【正文】 能、企業(yè)文化、環(huán)境保護(hù)等項培訓(xùn)，同時要做好相關(guān)記錄。 職業(yè)技能鑒定 職業(yè)技能鑒定工作，按照《職業(yè)技能鑒定實施辦法》（中鐵 25 三勞人［ 20xx］ 344號）附件 2《鐵路職業(yè)技能鑒定考務(wù)管理辦法》執(zhí)行。 薪酬分配 勞動人事部制定并組織實施《崗位績效工資實施辦法》 (五勞人 [20xx]136 號 )、《工程項目經(jīng)理部管理考核兌現(xiàn)辦法》（五勞人 [20xx]37 號）和《工程項目經(jīng)理部（指揮部）及工程隊工資分配實施辦法》 (五勞人 [20xx]31 號 )、《計劃利潤單位工資收入分配辦法》 (五勞人 [20xx]22 號 )、《經(jīng)費單位工資分配辦法 》(五勞人 [20xx]24 號 )。 職責(zé) 公司 工會、各部室、社管中心、公安分處、項目部 負(fù)責(zé)本管理范圍內(nèi)記錄的收集、編制、整理、標(biāo)識、傳遞、編目、保存、處理和歸檔；并對下屬單位的記錄控制情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 。 記錄的標(biāo)識、編號 、編號、序號、日期等適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； 記錄的編號由編制部室、單位確定。沒有明確規(guī)定的要自行確認(rèn)； 記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 公司記錄載體為紙張、軟盤、照片、磁帶及其他。 工程管理部負(fù)責(zé)由國家各部委、行業(yè)協(xié)會（學(xué)會）頒布的與質(zhì)量管理有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的識別、收集、清理、評審、更新、傳遞。 程序 法律法規(guī)識別 、全國人大常委會、國務(wù)院、國家各部委頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法 律、法規(guī)、條例、行政規(guī)章、制度、規(guī)范性文件等； 、市、縣等各級地方政府制定的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)章及地方標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法部門的公告、通知等； 、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程； 、行業(yè)協(xié)會（學(xué)會）等頒布、簽訂的協(xié)議、協(xié)定和推薦性標(biāo)準(zhǔn)等； 上級主管部門及相關(guān)方的約定及有關(guān)要求。 法律法規(guī)更新 、現(xiàn)行的法律法規(guī)及其它要求變更時，應(yīng)由公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部重新確認(rèn)，并將有關(guān)信息傳遞給使用者； 對于作廢或失效的法律法規(guī)，執(zhí)行《文件控制程序》。 各崗位摘錄的法律法規(guī)及其他要求條款 , 屬原則要求時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，由 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 ，根據(jù)各自管理活動和生產(chǎn)活動的特點，制定相應(yīng)的落實措施、制度、辦法等下發(fā)執(zhí)行。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評價的崗位，應(yīng)根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的實現(xiàn)流程，識別、獲取、摘錄、評價相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求。 公司各部室、工程項目部，負(fù)責(zé)落實管理評審會議提出的對法律法規(guī)及其他要求符合性進(jìn)行改進(jìn)的措施和意見。 范圍 適用于公司、項目部。 審核員 按照《內(nèi)部審核實施計劃》，編制《內(nèi)部審核檢查表》，實施審核，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。遇以下特殊情況時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，及時追加內(nèi)部審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； c)發(fā)生重大的顧客及相關(guān) 方投訴、抱怨或連續(xù)抱怨； d)法律、法規(guī)及其它外部要求的重大變更。如果對審核內(nèi)容及日期 有異議，需在 5天之內(nèi)與審核組協(xié)商解決； ，熟悉受審核方環(huán)境因素、危險源的識別情況、產(chǎn)品質(zhì)量特性及工藝流程； ，應(yīng)將法律法規(guī)清單、重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、施工組織設(shè)計、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等文件準(zhǔn)備就緒 ,并提交審核組； ，但不應(yīng)審核自己的工作。 審核驗證 ，分析原因，提出 糾正措施，負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實施； 。 49 不合格品、不符合、事故、事件處理程序 目的 對不合格品、不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，制定有效的糾正和預(yù)防措施，防止不合格品、不符合、事故、事件的再次發(fā)生。 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全三方面的監(jiān)督管理工作；組織各類重大事故、事件的原因調(diào)查、性質(zhì)確認(rèn)和事故處理等工作。 防疫站 參與重大環(huán)境污染、疫情、職業(yè)病的調(diào)查、確認(rèn)和處 50 理工作。 程序 產(chǎn)品的不合格 采購和顧客提供的不合格品 a)原材料、半成品、委托加工件； b)機(jī)械設(shè)備； c)監(jiān)視和測量裝置。 施工過程中，凡不符合設(shè)計文件、施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗試驗規(guī)范要求的均為不合格品。建筑工程執(zhí)行建設(shè)部第 3 號令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》；鐵路工程執(zhí)行鐵道部鐵建 [20xx]235 號《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量處理規(guī)定》。 不合格品標(biāo)識和記錄 凡不合格品均應(yīng)標(biāo)識，可行時，應(yīng)隔離。 事故、事件與不符合的報告、現(xiàn)場應(yīng)急處理、物證和現(xiàn)場的保護(hù)、原因的調(diào)查等，執(zhí)行 GB/64421986《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》、國務(wù)院第 75 號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》、建設(shè)部第 3號令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序的規(guī)定》和國務(wù)院第 34 號令《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》?！妒鹿?/事件調(diào)查處理報告》中制定出糾正措施和預(yù)防措施，并執(zhí)行《糾 54 正預(yù)防措施控制程序》； 特大、重大事故、事件發(fā)生單位負(fù)責(zé)落實糾正措施和預(yù)防措施，安質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施情況； 一般事故、事件的調(diào)查、處置，由事故、事件的發(fā)生單位負(fù)責(zé)調(diào)查、處置。 范圍 適用于公司、工程項目部 。按照年度施工項目生產(chǎn)過程，依據(jù)確定的公司重要環(huán)境因素和年度環(huán)境重點監(jiān)控內(nèi)容，提出控制措施，并向公司各部室、工程項目部傳遞相關(guān)信息。 程序 58 環(huán)境因素識別 可根據(jù)實際情況采用現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、對照經(jīng)驗法（借助以往事例）、類比方法（對照檢查表）等，識別時要按照過程方法進(jìn)行，確認(rèn)在什么地點，什么情況下會產(chǎn)生環(huán)境因素。 c）三種時態(tài)： ①過去：以前曾發(fā)生的環(huán)境問題； ②現(xiàn)在：現(xiàn)有的污染 和環(huán)境問題； ③未來：新、改、擴(kuò)建項目以及產(chǎn)品交工后可能帶來的環(huán)境問題； d）七個方面： ①向大氣排放； ②向水體排放； ③廢物管理； ④土地污染； ⑤對社區(qū)的影響； ⑥原材料與自然資源的使用消耗 ⑦其他地方性環(huán)境問題。 評價重要環(huán)境因素的依據(jù) a)環(huán)境影響的規(guī)模； b)環(huán)境影 響的嚴(yán)重程度； c)發(fā)生的概率； d)環(huán)境影響的持續(xù)時間。 a）在管理體系運行過程中，發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素未被識別或評價發(fā)生錯誤； b）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時； c）組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時； d）相關(guān)方有合理抱怨時； e）使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時。 工程項目部負(fù)責(zé)辨識各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的危險源和評價出不可接受風(fēng)險，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》，制定預(yù)控措施和方法，報項目經(jīng)理審批。 可根據(jù)實際情況采用現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、對照經(jīng)驗法（借助以往事例）、類比方法（對照安全檢查表）、事件樹或事故樹方法（用于復(fù)雜施工程序或新的施工領(lǐng)域）等。 辨識危險源時，應(yīng)考慮六種因素 67 1)物理性危險和危害因素（設(shè)備 /設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、作業(yè)環(huán)境不良危害等）； 2)化學(xué)性危險和危害因素（易燃易爆、有毒、 腐蝕性物質(zhì)）； 3)生物性危險和危害因素（致病微生物、媒介物）； 4)心理、生理性危險和危害因素（負(fù)荷超限、心理異常、從事禁忌作業(yè)）； 5)行為性危險和危害因素（指揮錯誤、操作失誤）； 6)其他危險和危害因素（除去以上外的其他情況 ）。 評價不可接受的風(fēng)險 ,其方法可采用經(jīng)驗觀察法 人員要求：參加職業(yè)健康安全的危險、危害因素評價的主要人員。 b)人的不安全行為； 1）操作錯誤、忽視安全、忽視警告； 2）造成安全裝置失效； 3）使用不安全設(shè)備； 4）手代替工具操作； 5）物體存放不當(dāng)； 6）冒險進(jìn)入危險場所； 68 7）攀、坐不安全位置； 8）在起吊物下作業(yè)、停留； 9）機(jī)器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、清掃等工作； 10）有 分散注意力行為； 11）在必須使用個人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場所中，忽視其使用； 12）不安全裝束； 13）對易燃易爆等危險物品處理錯誤。 a)所有工序和崗位的常規(guī)和非常規(guī)活動及緊急情況； b)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括相關(guān)方和訪問者）的活動； c)作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施，無論是本企業(yè)還是外部所提供。 工程管理部依據(jù)年度施工生產(chǎn)情況，確定重點監(jiān)控管理項目，工程項目部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和臨時用電方案，對存在危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案。 范圍 適用于公司、工程項目部。制定目標(biāo)、指標(biāo)時要考慮與重要環(huán)境影響有關(guān)的重要環(huán)境因素； b)針對目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案； c)完善規(guī)章制度、管理辦法和作業(yè)性文件； d)制定應(yīng)急預(yù)案等。 60 評價重要環(huán) 境因素方法采用經(jīng)驗判斷法 公司各部室主管負(fù)責(zé)人主持相關(guān)人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素； 工程項目部由總工程師主持 ,施工技術(shù)人員、安質(zhì)檢人員、機(jī)械物資管理人員、現(xiàn)場領(lǐng)工員、技術(shù)工人等相關(guān)人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素； 工程項目部評價出的重要環(huán)境因素，應(yīng)以清單形式報公司安質(zhì)部。 a）組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中，以及組織所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中，可以控制和 可能 施加影響的環(huán)境因素，包括具有或可能具有環(huán)境影響的因素。 理權(quán)限范圍內(nèi)的環(huán)境因素。 工程項目部識別和評價各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 統(tǒng)計分析 公司工會、各部室、社管中心、公安分處、工程項目部應(yīng)根據(jù)記錄 ,對不合格品、不符合、事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計分析，以便分析產(chǎn)生的原因，制定預(yù)防和糾正措施。 事故、事件的報告 傷亡事故的報告按《安全生產(chǎn)管理辦法（試行）》的規(guī)定執(zhí)行； 事故、事件發(fā)生后，二十四小時內(nèi)逐級上報安質(zhì)部。記錄形式可分為：報告、表格、檢查記錄、施工日記等。方法可采用返工、返修、報廢、降級使用；適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接收； c)輕微不合格品，由施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正。 檢驗、試驗過程中的不合格品識別 采用的設(shè)備失準(zhǔn)、操作方法不當(dāng)，或發(fā)生意外情況時，檢驗、試驗結(jié)果屬于不合格品。 51 已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品； 試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 工程項目部負(fù)責(zé)分管轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的不合格品、不符合、事故、事件的調(diào)查、確認(rèn)和處置，制定糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 勞動人事部參與人身傷亡事故的調(diào)查處理。 職責(zé) 主管安全、質(zhì)量的副總經(jīng)理主持對重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、評審、處置。 對在建項目的審核面不得低于 80％。 首次會議 a)參加人員：受審核方領(lǐng)導(dǎo)層，各部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組成員；與會者簽到； b)審核組長主持會議； c)會議內(nèi) 容：由組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排，澄清審核計劃中未明確的問題； 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審核方進(jìn)行審核，內(nèi)審員應(yīng)及時準(zhǔn)確地記錄審核發(fā)現(xiàn)，收集客觀證據(jù)的方法包括交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場查驗等。《內(nèi)部審核實施計劃》內(nèi)容包括： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員與分工； c)審核日期和日程安排； d)受審核部室及審核內(nèi)容（含條款 /要素）； 《內(nèi)部審核實施計劃》發(fā)至受審核方。 內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容： a)審核目的、范圍和依據(jù)； b)審核時間； c)受審核方； d)審核的主要內(nèi)容。 管理者代表 批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計劃》； 組建內(nèi)審組，任命審核組長； 《內(nèi)部審核報告》，并向總經(jīng)理及管理評審會議報告。 公司發(fā)展研究部通過內(nèi)部審核 ,對 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 法律法規(guī)及其他要求符合性評價工作進(jìn)行檢查推進(jìn)。 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 ，對法律 39 法規(guī)及其他要求符合性評價 ,原則上在每年的管理評審會議前進(jìn)行。 各崗位對法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取、摘錄、評價、更新，遵循隨時發(fā)生，隨時進(jìn)行的原則。 38 各崗位依據(jù)管理職責(zé)和權(quán)限，識別 適用的法律法規(guī)及其他要求，按獲取要求得到現(xiàn)行有效版本，形成目錄，提交文件管理人員填入《有效文件清單》中。 法律 法規(guī)確認(rèn) 37 、社管中心、公安分處、各部室、 項目部 將收集、獲取到的法律法規(guī)及其它要求，評審確認(rèn)其適應(yīng)性，建立《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》，經(jīng)公司工會、社管中心、公安分處、各部室、 項目部 負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行； 《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》可采用《文件控制程序》中的《有效文件清單》格式，備注中要注明法律法規(guī)的來源渠道和執(zhí)行日期。 36 公司工會、各部室、社管中心、公安分處按職責(zé)范圍負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的地方性規(guī)章，以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他要