【正文】 問題，銷售管理部還應(yīng)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等部門制定糾正措施； 對顧客反饋的重要信息或問詢，銷售管理部應(yīng)及時處理并予以答復，處理結(jié)果或答復應(yīng)予以記錄。 4： 工作程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 技術(shù)質(zhì)量部接到新產(chǎn)品設(shè)計或開發(fā)任務(wù)后，由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)計或開發(fā)策劃方案，填寫《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃》 QR/SL ，計劃應(yīng)得到總經(jīng)理的批準，計劃內(nèi)容包括：明確規(guī)定各階段需要開展的評審、驗證、確認的時機；明確參與設(shè)計的人員的職責與權(quán)限；因工作需要涉及其它相關(guān)部門時，應(yīng)處理好部門之間的接口 關(guān)系與協(xié)調(diào)工作；對可能出現(xiàn)的更改或修訂做出必要的規(guī)定。當設(shè)計驗證表明產(chǎn)品樣件試制符合策劃要求時，該階段的評審可以省略。 設(shè)計和開發(fā)更改 對在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證、確認的過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，若需要對設(shè)計進行必要的更改，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時制定更改或修訂措施，填寫《設(shè)計開發(fā)更改過程記錄表》 QR/SL ，并應(yīng)對更改的實施效果進行評審、驗證和確認，更改的評審還應(yīng)包括對產(chǎn)品組 成部分或已交付產(chǎn)品的影響及措施，產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)應(yīng)遵循 PDCA 的方法。 2： 范 圍 本程序適用于采購過程及供方評價。 —— A、 B、 C 級評定準則詳見《供方評價表》 QP/SL 1020xx 上的內(nèi)容。 采購計劃編制 綜合管理部應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購物品的供應(yīng)，采購前應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品市場需求情況掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量； 采購計劃編制前，物資供應(yīng)部應(yīng)對倉庫采購品的庫存情況進行了解，以防造成采購品的大量積壓，造成資金的浪費； 《采購計劃單》 QR/SL 由綜合管理部經(jīng)理編制，總經(jīng)理審批，原件保存在物資供應(yīng)部，復印件應(yīng)送往技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗的安排； 采購人員應(yīng)嚴格按照《采購計劃單》要求選擇合格供方進行采購，并確保按時完成采購工作； 當采購工作需要對供方提出某種要求時，應(yīng)在《采購計劃單》 QR/SL 的備注欄中詳細注明。 2： 范 圍 該程序適用于本公司的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品 標識、可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護的控制。 顧客財產(chǎn)的控制 技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)對顧客的財產(chǎn)進行識別并妥善保管和控制，以免影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當顧客財產(chǎn)發(fā)生異常情況時應(yīng)及時通報顧客并予以記錄。 綜合管理部負責產(chǎn)品防護的統(tǒng)一管理，分車間、倉庫等負責具體實施操作。 產(chǎn)品的搬運 嚴厲禁止不符合安全操作規(guī)程的任何操作，搬運過程中防止產(chǎn)品跌落、滑倒。 小型零件或部件一般采用周轉(zhuǎn)箱（塑料箱或木箱）、推車進行搬運，不允許人員直接人力搬運，防止產(chǎn)品跌落、撒落、丟失。 產(chǎn)品出庫時，由倉庫管理員根據(jù)綜合管理部的生產(chǎn)計劃進行材料的發(fā)放，對于不屬于計劃內(nèi)的物品不予以發(fā)放。 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來確定 ,倉庫管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn) 品及時上報技術(shù)質(zhì)量部復檢和處理。 成品交付時 ,倉庫管理人員應(yīng)認真核對出庫交付產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量等，確認無誤后方可發(fā)貨。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視和測量裝置的控制。 —— 當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié) 果不能滿足規(guī)定要求時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品，并判斷是否需要對這些產(chǎn)品重新進行檢測（如重新檢測的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、檢測內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量等等）； —— 設(shè)備操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效后應(yīng)及時地通知技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理決定是否對已檢測的產(chǎn)品進行重新檢測，決定重檢的產(chǎn)品數(shù)量等； —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)妥善保存運行的檢查結(jié)果及所采取的調(diào)整等措施的記錄。 3： 職 責 管理者代表或質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔主要職責，各部門負責人負有配合內(nèi)部審核的職責。 審核的方法 審核前，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負責 人編制《內(nèi)部審核計劃》 QR/SL ，內(nèi)容包括審核時間、地點、審核條款、審核分組等，因特殊情況，對不能按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負責人進行策劃，并以書面報告的形式報總經(jīng)理批準。 內(nèi)審小組現(xiàn)場審核后，由內(nèi)審小組對此次的審核情況做內(nèi)部溝通，對審核中的不符合項開出《不符合項報告》 QR/SL ； 由管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人主持內(nèi)部審核的未次會議，參加人員在未次會議簽到表上簽名，管理者向參加會議的人員通報審核情況，宣讀不符合項報告內(nèi)容及審核結(jié)論； 各職能部門根據(jù)內(nèi)審小組開出的不符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正措施并 實施，并及時地將整改報告上報內(nèi)審小組； 內(nèi)審小組接到整改報告后，應(yīng)及時地安排內(nèi)審小組成員進行驗證； ，內(nèi)審小組應(yīng)向管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人匯報驗證結(jié)果的情況； 管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人向總經(jīng)理提交《內(nèi)部審核報告》QR/SL ，由總經(jīng)理作有關(guān)批示； ，對質(zhì)量管理體系運行不足之處制定有關(guān)的糾正或預防措施，并監(jiān)督實施與驗證。 4： 工作程序 顧客滿意的監(jiān)視和測量 對顧客滿意的監(jiān)視和測量是質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，銷售管理部及公司辦公室應(yīng)注意認真收集顧 客對產(chǎn)品要求的信息、顧客的問詢、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨，仔細填寫《顧客信息收集、反饋記錄表》 QR/SL ，應(yīng)確保顧客所反饋的信息都能得到及時的處理，通過實施有效的改進措施來滿足顧客的要求。 內(nèi)部審核 詳見《內(nèi)部審核控制程序》 QP/SL 1320xx 過程的監(jiān)視和測量
。對顧客滿意的監(jiān)視和測量可采取電話、電子郵件、傳真、調(diào)查報告、顧客來訪、上門服務(wù)、調(diào)查等形式進行。 2： 范 圍 本程序適用于顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程控制。 VER： 20xxA 32 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 32 頁 《內(nèi)部審核計劃》 QR/SL ，由公司辦公室發(fā)放至各有關(guān)職能部門； 各部門在收到審核計劃后，應(yīng)做好記錄的收集、整理準備工作； 由管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人主持內(nèi)部審核的首次會議，參加人員在首次會議簽到表上簽名，管理者宣代表布“審核計劃”的內(nèi)容； 內(nèi)審小組按內(nèi)部審核計劃對各部門進行審核，填寫《內(nèi)部審核檢查表》QR/SL ，記錄審核中的審核發(fā)現(xiàn)；管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人應(yīng)確保內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容涉及“產(chǎn)品的一致性檢查”，在內(nèi)部審核檢查表中應(yīng)將產(chǎn)品的一 致性檢查納入檢查表中。 審核的頻次 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核原則上規(guī)定壹年進行一次，（一般在每年的第四季度）特殊情況下（如質(zhì)量管理體系初審或組織機構(gòu)有大的調(diào)整、連續(xù)不斷的產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生、質(zhì)量管理體系文件換版等），可由管理者代表或質(zhì)量負責人根據(jù)具體情況增加審核次數(shù)和更改審核的時間。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《計量器具管理臺帳》 QR/SL 《檢驗設(shè)備運行檢查記錄表》 QR/SL 《計量器具周期檢定計劃、記錄》 QR/SL VER： 20xxA 31 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 31 頁 1： 目 的 按策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求，以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 4： 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的識別 本公司監(jiān)視和測量裝置主要指：用于產(chǎn)品檢驗的測量儀器、試驗儀器、長度類計量器具、工序中的用 于過程參數(shù)控制的各類顯示類、指示類器具等； 《計量器具管理臺帳》 QR/SL ，對計量器具進行全面清理與登記，確保計量器具納入管理控制； 編制《計量器具周期檢定計劃、記錄》 QR/SL ； ，應(yīng)在計量器具有效期以前與當?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，確保計量器具按時檢定與標識； 計量器具檢定的記錄、證書及標簽應(yīng)予以妥善保管； 計量器具在使用以前應(yīng)進行校正或調(diào)整，確保測量結(jié)果的準確性； 檢驗與試驗過程中發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備不符 合要求時，應(yīng)對以往的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，需要時應(yīng)進行復檢，確保測量結(jié)果的準確性； 當計量器具因故不能使用或需要報廢時，使用者應(yīng)以書面報告的形式向技術(shù)質(zhì)量部匯報，說明詳細理由，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準后，方可作停用或報廢處理； 測試儀器應(yīng)有專人負責使用與維護，計量器具嚴禁私拆，造成損失者應(yīng)予以賠償。綜合管理部負責對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄。 產(chǎn)品保護 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的特點和性能不同，采用不同的保護措施防止產(chǎn)品受到損壞。 倉庫內(nèi)應(yīng)保持相對的干燥，有效的通風條件和日照條件。 倉庫貯存 產(chǎn)品檢驗合格后由管理員根據(jù)檢驗單據(jù)辦理入庫手續(xù) 后，由倉庫管理員根據(jù)入庫情況編制《入庫單》，并登記在臺帳中。 產(chǎn)品搬運過程中應(yīng)保證標識的完整性，不允許損壞或遺失，如發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識時，應(yīng)立即向技術(shù)質(zhì)量部報告由其進行處理 。 產(chǎn)品防護包括產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存和保護等活動。 產(chǎn)品防護的控制 確保產(chǎn)品從形成至交付到顧客指定地點期間產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性得到有效保護。 4： 工作程序 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)計劃編制 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)銷售管理部的反饋信息，詳細安排各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度，以確保最終按期交貨； 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計劃單》 QR/SL ； 計劃單應(yīng)發(fā)放有關(guān)車間，需要時送技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗工作的安排 。 供方日常管理 綜合管理部將供方的產(chǎn)品質(zhì)量信息要進行管理，填寫《供方日常管理記錄單》QR/SL ，確保供方提供的關(guān)鍵元器件和材料的特性和初始提供的產(chǎn)品一致，當供方提供的產(chǎn)品不一致時，應(yīng)要求及時采取措施，并驗證其有效性。 基本合格供方的條件：信守合同、價格可接受、基本能按時提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求； 不合格供方：價格偏高、經(jīng)常性地不能按時交付產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定； 對評定為 C 級的供方應(yīng)取消其供貨資格，若供方提出重新評價要求，半年 之后方可重新進行評價，半年之內(nèi)不予重新評價； 對評定為 B 級的供方，可保持與其繼續(xù)合作的關(guān)系，但應(yīng)向?qū)Ψ教岢霾蛔阒?，并要求在一定的期限?nèi)予以改進； 供方的評價、選擇每年年初進行一次，填寫《供方評價表》 QR/SL ，供方評價表應(yīng)得到管理者代表或質(zhì)量負責人的審批，調(diào)查表、評價表原件保存在物資供應(yīng)部，需要時，技術(shù)質(zhì)量部可保存復印件。 4： 工作程序 供方的評價與選擇 制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理程序，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要 求的能力。 —— 產(chǎn)品的一致性檢查主要由質(zhì)量負責人組織技術(shù)質(zhì)量部實施，內(nèi)容包括產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化，這種變化是否可導致最終產(chǎn)品的質(zhì)量發(fā)生變化； —— 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)負責在每年內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審中對認證產(chǎn)品的一致性檢查作匯報； —— 當一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題時，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時地向質(zhì)量負責人或認證聯(lián)絡(luò) 工程師匯報，以便采取有效地措施； —— 認證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性）在實施前應(yīng)向認證機構(gòu)申報并獲得批準后方可執(zhí)行。 在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)驗證后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通過對設(shè)計的必要更改及小批量試產(chǎn)，在正式大批量生產(chǎn)以前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將產(chǎn)品送往國家指定的產(chǎn)品試驗站進行產(chǎn)品型式試驗，通過上述方法對設(shè)計能否滿足規(guī)定的使用要求或已知預期用途的要求進 行確認。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 根據(jù)的產(chǎn)品具體要求，設(shè)計和開發(fā)的輸出可能包括：企業(yè)標準、設(shè)計文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗文件、作業(yè)指導書等，并為采購提供必要的信息，對產(chǎn)品安全 和正常使用至關(guān)重要的特性作出規(guī)定。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃、評審、驗證、確認及更改過程的控制。 產(chǎn)品要求的更改 產(chǎn)品要求的更改來自顧 客或本公司兩方面要求； 當本公司因某種特殊原因，提出產(chǎn)品要求的更改時，應(yīng)由銷售管理部負責與顧客聯(lián)系，并征得顧客的同意后方可進行產(chǎn)品要求的更改； VER： 20xxA 23 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 23 頁 當顧客因某種原因，提出產(chǎn)品要求的更改時，應(yīng)由銷售管理部通過內(nèi)部溝通方式，及時地將顧客信息傳遞到各有關(guān)部門； 對產(chǎn)品要求的小范圍或局部的更改，且不影 響原生產(chǎn)計劃時，由銷售管理部填寫《合同訂單更改通知單》 QR/SL ，通知有關(guān)職能部門； 當產(chǎn)品要求的更改或修訂影響原生產(chǎn)計劃時，應(yīng)由銷售管理部重新組織各職能部門進行評審工作。 常規(guī)定型產(chǎn)品：技術(shù)文件已完善，已通過大批量生產(chǎn)并為顧客所接受的產(chǎn)品。 4： 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識別 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保