【正文】 在《管理規(guī)定》中編制“員工崗位要求”，為員工的考評(píng)工作提供依據(jù)； 公司辦公室應(yīng)對(duì)本公司的人力資源的配備情況進(jìn)行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位要求”，建立員工檔案，填寫《員工履歷表》 QP/SL ； 公司辦公室應(yīng)根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足的情況， 及時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)； 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)人力資源的充足性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，特別是對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的中層管理人員，要確保勝任其領(lǐng)導(dǎo)工作崗位； 總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)公司辦公室匯報(bào)的人力資源不足的情況，及時(shí)地提供足夠的基層管理人員或技術(shù)工人； 有關(guān)人力資源配備的具體實(shí)施工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認(rèn)等； 公司辦公室應(yīng)通過與其它各職能部門的內(nèi)部溝通，收集有關(guān)培訓(xùn)需求信息， VER： 20xxA 16 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：人力資源提供控制程序 共 50頁(yè) 第 16 頁(yè) 進(jìn)行員工的培訓(xùn)策劃，內(nèi)容包括：確定參加培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、授課老師、考核時(shí)間等等，培訓(xùn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄，填寫《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 QR/SL ，并交管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 需要時(shí)，員工培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，員工的考核成績(jī)應(yīng)予以記錄，員工的考核成績(jī)可作為年底優(yōu)秀員工評(píng)比的一個(gè)重要依據(jù)； 對(duì)本公司一些涉及安全性、關(guān)鍵性工作崗位的員 工應(yīng)作重點(diǎn)培訓(xùn)； 對(duì)極少數(shù)不能勝任其工作崗位的員工，應(yīng)采取調(diào)離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的人員勝任其工作崗位。 4：工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃的 編制和審批 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審前應(yīng)組織策劃，策劃工作應(yīng)記錄在《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SL ； 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SL 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 4： 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)審及管理評(píng)審，對(duì)制定的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； ，總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等有關(guān)部門進(jìn)行研究與討論，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量目標(biāo)分解的策劃每年應(yīng)進(jìn)行一次（需要時(shí)，可增加次數(shù)），由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及其它部門共同編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)落實(shí)到各管理階層，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)完成情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查； 質(zhì)量目標(biāo)策劃過程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件應(yīng)保存在公司辦公室，復(fù)印件送至相關(guān)部門。 質(zhì)量記錄表格由公司辦公室統(tǒng)一安排印刷、復(fù)制，其它部門不得隨意復(fù)制； 印刷、復(fù)制、發(fā)放前，公司辦公室應(yīng)確認(rèn)其有效版本； VER： 20xxA 10 寧波三龍電氣 有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁(yè) 第 10 頁(yè) 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由公司辦公室統(tǒng)一安排，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL ，領(lǐng)用者應(yīng)在使用者欄目?jī)?nèi)簽名，并由公司辦公室主任批準(zhǔn)。 文件和資料的領(lǐng)用與管理 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放工作由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序 文件》發(fā)放到部門負(fù)責(zé)人一級(jí)，其它三級(jí)文件按工作需要可發(fā)放到班組長(zhǎng)（或操作者）一級(jí)； 文件或資料領(lǐng)用時(shí)，使用者應(yīng)在《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL 上簽名； ，當(dāng)文件破損無法使用時(shí)（或丟失時(shí)），使用人應(yīng)及時(shí)向公司辦公室說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司辦公室予以補(bǔ)發(fā)； ，應(yīng)保證文件和資料的防曬、防霉、防 VER： 20xxA 8 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁(yè) 第 08 頁(yè) 濕、防蛀，電子類文件應(yīng)有軟盤備份，以防丟失。序號(hào) 管理規(guī)定 QG SL 04 辦公室主任 —— 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量管理體系文件； —— 負(fù)責(zé)組織與本部門有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)工作； —— 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理工作； —— 負(fù)責(zé)文件（包括外來文件）的標(biāo)識(shí)、存檔和妥善保管工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)對(duì)“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“支持性文件”的批準(zhǔn)、發(fā)布； —— 負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的行政管理性文件的批準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)與總經(jīng)理職責(zé)有關(guān)的文件批準(zhǔn)、簽收和妥善保管； —— 需要時(shí)，負(fù)有對(duì)產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件批準(zhǔn)的職責(zé)。 質(zhì)量管理體系文件的編碼規(guī)則 體系文件的版本號(hào)： VER:□□□□ □ “ VER： 20xxA”表示 20xx 年編制的文件，是第一版本。 文件和資料的更改與修訂 質(zhì)量管理體系文件資料的更改，應(yīng)由更改提出人在《文件更改、作廢處理單》 VER： 20xxA 類 別 號(hào) 類別序號(hào) 年 別 號(hào) 類 別 號(hào) 技術(shù)性文件資料 WLJ 管理性文件資料 WLG 法規(guī)性文件資料 WLF 其它性文件資料 WLQ 7 寧波三 龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁(yè) 第 07 頁(yè) QR/SL 中填寫更改理由； 質(zhì)量管理體系性文件的更改批準(zhǔn)由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 批準(zhǔn)欄中簽字，技術(shù)性文件的更改批準(zhǔn)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)； 文件的更改經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)由更改提出人將該單送交公司辦公室，由公司辦公室負(fù)責(zé)更改、修訂的具體事項(xiàng)，并將更改后的文件按發(fā)放規(guī)定發(fā)放至有關(guān)部門。 3： 職 責(zé) 公司辦公室是質(zhì)量管理體系文件控制的主要職責(zé)部門，其它職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄負(fù)有管理責(zé)任。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL VER： 20xxA 11 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序 共 50頁(yè) 第 11 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總體要示。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL VER： 20xxA 13 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 共 50頁(yè) 第 13 頁(yè) 1： 目 的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《管 理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SL 《管理評(píng)審報(bào)告》 QR/SL VER： 20xxA 15 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：人力資源提供控制程序 共 50頁(yè) 第 15 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)人力資源提供實(shí)施有效控制，以便使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 2： 范 圍 本程序適用于所識(shí)別的基礎(chǔ)設(shè)施的控制 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施管理的具體事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施及辦公設(shè)施的管理控制，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理控制。 4： 工作程序 識(shí)別策劃的內(nèi)容 —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求應(yīng)符合低壓成套開關(guān)控制設(shè)備有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 2： 范 圍 適用于顧客合法要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客的溝通過程。 VER： 20xxA 22 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁(yè) 第 22 頁(yè) 由銷售管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部（需要時(shí)，其它部門、車間有關(guān)人員也應(yīng)參加）對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審； 技術(shù)質(zhì)量部主要針對(duì)顧客所提出的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)問題得到解決。 4： 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 技術(shù)質(zhì)量部接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)或開發(fā)任務(wù)后，由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)計(jì)或開發(fā)策劃方案，填寫《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》 QR/SL ，計(jì)劃應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，計(jì)劃內(nèi)容包括：明確規(guī)定各階段需要開展的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)；明確參與設(shè)計(jì)的人員的職責(zé)與權(quán)限；因工作需要涉及其它相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)處理好部門之間的接口 關(guān)系與協(xié)調(diào)工作；對(duì)可能出現(xiàn)的更改或修訂做出必要的規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 對(duì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，若需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的更改，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)制定更改或修訂措施，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改過程記錄表》 QR/SL ，并應(yīng)對(duì)更改的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，更改的評(píng)審還應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品組 成部分或已交付產(chǎn)品的影響及措施，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)遵循 PDCA 的方法。 —— A、 B、 C 級(jí)評(píng)定準(zhǔn)則詳見《供方評(píng)價(jià)表》 QP/SL 1020xx 上的內(nèi)容。 2： 范 圍 該程序適用于本公司的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)、可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控制。 綜合管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的統(tǒng)一管理，分車間、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)具體實(shí)施操作。 小型零件或部件一般采用周轉(zhuǎn)箱（塑料箱或木箱）、推車進(jìn)行搬運(yùn)，不允許人員直接人力搬運(yùn)，防止產(chǎn)品跌落、撒落、丟失。 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來確定 ,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對(duì)超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn) 品及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢和處理。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 3： 職 責(zé) 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔(dān)主要職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合內(nèi)部審核的職責(zé)。 內(nèi)審小組現(xiàn)場(chǎng)審核后，由內(nèi)審小組對(duì)此次的審核情況做內(nèi)部溝通，對(duì)審核中的不符合項(xiàng)開出《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR/SL ； 由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的未次會(huì)議，參加人員在未次會(huì)議簽到表上簽名，管理者向參加會(huì)議的人員通報(bào)審核情況，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容及審核結(jié)論； 各職能部門根據(jù)內(nèi)審小組開出的不符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正措施并 實(shí)施，并及時(shí)地將整改報(bào)告上報(bào)內(nèi)審小組； 內(nèi)審小組接到整改報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)地安排內(nèi)審小組成員進(jìn)行驗(yàn)證； ，內(nèi)審小組應(yīng)向管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)驗(yàn)證結(jié)果的情況； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提交《內(nèi)部審核報(bào)告》QR/SL ，由總經(jīng)理作有關(guān)批示； ，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行不足之處制定有關(guān)的糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施與驗(yàn)證。 內(nèi)部審核 詳見《內(nèi)部審核控制程序》 QP/SL 1320xx 過程的監(jiān)視和測(cè)量
。 2： 范 圍 本程序適用于顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程控制。 審核的頻次 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核原則上規(guī)定壹年進(jìn)行一次，（一般在每年的第四季度）特殊情況下（如質(zhì)量管理體系初審或組織機(jī)構(gòu)有大的調(diào)整、連續(xù)不斷的產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生、質(zhì)量管理體系文件換版等），可由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況增加審核次數(shù)和更改審核的時(shí)間。 4： 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別 本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置主要指：用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)儀器、長(zhǎng)度類計(jì)量器具、工序中的用 于過程參數(shù)控制的各類顯示類、指示類器具等； 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 QR/SL ，對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行全面清理與登記，確保計(jì)量器具納入管理控制； 編制《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃、記錄》 QR/SL ； ，應(yīng)在計(jì)量器具有效期以前與當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，確保計(jì)量器具按時(shí)檢定與標(biāo)識(shí)； 計(jì)量器具檢定的記錄、證書及標(biāo)簽應(yīng)予以妥善保管； 計(jì)量器具在使用以前應(yīng)進(jìn)行校正或調(diào)整，確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備不符 合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 當(dāng)計(jì)量器具因故不能使用或需要報(bào)廢時(shí)，使用者應(yīng)以書面報(bào)告的形式向技術(shù)質(zhì)量部匯報(bào)，說明詳細(xì)理由，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可作停用或報(bào)廢處理； 測(cè)試儀器應(yīng)有專人負(fù)責(zé)使用與維護(hù)，計(jì)量器具嚴(yán)禁私拆，造成損失者應(yīng)予以賠償。 產(chǎn)品保護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和性能不同，采用不同的保護(hù)措施防止產(chǎn)品受到損壞。 倉(cāng)庫(kù)