【正文】 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān) 部門和場(chǎng)和得到有效版本的文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 企管部是《文件控制程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制與管理 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 受控文件的范圍包括： A：管理性文件： 主要指質(zhì)量管理體系文件（即：形成文件的質(zhì)量方針 和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）和作業(yè)指導(dǎo)書及其 他指導(dǎo)具體作業(yè)管理的規(guī)章制度、工 作細(xì)則等管理文件； B：技術(shù)性文件： 主要指設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 圖集、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程等； C：外來文件： 主要指國(guó)家及行業(yè)上級(jí)主管部門頒發(fā)的與工程質(zhì)量相關(guān) 的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和顧客提供的圖樣等。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 受控文件標(biāo)識(shí)印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管，技術(shù)性文件在加蓋“技術(shù)文件專用章”的同時(shí)，應(yīng)分別加蓋以上三種印章?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 文件的發(fā)放與使用： 質(zhì)量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號(hào)，并填寫《文件發(fā)放登記表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序分類加以保 存以便于識(shí)別、存取和查閱。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 文件更改批準(zhǔn)后，需注明更改、生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進(jìn)行了修改。 文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫《文件歸檔登記表》，較重要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)記錄的控制。 工作程序 記錄的類型和控制范圍： 凡是具有證明產(chǎn)品 (工程 )、過程和質(zhì)量管理體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范圍。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。主要包括：管理評(píng)審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評(píng)價(jià)結(jié)果、監(jiān)控和檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定記錄；員工教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置： 標(biāo)識(shí) 規(guī)定記錄編號(hào)規(guī)則，予以標(biāo)識(shí)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾 工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè) 次 3/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 存檔 A：質(zhì)量記錄收集后，由各負(fù)責(zé)部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，每年年底報(bào)企管部統(tǒng)一歸檔； C：進(jìn)入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項(xiàng)目部整理后，報(bào)工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。 記錄和表格 CCZS/QR()001《質(zhì)量記錄清單》； CCZS /QR()002《 質(zhì)量記錄處置申請(qǐng)表》。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 企管部： A：負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃； B：組織內(nèi)部審核的實(shí)施； C：對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 審核目的的確定 A：定期對(duì)質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核； B：申請(qǐng)第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對(duì)體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； C：對(duì)體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗(yàn)證上次審核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果； E：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大 變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 選擇具有一定專業(yè)知識(shí)與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和 資格認(rèn)可，且與被審核單位無直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核的公正性、客觀性。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 首次會(huì)議 A：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明 確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、日程安排和相關(guān)要求； B：首次會(huì)議應(yīng)簽到記錄，會(huì)議時(shí)間在 30分鐘內(nèi)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 A：審核的目的、范圍、主要內(nèi)容和依據(jù)； B：簡(jiǎn)述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問題、不 合格項(xiàng)總情況等）； C：本次審核各過程的評(píng)價(jià)意見及審核結(jié)論； D：審核中 不合格項(xiàng)及其分布與糾正建議。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí) 施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審 批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 范圍 ，不合格材料、構(gòu)件和不合格分項(xiàng)、分部工程的控制 。 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)的材料、配件及分項(xiàng)、分部工程不合格的記錄、 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、報(bào)告及制定糾正措施并具體實(shí)施。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。必要時(shí)填寫不合格報(bào)告表，通知供應(yīng)部和工程部。 不合格品的處置： ，由供應(yīng)部退 回原單位；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量沒有影響時(shí)，方可辦理讓步接收。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 對(duì)已交付給顧客的竣工項(xiàng)目工程，或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工程部需組織相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的糾正措施的批準(zhǔn)。 工作程序 ，責(zé)任部門均應(yīng)分析原因，及時(shí)采取措施，防止其再次發(fā)生，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 。 糾正措施的確認(rèn)批準(zhǔn)： ，責(zé)任部門要通過調(diào)查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時(shí)，主管部門可先會(huì)同有關(guān)人員組織實(shí)施糾正措施，而后再按本程序執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 工程部是預(yù)防措施的歸口管理部門，并與企管部對(duì)本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織預(yù)防措施的實(shí)施與控制。具體流程圖如下： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁(yè) 次 2/4 預(yù)防措施流程圖： 、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程序及成本，以及對(duì)工程質(zhì)量的影響。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 對(duì)部門內(nèi)的一般潛在不合格有能力實(shí)施的預(yù)防措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；對(duì)重要（嚴(yán)重）的潛在不合格，部門有責(zé)任 ,但超出其能力范圍的技術(shù)性和管理性措施，由總經(jīng)理予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 工程部每年將預(yù)防措施實(shí)施情況匯總并寫出報(bào)告作為管理評(píng)審的