【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； 〈 2〉對(duì)長(zhǎng)期供貨單位的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定； 〈 3〉對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的經(jīng) 驗(yàn)； 〈 4〉對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； 〈 5〉對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)； 〈 6〉去函調(diào)查其質(zhì)量和服務(wù)能力； 〈 7〉已通過(guò)第三方質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。 評(píng)審：在對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)其比較排隊(duì)，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認(rèn)定的合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，工程部應(yīng)提供必要的條件使顧客對(duì)供方提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能作為合格供方已對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不能免除組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任及顧客對(duì)不合格品的拒收 。 ，執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 6采購(gòu)信息 ，包括： 〈 1〉類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法； 〈 2〉規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員資格的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； 〈 3〉產(chǎn)品服務(wù)要求； 〈 4〉適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本； 〈 5〉采購(gòu)文件由材料設(shè)備責(zé)任人制定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，采購(gòu)文件更改時(shí)，應(yīng)重新審核批準(zhǔn)。 的分類 采購(gòu)文件的組成：即技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)合同 /協(xié)議。 、審批應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)嵤源_保采購(gòu)文件的正確性、有效性和適用性。 五、 材料 管理 控制 1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 收 、設(shè)備、零配件必須經(jīng)過(guò)入庫(kù)前的驗(yàn)收方可接收，入庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容包括 a) 質(zhì)量證明文件的驗(yàn)證； b) 材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證； c) 質(zhì)量證明文件與實(shí)物對(duì)比； d) 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)； e) 需要的功能性試驗(yàn)等。 “安全注冊(cè)”許可證，并且還應(yīng)有的監(jiān)檢證明文件。 的材料由設(shè)備材料責(zé)任人負(fù)責(zé)作如下處理： a) 作補(bǔ)充試驗(yàn)以證明合格； b) 局部修理合格； c) 退貨或改作它用。改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程 有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 14 2材料入庫(kù) 驗(yàn)收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進(jìn)入露天、棚區(qū)和房?jī)?nèi)庫(kù)區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 3材料保管 標(biāo)識(shí) 1) 入庫(kù)材料及零部件應(yīng)建賬管理，賬目應(yīng)分類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)及批號(hào)登記，隨收發(fā)工作及時(shí)增減，以達(dá)到帳、物、卡相符。賬目中應(yīng)明白反映材料的來(lái)源和去向。 2) 需要防雨、防塵、防曬的材料，機(jī)械加工件，儀器儀表等材料和設(shè)備應(yīng)進(jìn)庫(kù)房?jī)?nèi)列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。 3) 保管材料應(yīng)整齊排列，掛牌、設(shè)卡標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別查找。不同材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)的材料應(yīng)分離。 4) 材料設(shè)備責(zé)任人不定期地對(duì)材料保管質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，做到不生銹、不混放、不丟失。 5) 檢驗(yàn)員對(duì)庫(kù)存材料要定期進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不清或材料混亂應(yīng)停止發(fā)料，直接上報(bào)材料設(shè)備責(zé)任人，查清原因及時(shí)處理。 6) 測(cè)量設(shè)備設(shè)專庫(kù)保管。 4材料發(fā)放及回收管理 1） 根據(jù)施工需要，保管員憑材料（設(shè)備）領(lǐng)用單發(fā)放。 2） 材料發(fā)放應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)和數(shù)量。 3） 領(lǐng)用人應(yīng)按材料搬運(yùn)中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運(yùn)和防 護(hù)。 4） 使用剩余的材料應(yīng)及時(shí)回收，回收材料應(yīng)進(jìn)入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置： a) 包裝完好，在檢驗(yàn)合格，再發(fā)放使用； b) 標(biāo)識(shí)完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用； c) 包裝破損，標(biāo)識(shí)丟失的低值易耗品降級(jí)使用； d) 達(dá)不到上述范圍的材料報(bào)廢。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設(shè)專人對(duì)焊材實(shí)施烘烤、發(fā)放、回收管理。 2) 設(shè)烘烤箱對(duì)焊材進(jìn)行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時(shí)間參數(shù)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，并做出記錄。 3) 焊條出庫(kù)前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度 75℃ 150℃，保溫 12 時(shí)。烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量 4小時(shí)用量裝入焊條保溫 筒內(nèi)發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。發(fā)放計(jì)量一根為單位。當(dāng)日焊工未用完的焊條退回時(shí)，應(yīng)在記錄上標(biāo)明并簽字。 4) 回收焊條應(yīng)再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應(yīng)當(dāng)日用完。 5) 焊條領(lǐng)出時(shí)，須放置在保溫筒內(nèi)道現(xiàn)場(chǎng)施焊。 六、 材料代用的控制 1 鍋爐材料代用應(yīng)符合《熱水鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。 2鍋爐受壓元件代用的鋼板和鋼管，應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的鍋爐用鋼材。 3 鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應(yīng)滿足強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)的要求，且須經(jīng)過(guò)材料代用單位的技術(shù) 部門(mén)（包括設(shè)計(jì)和工藝部門(mén)）同意。 4 采用沒(méi)有列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時(shí)，代用單位應(yīng)提出技術(shù)依據(jù)并報(bào)省級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審批。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 15 5 鍋爐受壓無(wú)件的材料代用遇有下列情況之一時(shí)，除應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位同意外，還應(yīng)報(bào)原圖樣審批單位備案。 1）用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料； 2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等于 鍋爐和受熱面管子除外）； 3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來(lái)的鋼管公稱處徑。 七、 相關(guān) /支持 文件 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 材料 代用制度 （ JSF20620xx） 物資檢驗(yàn)驗(yàn)收制度 （ JSF20420xx） 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收制度 （ JSF20320xx） 八、 記 錄 合格供方名錄 JSF9050120xx 設(shè)備缺損件清單及修復(fù)記錄 JSF9050220xx 設(shè)備（材料）領(lǐng)用單 JSF9050320xx 材料代用單 JSF9050420xx 焊條烘焙記錄 JSF9050520xx 焊條發(fā)放、回收記錄表 JSF9050620xx 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 JSF9050720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 16 一、 目的 為確保產(chǎn)品施工工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，必須對(duì)人員、設(shè)備、材料、機(jī)械等因素進(jìn)行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過(guò)程受控。 二、 適用范圍 鍋爐安裝作業(yè)全過(guò)程 三、 職責(zé) （ 1）質(zhì)保工程師是作業(yè)與工藝控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 （ 2）工程部是過(guò)程與工藝控制的 歸口管理部門(mén)。 （ 3）施工隊(duì)負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程與工藝控制在安裝過(guò)程項(xiàng)目中的實(shí)施。 四、 工作程序 施工合同鑒定 施工方案 告知 施工準(zhǔn)備 施工工具準(zhǔn)備 施工材料準(zhǔn)備 施工工藝審核 安裝 設(shè)備就位 煙囪安裝 管路安裝 儀表安裝 電器安裝 烘煮爐、熱態(tài)試運(yùn) 總體驗(yàn)收 保溫、刷漆、作標(biāo)識(shí) 工程移交 調(diào)試 水壓試驗(yàn) 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 17 五、控制點(diǎn)序號(hào) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn)名稱 控制內(nèi)容 主控人 負(fù)責(zé)人 見(jiàn)證資料 備注 1 圖紙 會(huì)審 施工工藝、技術(shù)、標(biāo)高、相關(guān)尺寸、選材 質(zhì)量保證工程師、 施工員 質(zhì)保工程師 審核記錄、洽商 甲方（監(jiān)理） 設(shè)計(jì)參加 2 施工準(zhǔn)備 技術(shù)交底、各種材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 施工員、材料員、質(zhì)檢員 材料設(shè)備責(zé)任人、 施工員 技術(shù)交底、材料檢驗(yàn)單 3 開(kāi)箱點(diǎn)件 會(huì)同供貨單位甲方進(jìn)行清點(diǎn) 驗(yàn)收 施工員、材料員 材料設(shè)備責(zé)任人、 施工員 合格證、清點(diǎn)記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 4 基 礎(chǔ)驗(yàn) 收 及放線 鍋爐及附屬設(shè)備基礎(chǔ)尺寸位置 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 基礎(chǔ)驗(yàn)收放線記錄 5 鍋 爐本 體 安裝 鍋爐本體的縱橫水平度 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 自互檢、鍋爐安裝評(píng)定 6 鍋 爐本 體 試壓 強(qiáng)度、嚴(yán)密性必須符合規(guī)范要求 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師、 施工員、質(zhì)檢員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 試壓記錄 甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局參加 7 附 屬設(shè) 備 安裝 省煤器、安裝前水壓試驗(yàn) 施工員 質(zhì)檢員 試壓記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 水泵、水平度、 軸同心度徑向位移 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、安裝記錄、分析評(píng)定 除塵器、垂直度及地腳處理 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書(shū) 鼓、引風(fēng)機(jī)、水平度 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書(shū) 8 管道安裝 焊接、坡度、附件連接、試壓 施工員 焊接責(zé)任人 自互檢、試壓記錄、分項(xiàng)評(píng)定 甲方（監(jiān)理）參加 9 單 機(jī)試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 時(shí)間、溫升、振動(dòng)、噪音 施工員 質(zhì)檢員 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 10 爐排冷運(yùn) 時(shí)間、卡住、凹凸、跑偏等 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 鍋爐安裝質(zhì)量證明書(shū) 甲方（監(jiān)理） 參加 11 鍋爐試運(yùn)行 烘煮爐、時(shí)間、溫升、運(yùn)行情況 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 鍋爐安裝質(zhì)量證明書(shū) 甲方（監(jiān)理） 參加 12 竣工驗(yàn)收 工程技術(shù)資料準(zhǔn)備齊全 質(zhì)量保證工程師、施工員 質(zhì)保工程師 申報(bào)表、鍋爐合格證、分項(xiàng)評(píng)定表、鍋爐證明書(shū)、單位工程驗(yàn)收單 甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 18 六、 通用 控制要求 1 建立《工藝 控制程序》，并保持有效運(yùn)行。 2 工藝 控制的策劃 每個(gè)施工項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制符合《鍋爐安裝施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確施工措施與工藝要求。 整個(gè)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程，必須在受控狀態(tài)包括： ⑴ 對(duì)施工項(xiàng)目均應(yīng)編制或提供相應(yīng)的施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 ⑵ 使用合適的施工和安裝設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。 ⑶ 所以施工都必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)環(huán)境。 ⑷ 按規(guī)定對(duì)安裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 3 特殊過(guò)程、特殊工藝控制 在《施工組織總設(shè)計(jì)》中確定特殊過(guò)程和特殊工藝。 對(duì)特殊過(guò)程、特殊工藝所需要的設(shè)備和操作人員，必須滿足工程與工藝實(shí)施的要求。 對(duì)特殊過(guò)程、特殊工藝的過(guò)程、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 七、安裝工藝紀(jì)律檢查 1 定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以嚴(yán)格安裝工藝紀(jì)律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2 檢查 程序 工藝紀(jì)律檢查人員的組成 組長(zhǎng)：質(zhì)量保證工程師 組員：質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師、技術(shù)工藝責(zé)任師、安全施工責(zé)任人。 檢查頻次 鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過(guò)一個(gè)月的，必須在施工工期內(nèi)不定期檢查一次。由于工藝紀(jì)律不完善或執(zhí)行不力，而使安裝質(zhì)量持續(xù)波動(dòng)或發(fā)生安 裝質(zhì)量事故時(shí)，新工藝、新工裝首次使用時(shí)，應(yīng)增加工藝紀(jì)律檢查考核頻次。 檢查內(nèi)容 1) 焊接過(guò)程：檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號(hào)、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。 2) 探傷過(guò)程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗(yàn)工藝。 3) 水壓試驗(yàn)過(guò)程：檢查升壓速度、保壓時(shí)間等。 4) 安裝過(guò)程：檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。 5) 施工現(xiàn)場(chǎng)： a)檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有相應(yīng)的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。 b)檢查所使用的計(jì)量器具是否在檢定周期內(nèi)，是否保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 c)檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫 筒。 d)檢查安裝過(guò)程需要注意的其他情況。 工藝紀(jì)律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長(zhǎng)留檔，另一份交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行考核及跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量保證工程師根據(jù)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果進(jìn)行考核。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10620xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 工藝控制程序 修改次 0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 19 3 檢查結(jié)果處理 工藝紀(jì)律檢查處理規(guī)定：被檢查項(xiàng)目一項(xiàng)不合格扣當(dāng)事人當(dāng)月獎(jiǎng)金 10 元；兩項(xiàng)不合格扣該月獎(jiǎng)金 40 元；三項(xiàng)及三項(xiàng)以上不合格口當(dāng)月獎(jiǎng)金 150 元。有檢查不合格項(xiàng)目的相應(yīng)責(zé)任人所扣獎(jiǎng)金與當(dāng)