gòu)及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，以及 材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放 、 余料處理 及材料 代用等 全過程的管理 。 三、 職責(zé) 1 工程部主管原材料、外購(gòu)件、配套輔機(jī)（水泵、燃燒器、減速機(jī)）、鑄件的采購(gòu)控制，并組織對(duì)供方的調(diào)查評(píng)定。 2工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)清單及采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。 3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 4工程部、質(zhì)量保證工程師根據(jù)需要參與對(duì)合格供方的評(píng)定。 5經(jīng)理審核采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的審批。 6設(shè)備材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資的調(diào)查、評(píng)價(jià)和保管、防護(hù)。 7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 。 鍋爐受壓原材料需要代用時(shí)，由材料庫(kù)提出申請(qǐng)并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)及 代用原因，由材料責(zé)任師簽字。 8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時(shí)，由材料庫(kù)提出申請(qǐng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，提交原設(shè)計(jì)單位同意簽字蓋章后，才能使用。 9非受壓元件材料代用，由材料庫(kù)提出申請(qǐng)，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。 10材料單用單經(jīng)簽字生效后，由材料庫(kù)發(fā)至工程部。 四、 采購(gòu)控制 1根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性， 采購(gòu)物資的分類 根據(jù)我購(gòu)物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，本公司將外購(gòu)物資分為 A、 B兩類： A 類物資，即重要物資的構(gòu)成最終工程的主要成分和關(guān)鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、 焊材等。 B 類物資，即為構(gòu)成工程的輔助材料，對(duì)最終工程質(zhì)量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。個(gè)體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。 2對(duì)供方的評(píng)定和選擇 按照滿足合同要求的能力來(lái)評(píng)定和選擇供方。選擇評(píng)定方法根據(jù)產(chǎn)品類別予以規(guī)定。 A類產(chǎn)品 工程部根據(jù)綜合信息進(jìn)行調(diào)研，選擇質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)、運(yùn)輸適宜的供貨單位，作為評(píng)選合格供、包方，通過以下方式進(jìn)行評(píng)定和選擇。 1)新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢 測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽(yù)、和產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。對(duì)上述情況進(jìn)行綜合評(píng)定。 2)對(duì)長(zhǎng)期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢驗(yàn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 12 B類產(chǎn)品 由采購(gòu)負(fù)責(zé)人選擇質(zhì)量信譽(yù)好，價(jià)格合理的供貨單位，由質(zhì)量保證工程師對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)符合質(zhì)量要求的經(jīng)經(jīng)理同意后，可作為合格供方。 合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購(gòu)人員和質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師在驗(yàn)證前應(yīng)確認(rèn)供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購(gòu)程序的采購(gòu)活動(dòng)反饋給工程部。 3 供貨控制 控制的方法和程序取決于合格供方提供產(chǎn)品的類別，對(duì)最終產(chǎn)品的影響，以及供方被證實(shí)的質(zhì)量服務(wù)能力和業(yè)績(jī)記錄并進(jìn)行控制，質(zhì)量保證工程師對(duì)產(chǎn)品的合格供方質(zhì)量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)供方質(zhì)量下降或質(zhì)量波動(dòng)時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報(bào)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況；提出限制整頓提高質(zhì)量的要求并要求供方制定實(shí)施糾正措施計(jì)劃。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達(dá)不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。 貨的供方，如需再次采購(gòu)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察，經(jīng)經(jīng)理同意后方可實(shí)施采購(gòu)。 。 應(yīng)按《合格供方名錄》進(jìn)行采購(gòu)。如遇特殊情況，需臨時(shí)性緊急采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)《合格供方名錄》之外的產(chǎn)品。 證實(shí)的質(zhì)量和服務(wù)能力和業(yè)績(jī)記錄?？刂品绞綖椋? 〈 1〉簽定包括產(chǎn)品技術(shù)要求和驗(yàn)收條件的合同／協(xié)議； 〈 2〉對(duì)合格的供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)并及時(shí)調(diào)整合格供方名錄。 4采購(gòu)文件 （外購(gòu)件清單、標(biāo)準(zhǔn)件清單、鑄件清單 ），采購(gòu)清單應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材料、數(shù)量等。采購(gòu)清單發(fā)放前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批。 、單臺(tái)材料定額匯總表，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。工藝員應(yīng)編制外協(xié)明細(xì)表，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術(shù)要求。上述文件應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，發(fā)給工程部。 。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。數(shù)量應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)膸?kù)存量。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)時(shí)應(yīng)明確規(guī)定按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有 關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。 5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行。當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或供貨協(xié)議中寫明驗(yàn)證的具體要求包括：驗(yàn)證時(shí)間、方式、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及放行條件。由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作。 調(diào)查的方式：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 13 〈 1〉對(duì)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、供貨質(zhì)量和產(chǎn)品信譽(yù)以及質(zhì)量體