包裝公司程序文件(編輯修改稿)
2025-08-05 12:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當合同有需要時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，但要經(jīng)管理者代表批準，在對口部門辦理借閱手續(xù)。3．6質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，當儲存于電腦時，應(yīng)設(shè)置密碼加以控制，并復(fù)制備份以防止丟失。4．相關(guān)文件和記錄4．1 質(zhì)量記錄總覽表4．2 質(zhì)量記錄一覽表4．3 存檔質(zhì)量記錄清單4．4 質(zhì)量記錄借閱登記起草/日期： 審核/日期： 批準/日期：內(nèi)部審核控制程序編號：CX/ A/0 頁數(shù)：1/31．目的與適用范圍 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)和內(nèi)容，以驗證公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡稱“內(nèi)審”）的控制。2．職責(zé)2．1人事行政部負責(zé)內(nèi)審的歸口管理。2．2 管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部審核，審批“審核計劃”和“審核報告”。2．3 審核組長負責(zé)制定審核日程，安排計劃，領(lǐng)導(dǎo)審核小組進行內(nèi)審活動。2．4 各部門主管負責(zé)配合審核小組的工作，對不合格項目及時采取糾正和預(yù)防措施。3．工作程序3．1每年年初由人事行政部根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行情況，制定年度內(nèi)審計劃，管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。3．2內(nèi)審工作由審核組進行，審核組長和成員由人事行政部提出，管理者代表批準。3．3審核范圍和頻率取決于被審核活動的實際情況和重要性。審核每年不少于一次，審核范圍應(yīng)覆蓋標準所涉及的所有部門和條款。另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。* 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；* 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；* 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；* 在接受第二、第三方審核之前；* 在質(zhì)量認證證書到期換證前。3．4每次審核由審核組長制訂內(nèi)審日程安排，報管理者代表批準，提前發(fā)內(nèi)部審核控制程序編號：CX/ A/0 頁數(shù)：2/3給被審核部門，審核組組長負責(zé)與被審核部門聯(lián)系，并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審小組進行審核前的準備。3．5各部門收到內(nèi)審?fù)ㄖ獣笕鐚?nèi)審計劃中的時間安排有異議，應(yīng)在內(nèi)審開始前通知審核組組長，協(xié)調(diào)解決。3．6審核員根據(jù)組長的安排 ，按審核任務(wù)分工編寫“內(nèi)審檢查表”，作為實施審核的指導(dǎo)文件。3．7各部門要配合審核小組工作，審核中發(fā)現(xiàn)問題由審核員開出“內(nèi)審不符合報告”，受審核部門負責(zé)人應(yīng)對本部門的審核結(jié)果簽名確認。3．8內(nèi)審員必須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)，并取得合格證書。3．9審核應(yīng)由與本部門無直接責(zé)任的審核員進行。3．10審核報告的分發(fā)3．10．1審核組長匯集各審核員開出的“內(nèi)審不符合報告”，填寫“不合格項分布表”，確定審核結(jié)論，并編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”。3．10．2審核組將“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”交管理者代表審批，批準后由人事行政部打印，正本存檔，副本分發(fā)各有關(guān)部門。3．11糾正措施及其有效性驗證3．11．1受審核部門主管收到“內(nèi)審不符合報告”后，應(yīng)及時研究和制訂糾正措施并組織實施。3．11．2有關(guān)責(zé)任部門對實施糾正措施的情況及效果在“內(nèi)審不符合報告”上予以記錄。人事行政部負責(zé)組織審核組進行跟蹤驗證，證實糾正有效可關(guān)閉的不合格項，由審核員簽名確認。3．11．3內(nèi)部審核的有關(guān)信息，由人事行政部負責(zé)收集整理和保存，并提交管理評審。3．11．4糾正措施涉及到文件修改時，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4．文件和記錄4．1 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)部
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