【文章內容簡介】 系狀況進行現(xiàn)場評價； 〈 2〉對長期供貨單位的供貨業(yè)績進行評定； 〈 3〉對比類似產品的歷史情況或其他使用者的經 驗； 〈 4〉對比類似產品的試驗結果； 〈 5〉對產品樣品進行評價； 〈 6〉去函調查其質量和服務能力； 〈 7〉已通過第三方質量認證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。 評審：在對供方進行調查的基礎上，對其比較排隊，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認定的合格供方名錄，經經理批準后實施。 當合同規(guī)定顧客要對供方的產品進行驗證時，工程部應提供必要的條件使顧客對供方提供的產品實施驗證。顧客的驗證不能作為合格供方已對質量進行了有效控制的證據，也不能免除組織提供合格產品的責任及顧客對不合格品的拒收 。 ，執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 6采購信息 ，包括： 〈 1〉類別、型號、規(guī)格、數量、進貨日期、等級或其他準確標識的方法； 〈 2〉規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員資格的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本； 〈 3〉產品服務要求； 〈 4〉適用的質量管理體系標準的名稱、編號和版本； 〈 5〉采購文件由材料設備責任人制定，經經理批準后實施，采購文件更改時，應重新審核批準。 的分類 采購文件的組成：即技術資料、產品標準、檢驗規(guī)范、采購計劃、生產計劃和采購合同 /協(xié)議。 、審批應按規(guī)定的程序實施，以確保采購文件的正確性、有效性和適用性。 五、 材料 管理 控制 1采購產品的驗 收 、設備、零配件必須經過入庫前的驗收方可接收，入庫驗收內容包括 a) 質量證明文件的驗證； b) 材料規(guī)格、型號、數量及標識的驗證； c) 質量證明文件與實物對比； d) 外觀質量檢驗； e) 需要的功能性試驗等。 “安全注冊”許可證，并且還應有的監(jiān)檢證明文件。 的材料由設備材料責任人負責作如下處理： a) 作補充試驗以證明合格； b) 局部修理合格； c) 退貨或改作它用。改作它用的材料和設備不得用于鍋爐工程。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程 有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 5 頁 14 2材料入庫 驗收合格的材料根據產品特性分別進入露天、棚區(qū)和房內庫區(qū)，經檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。 3材料保管 標識 1) 入庫材料及零部件應建賬管理，賬目應分類別、規(guī)格型號、材質及批號登記，隨收發(fā)工作及時增減，以達到帳、物、卡相符。賬目中應明白反映材料的來源和去向。 2) 需要防雨、防塵、防曬的材料，機械加工件，儀器儀表等材料和設備應進庫房內列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。 3) 保管材料應整齊排列，掛牌、設卡標識，以便于識別查找。不同材質、規(guī)格型號、批號的材料應分離。 4) 材料設備責任人不定期地對材料保管質量情況進行檢查，做到不生銹、不混放、不丟失。 5) 檢驗員對庫存材料要定期進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)標記不清或材料混亂應停止發(fā)料，直接上報材料設備責任人，查清原因及時處理。 6) 測量設備設專庫保管。 4材料發(fā)放及回收管理 1） 根據施工需要，保管員憑材料（設備）領用單發(fā)放。 2） 材料發(fā)放應當面點清材質、規(guī)格型號、批號和數量。 3） 領用人應按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防 護。 4） 使用剩余的材料應及時回收，回收材料應進入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置： a) 包裝完好，在檢驗合格，再發(fā)放使用； b) 標識完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用； c) 包裝破損，標識丟失的低值易耗品降級使用； d) 達不到上述范圍的材料報廢。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設專人對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。 2) 設烘烤箱對焊材進行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數嚴格按作業(yè)指導書執(zhí)行，并做出記錄。 3) 焊條出庫前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度 75℃ 150℃，保溫 12 時。烘烤合格的焊條按當日焊工工作量 4小時用量裝入焊條保溫 筒內發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。發(fā)放計量一根為單位。當日焊工未用完的焊條退回時，應在記錄上標明并簽字。 4) 回收焊條應再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應當日用完。 5) 焊條領出時，須放置在保溫筒內道現(xiàn)場施焊。 六、 材料代用的控制 1 鍋爐材料代用應符合《熱水鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》的有關規(guī)定。 2鍋爐受壓元件代用的鋼板和鋼管，應采用化學成分和力學性能相近的鍋爐用鋼材。 3 鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應滿足強度和結構的要求，且須經過材料代用單位的技術 部門（包括設計和工藝部門）同意。 4 采用沒有列入國家標準，行業(yè)標準的鋼材代用時，代用單位應提出技術依據并報省級安全監(jiān)察機構審批。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 5 頁 共 5 頁 15 5 鍋爐受壓無件的材料代用遇有下列情況之一時，除應征得原設計單位同意外，還應報原圖樣審批單位備案。 1）用強度低的材料代替強度高的材料； 2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等于 鍋爐和受熱面管子除外）； 3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱處徑。 七、 相關 /支持 文件 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 材料 代用制度 （ JSF20620xx） 物資檢驗驗收制度 （ JSF20420xx） 設備開箱驗收制度 （ JSF20320xx） 八、 記 錄 合格供方名錄 JSF9050120xx 設備缺損件清單及修復記錄 JSF9050220xx 設備（材料）領用單 JSF9050320xx 材料代用單 JSF9050420xx 焊條烘焙記錄 JSF9050520xx 焊條發(fā)放、回收記錄表 JSF9050620xx 材料入庫驗收單 JSF9050720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 8 頁 16 一、 目的 為確保產品施工工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求，必須對人員、設備、材料、機械等因素進行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過程受控。 二、 適用范圍 鍋爐安裝作業(yè)全過程 三、 職責 （ 1）質保工程師是作業(yè)與工藝控制的主管領導。 （ 2）工程部是過程與工藝控制的 歸口管理部門。 （ 3）施工隊負責作業(yè)過程與工藝控制在安裝過程項目中的實施。 四、 工作程序 施工合同鑒定 施工方案 告知 施工準備 施工工具準備 施工材料準備 施工工藝審核 安裝 設備就位 煙囪安裝 管路安裝 儀表安裝 電器安裝 烘煮爐、熱態(tài)試運 總體驗收 保溫、刷漆、作標識 工程移交 調試 水壓試驗 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 8 頁 17 五、控制點序號 控制環(huán)節(jié) 控制點名稱 控制內容 主控人 負責人 見證資料 備注 1 圖紙 會審 施工工藝、技術、標高、相關尺寸、選材 質量保證工程師、 施工員 質保工程師 審核記錄、洽商 甲方（監(jiān)理） 設計參加 2 施工準備 技術交底、各種材料設備進場檢驗 施工員、材料員、質檢員 材料設備責任人、 施工員 技術交底、材料檢驗單 3 開箱點件 會同供貨單位甲方進行清點 驗收 施工員、材料員 材料設備責任人、 施工員 合格證、清點記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 4 基 礎驗 收 及放線 鍋爐及附屬設備基礎尺寸位置 施工員 質量檢驗責任師 基礎驗收放線記錄 5 鍋 爐本 體 安裝 鍋爐本體的縱橫水平度 施工員 質量檢驗責任師 自互檢、鍋爐安裝評定 6 鍋 爐本 體 試壓 強度、嚴密性必須符合規(guī)范要求 質量檢驗責任師、 施工員、質檢員 質量檢驗責任師 試壓記錄 甲方（監(jiān)理）、質監(jiān)局參加 7 附 屬設 備 安裝 省煤器、安裝前水壓試驗 施工員 質檢員 試壓記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 水泵、水平度、 軸同心度徑向位移 施工員 質檢員 自互檢、安裝記錄、分析評定 除塵器、垂直度及地腳處理 施工員 質檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書 鼓、引風機、水平度 施工員 質檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書 8 管道安裝 焊接、坡度、附件連接、試壓 施工員 焊接責任人 自互檢、試壓記錄、分項評定 甲方（監(jiān)理）參加 9 單 機試 運 轉 時間、溫升、振動、噪音 施工員 質檢員 單機試運轉記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 10 爐排冷運 時間、卡住、凹凸、跑偏等 施工員 質量檢驗責任師 鍋爐安裝質量證明書 甲方（監(jiān)理） 參加 11 鍋爐試運行 烘煮爐、時間、溫升、運行情況 施工員 質量檢驗責任師 鍋爐安裝質量證明書 甲方（監(jiān)理） 參加 12 竣工驗收 工程技術資料準備齊全 質量保證工程師、施工員 質保工程師 申報表、鍋爐合格證、分項評定表、鍋爐證明書、單位工程驗收單 甲方（監(jiān)理）、質監(jiān)局 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 8 頁 18 六、 通用 控制要求 1 建立《工藝 控制程序》，并保持有效運行。 2 工藝 控制的策劃 每個施工項目都應進行質量策劃，編制符合《鍋爐安裝施工及驗收技術規(guī)范》的施工組織設計、施工方案及作業(yè)指導書，明確施工措施與工藝要求。 整個工程項目的施工過程，必須在受控狀態(tài)包括： ⑴ 對施工項目均應編制或提供相應的施工作業(yè)指導書。 ⑵ 使用合適的施工和安裝設備，安排適宜的工作環(huán)境。 ⑶ 所以施工都必須符合法規(guī)、標準和作業(yè)環(huán)境。 ⑷ 按規(guī)定對安裝過程進行監(jiān)控。 3 特殊過程、特殊工藝控制 在《施工組織總設計》中確定特殊過程和特殊工藝。 對特殊過程、特殊工藝所需要的設備和操作人員，必須滿足工程與工藝實施的要求。 對特殊過程、特殊工藝的過程、工藝參數和產品質量特性進行連續(xù)監(jiān)控。 七、安裝工藝紀律檢查 1 定期對施工現(xiàn)場工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，以嚴格安裝工藝紀律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質量符合規(guī)定要求。 2 檢查 程序 工藝紀律檢查人員的組成 組長：質量保證工程師 組員：質量檢驗責任師、技術工藝責任師、安全施工責任人。 檢查頻次 鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過一個月的，必須在施工工期內不定期檢查一次。由于工藝紀律不完善或執(zhí)行不力，而使安裝質量持續(xù)波動或發(fā)生安 裝質量事故時，新工藝、新工裝首次使用時，應增加工藝紀律檢查考核頻次。 檢查內容 1) 焊接過程：檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。 2) 探傷過程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗工藝。 3) 水壓試驗過程：檢查升壓速度、保壓時間等。 4) 安裝過程：檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。 5) 施工現(xiàn)場： a)檢查現(xiàn)場是否有相應的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。 b)檢查所使用的計量器具是否在檢定周期內，是否保持良好的技術狀態(tài)。 c)檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫 筒。 d)檢查安裝過程需要注意的其他情況。 工藝紀律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長留檔，另一份交質量保證工程師進行考核及跟蹤驗證。 質量保證工程師根據工藝紀律檢查結果進行考核。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10620xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 工藝控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 8 頁 19 3 檢查結果處理 工藝紀律檢查處理規(guī)定：被檢查項目一項不合格扣當事人當月獎金 10 元；兩項不合格扣該月獎金 40 元；三項及三項以上不合格口當月獎金 150 元。有檢查不合格項目的相應責任人所扣獎金與當