【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。：合同草案及附件：投標(biāo)文件：相關(guān)的法律、法規(guī)文件；中標(biāo)通知書。 a)客戶的各項(xiàng)要求是否在合同中明確規(guī)定： b)公司是否充分明確和充分理解客戶的要求； c)與投標(biāo)中不一致的問題是否得到解決： d)公司是否具有滿足合同要求的能力。 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫 《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或客戶提出較大的合同更改(即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更)，填寫《合同變更評(píng)審記錄清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號(hào)：Q/第3頁(yè) 共3頁(yè)表》，并交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同。，本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等做較大的更改要求，填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，在與客戶協(xié)商后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同?！逗贤兏ㄖ獑巍贰?相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 Q/ 《記錄控制程序》 Q/ 《招標(biāo)文件評(píng)審記錄》 JL/ 《合同評(píng)審記錄》 JL/ 《合同修訂評(píng)審記錄》 JL/ 《合同臺(tái)賬》 JL/ 《顧客信息處理記錄》 JL/招標(biāo)文件評(píng)審記錄編號(hào)：JL/工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人招標(biāo)文件要點(diǎn)建筑面積工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)層數(shù)截標(biāo)日期評(píng)審要點(diǎn)、合理、可行部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同評(píng)審記錄編號(hào)：JL/工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人合同文件要點(diǎn)承包造價(jià)承包方式質(zhì)量等級(jí)合同工期評(píng)審要點(diǎn)、合理、可行部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同修訂評(píng)審記錄編號(hào)：JL/工程名稱合同編號(hào)審批時(shí)間組織地點(diǎn)評(píng)審地點(diǎn)主持人要求變更內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)、可能性、質(zhì)量、造價(jià)的影響部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同臺(tái)賬編號(hào)：JL/合同編號(hào)工程名稱建筑面積工程造價(jià)開竣工日期中標(biāo)日期評(píng)審日期 簽訂日期實(shí)施情況 顧客信息處理記錄編號(hào)：JL/序號(hào)日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)辦人清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/第1頁(yè) 共4頁(yè)對(duì)設(shè)計(jì)的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問題，確保滿足顧客要求。 適用于本公司對(duì)安裝改造維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)的策劃及控制。 《文件和記錄控制程序》 《合同控制程序》 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 工程部是本程序的配合部門。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括： (1) 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分； (2) 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； (3) 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限； (4) 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證和設(shè)備、儀表、材料等）； (5) 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 接口管理 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的各工作組之間的接口進(jìn)行管理，并確保溝通有效，職責(zé)明確：(1) 組織接口。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 (2) 技術(shù)接口。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。 (3) 評(píng)審。設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入其內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 功能和特性要求；(2) 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；(3) 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求；(4) 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；（5）外來設(shè)計(jì)文件，包括安裝、維修的電梯的技術(shù)圖紙、文件等。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/第2頁(yè) 共4頁(yè)技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出的要求： (1) 滿足輸入要求； (2) 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說明書； (3) 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； (4) 確定安全、正常使用所必須的工程特性。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容： (1) 施工圖紙； (2) 設(shè)計(jì)說明書； (3) 采購(gòu)明細(xì)表（施工材料）； (4) 外購(gòu)、外協(xié)文件技術(shù)要求； (5) 設(shè)計(jì)輸入、輸出對(duì)照表； (6) 驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）等。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 評(píng)審要求 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審： (1) 評(píng)價(jià)滿足要求的能力； (2) 識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。 評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄。 評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和項(xiàng)工程質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審點(diǎn)設(shè)置 在影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處置評(píng)審點(diǎn)，主要有： (1) 項(xiàng)目可行性評(píng)審； (2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審； (3) 技術(shù)方案評(píng)審； (4) 結(jié)構(gòu)評(píng)審； (5) 工藝評(píng)審； (6) 可靠性評(píng)審等。 評(píng)審準(zhǔn)備 在評(píng)審會(huì)前3～7天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。 會(huì)議評(píng)審 (1) 一般項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，重大項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。 (2) 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 (3) 做好評(píng)審會(huì)記錄，并整理形成文件。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/第3頁(yè) 共4頁(yè)(4) 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗(yàn)證方法主要有： 計(jì)算驗(yàn)證 改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。 類比驗(yàn)證 將所設(shè)計(jì)項(xiàng)目的重要材料、結(jié)構(gòu)、參數(shù)和配套件等與國(guó)內(nèi)、外（含本公避開）的成熟實(shí)踐情況作比較，提供借鑒，應(yīng)提出類比報(bào)告。 試驗(yàn)報(bào)告 (1) 原理試驗(yàn)，以證實(shí)原理方案可行。 (2) 局部試驗(yàn)，進(jìn)行材料、零部件的環(huán)境試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、部件性能試驗(yàn)及工藝試驗(yàn)等。 (3) 模型試驗(yàn)，縮小比例進(jìn)行整體試驗(yàn)，利用相似原理可以得到極有價(jià)值的結(jié)論。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡(jiǎn)先進(jìn)行。 (4) 模擬試驗(yàn)，模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測(cè)定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。 (5) 計(jì)算機(jī)仿真，運(yùn)用計(jì)算機(jī)的仿真技術(shù)在設(shè)計(jì)輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動(dòng)畫演示定向形體裝配，以預(yù)見可裝配性問題等。 以上所舉例說明的驗(yàn)證工作，應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出實(shí)施之前選定并完成，以預(yù)防各種差錯(cuò)發(fā)生。 設(shè)計(jì)評(píng)審 開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)。每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，都可采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)的最終產(chǎn)品（工程）能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求。 須在工程設(shè)計(jì)交付前完成設(shè)計(jì)的確認(rèn)工作，如在工程設(shè)計(jì)交付前不可能進(jìn)行全部確認(rèn)，則應(yīng)進(jìn)行部分確認(rèn)并達(dá)到適應(yīng)顧客要求的程度。 應(yīng)針對(duì)顧客提出的某些特殊要求（例如特殊的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)試驗(yàn)。 只有工程設(shè)計(jì)通過了確認(rèn)，才能最終交付施工。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在問題的跟蹤措施。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 更改的分類 (1) 設(shè)計(jì)更改，包括所有設(shè)計(jì)變更 若在設(shè)計(jì)工程施工期間，發(fā)生重大設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。(2) 設(shè)計(jì)修改清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/第4頁(yè) 共4頁(yè) 在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進(jìn)行的小變更（局部的修改），設(shè)計(jì)修改可由工程部指導(dǎo)、施工隊(duì)實(shí)施。 更改的實(shí)施(1) 申請(qǐng) 由設(shè)計(jì)人員（或工藝人員）提出申請(qǐng)，注明更改理由，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改通知單》。 (2) 審核 由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對(duì)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行審核，并決定是否需要進(jìn)行評(píng)審或其他驗(yàn)證。 (3) 批準(zhǔn) 在更改申請(qǐng)經(jīng)校對(duì)、審核或必要的評(píng)審和驗(yàn)證之后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項(xiàng)）及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切實(shí)可行的決定。 (4) 更改文件 設(shè)計(jì)開發(fā)文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，具體執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。以上記錄在技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)期保存。 外來設(shè)計(jì)文件的控制、安裝手冊(cè)、使用維護(hù)說明書等，在設(shè)計(jì)前，應(yīng)先對(duì)這些設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，確認(rèn)其有效性和適用性。，工程部、經(jīng)營(yíng)部的相關(guān)人員參加。，會(huì)審合格后外來文件才能作為設(shè)計(jì)輸入文件使用。6. 相關(guān)記錄輸入變更書 JL/施工方案評(píng)審記錄表 JL/施工方案確認(rèn)記錄表 JL/設(shè)計(jì)變更記錄表 JL/外來設(shè)計(jì)文件會(huì)審表 JL/輸入變更書編號(hào)：JL/設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱輸入變更原因輸入變更要求提出變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）同意變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）施工方案評(píng)審記錄表編號(hào)：JL/施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門評(píng)審意見意見人：年 月 日意見人： 年 月 日意見人： 年 月 日意見人： 年 月 日意見人： 年 月 日意見人： 年 月 日施工方案確認(rèn)記錄表編號(hào)：JL/施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門確認(rèn)意見確認(rèn)人：年 月 日確認(rèn)人： 年 月 日確認(rèn)人： 年 月 日確認(rèn)人： 年 月 日確認(rèn)人： 年 月 日確認(rèn)人： 年 月 日設(shè)計(jì)變更記錄表編號(hào)：JL/設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員變更主要原因變更的主要內(nèi)容：