【正文】 工程部每年將預防措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入之一。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。具體流程圖如下： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 糾正措施的確認批準： ，責任部門要通過調查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實施驗證記錄”。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 工作程序 ，責任部門均應分析原因，及時采取措施，防止其再次發(fā)生，并對實施結果進行驗證 。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。必要時填寫不合格報告表，通知供應部和工程部。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 范圍 ，不合格材料、構件和不合格分項、分部工程的控制 。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 A：審核報告經管理者代表審 批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內審記錄，作為管理評審的輸入之一。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實 施。 A：審核的目的、范圍、主要內容和依據； B：簡述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運行中的主要問題、不 合格項總情況等）； C：本次審核各過程的評價意見及審核結論； D：審核中 不合格項及其分布與糾正建議。 首次會議 A：由內審組長主持會議，審核組成員和受審核部門領導人員出席，明 確內審的目的、依據、范圍、日程安排和相關要求； B：首次會議應簽到記錄，會議時間在 30分鐘內。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 記錄和表格 CCZS/QR()001《質量記錄清單》； CCZS /QR()002《 質量記錄處置申請表》。 xxxx 建筑裝飾 工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 標題：質量記錄控制程序 頁 次 3/3 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置： 標識 規(guī)定記錄編號規(guī)則，予以標識。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司產品（工程）、符合要求和質量管理體系有效運行等質量管理體系標準要求的有關記錄的控制。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 文件更改批準后，需注明更改、生效時間，并按《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進行了修改。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 文件的發(fā)放與使用： 質量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號，并填寫《文件發(fā)放登記表》經管理者代表批準后，予以發(fā)放?！顿|量手冊》由總經理批準發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 企管部是《文件控制程序》的歸口管理部門，負責編制、修訂本程序，并負 責質量手冊、程序文件的控制與管理 。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 適用范圍 本程序適用于本公司質量管理體系運行有關的管理文件、技術文件及外來文件。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 文件的編號和標識： 文件的編號標識由代號和名稱等字符所組成。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 受控文件如“作廢”時，應加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時，應再加上“留用”章。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫《收文登記表》，其發(fā)放管理參照本程序 。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。主要分為兩類： A： 產品（ 工程）質量控制及其效果記錄。 記錄的填寫： A：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 保護和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質、損壞或丟失 。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《內部審核程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00320xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝 飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 審核組長職責： A：編制審核工作計劃； B：分配審核員的任務； C：審批內審檢查表，組織實施內部審核工作； D：編寫審核報告。 審核范圍與內容的確定 A：當需要了解質量管理體系運行情況和準備接受第三方審核時，對全部過程和所有部門進行全面審核； B：其他情況下可以有針對性對重要過程和活動進行審核。 審核前，審核組長制定審核活動日程計劃，經管理者代表批準，并在審核實施前五天，通知被審核部門做好準備。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題： 內部審核程序 頁 次 7/8 A：審核報告經管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內審記錄，作為管理評審的輸入之一。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 內審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進行驗證，驗證結論填寫在糾正措施 驗證欄目內。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 工作程序 ： ：指在工序、分項工程施工中允許偏差基本項目的不合格。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 ，重新生產，只有在有關部 門驗證確認對工程質量無影響時，方可讓步接收。項目工程的最終交付時必須是合格項目，本公司不允許“讓步接 收”的處理。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內重大（嚴重）不合格組織糾正措施的實 施與控制。 標題： 糾正措施程序 頁 次 2/5 糾正措施流程圖： 采取糾正措施應取決于不合格問題的大小、性質和所承受的風險程度及成本，以及對產品（工程）質量的影響，其確定原則是： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 實際不合格發(fā) 生 實際不合格項 收集、報告、確認 實際不合格原因分析 提出糾正措施 糾正措施評審 糾正措施批準 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 標題： 糾正措施程序 頁 次 4/5 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。內部審核在“不合格項報告”中填寫驗證結果、驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求；