【文章內(nèi)容簡介】 價意見； —— 資源符合性的評價意見。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《管 理評審計劃》 QR/SL 《管理評審報告》 QR/SL VER： 20xxA 15 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：人力資源提供控制程序 共 50頁 第 15 頁 1： 目 的 對人力資源提供實(shí)施有效控制，以便使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 2： 范 圍 該程序適用于本公司人力資源的提供及員工培訓(xùn)工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)人力資源提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)總經(jīng)理有關(guān)人力資源提供的具體事項(xiàng)的實(shí)施工作，包括員工培訓(xùn)的組織安排工作。 4： 工作程序 ，提出人員的資格要求，在《管理規(guī)定》中編制“員工崗位要求”，為員工的考評工作提供依據(jù)； 公司辦公室應(yīng)對本公司的人力資源的配備情況進(jìn)行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位要求”，建立員工檔案，填寫《員工履歷表》 QP/SL ； 公司辦公室應(yīng)根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足的情況， 及時地向總經(jīng)理匯報； 總經(jīng)理應(yīng)對人力資源的充足性與適宜性進(jìn)行評價，特別是對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的中層管理人員，要確保勝任其領(lǐng)導(dǎo)工作崗位； 總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)公司辦公室匯報的人力資源不足的情況，及時地提供足夠的基層管理人員或技術(shù)工人； 有關(guān)人力資源配備的具體實(shí)施工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認(rèn)等； 公司辦公室應(yīng)通過與其它各職能部門的內(nèi)部溝通，收集有關(guān)培訓(xùn)需求信息， VER： 20xxA 16 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：人力資源提供控制程序 共 50頁 第 16 頁 進(jìn)行員工的培訓(xùn)策劃，內(nèi)容包括：確定參加培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、授課老師、考核時間等等，培訓(xùn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄，填寫《員工培訓(xùn)計劃》 QR/SL ，并交管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 需要時，員工培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，員工的考核成績應(yīng)予以記錄，員工的考核成績可作為年底優(yōu)秀員工評比的一個重要依據(jù)； 對本公司一些涉及安全性、關(guān)鍵性工作崗位的員 工應(yīng)作重點(diǎn)培訓(xùn)； 對極少數(shù)不能勝任其工作崗位的員工，應(yīng)采取調(diào)離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的人員勝任其工作崗位。 公司辦公室應(yīng)對員工培訓(xùn)過程予以記錄，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》 QR/SL 、《員工考核記錄表》 QR/SL 。 公司辦公室應(yīng)對員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，在內(nèi)審及管評以前，公司辦公室主任應(yīng)對培訓(xùn)的有效性形成書面報告。 有關(guān)員工培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性驗(yàn)證可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的“員工培訓(xùn)管理規(guī)定”及“員工崗位要求 ”。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《員工履歷表》 QR/SL 《員工培訓(xùn)計劃》 QR/SL 《員工培訓(xùn)記錄表》 QR/SL 《員工考核記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 17 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序 共 50頁 第 17 頁 1： 目 的 對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所必需的基 礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效控制，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需要。 2： 范 圍 本程序適用于所識別的基礎(chǔ)設(shè)施的控制 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施管理的具體事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施及辦公設(shè)施的管理控制，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測設(shè)施的管理控制。 4： 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主指：辦公場地、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、檢測儀器、儀表、軟件及一些支持性的服務(wù)等等。 基礎(chǔ)設(shè)施配備申請程序 各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成 質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行時（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時），可以用書面報告的形式向公司辦公室申請基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進(jìn)要求； 公司辦公室對所提出的申請進(jìn)行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并及時地向總經(jīng)理匯報； 由總經(jīng)理對申請報告進(jìn)行審批，需要時，由公司辦公室進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施配備與改進(jìn)的策劃，填寫《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ； 公司辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施配備或改進(jìn)的落實(shí)檢查工作。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理 各職能部門應(yīng)對本部門所涉及的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面清 理，建立《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》 QR/SL ； VER： 20xxA 18 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序 共 50頁 第 18 頁 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》 QR/SL 保存在公司辦公室，需要時，綜合管理部可保存復(fù)印件； 需要時，對有些基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)規(guī)定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期（可在《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》上規(guī)定周期）； 各職能部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期，定期對設(shè)備 進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)或檢修，并填寫《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 QR/SL ； 對工作中出現(xiàn)設(shè)施突發(fā)性的事故，應(yīng)由該設(shè)施的管理控制部門負(fù)責(zé)及時地安排修理，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，并 填寫 記錄 ； 對因故不能使用或需報廢的設(shè)備，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人以書面報告的形式向公司辦公室匯報，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可停用或報廢； 基礎(chǔ)設(shè)施的管理操作方法可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對計量器具的管理請參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/SL 1220xx。 基礎(chǔ) 設(shè)施編碼規(guī)則 SB / □□ □□ 設(shè)施類別代號 辦公設(shè)施： BG 生產(chǎn)設(shè)施： SC 計量設(shè)施： JL 其它設(shè)施： QT 本程序應(yīng)形成以下記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》 QR/SL 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 QR/SL 《 模具 臺帳》 QR/SL VER： 20xxA 設(shè)施代號 設(shè)施類別 設(shè)施編號 19 寧波三龍電氣有限公司 程序文 件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 19 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 2： 范 圍 該程序適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃。 本公司對特定的合同或新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃主要是通過《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的方式。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人及技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)職能部門編制《質(zhì)量計劃》 QR/SL ，及實(shí)施與檢查工作； 技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部是參與編制《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的主要職責(zé)部門。 4： 工作程序 識別策劃的內(nèi)容 —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求應(yīng)符合低壓成套開關(guān)控制設(shè)備有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)。 —— 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，確定所需過程、相關(guān)文件和資源 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程共分為五個大過程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及所需的管理職責(zé)、技術(shù)文件、所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境）、所需的監(jiān)視與測量（含裝置）、分析和改進(jìn)的過程。 —— 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 本公司的監(jiān)視和測量活動主要分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)三大部分，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本公司編制的檢驗(yàn)文件。 VER： 20xxA 20 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 20 頁 —— 提供所需的記錄，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求。 除 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的 21 個記錄以外，本公司還增加了 29 個記錄，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客的要求。 《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的編制、審批和發(fā)放 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容，指定質(zhì)量計劃編制的主要責(zé)任部門； 其它職能部門應(yīng)為質(zhì)量計劃編制主要責(zé)任部門提供有關(guān)的信息，以便質(zhì)量計劃清晰、完整、有效； 質(zhì)量計劃編制完畢后，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人交總經(jīng)理審批； 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的復(fù)制與發(fā)放工作，并填寫《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL ； 質(zhì)量計劃批準(zhǔn)后，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施與檢查； 《 質(zhì)量計劃》 QR/SL 的實(shí)施與檢查 質(zhì)量計劃的實(shí)施與檢查由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各職能部門在實(shí)施過程中，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題及時地向管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映，質(zhì)量計劃實(shí)施完畢后應(yīng)進(jìn)行檢查，對不能達(dá)到預(yù)期目的的質(zhì)量計劃還應(yīng)進(jìn)行修訂，編制新的質(zhì)量計劃，并再次審批與實(shí)施、檢查，遵循 PDCA 的方法。 《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的更改 當(dāng)質(zhì) 量計劃在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)問題或?qū)嵤┑慕Y(jié)果不能滿足預(yù)期目的時，應(yīng)對質(zhì)量計劃進(jìn)行更改，重新編制《質(zhì)量計劃》書 QR/SL ，經(jīng)審批后，及時發(fā)放到有關(guān)部門執(zhí)行。 VER： 20xxA 21 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 21 頁 1： 目 的 對顧客提出的符合法律法規(guī)的要求進(jìn)行識別與評審，同顧客建立良好的溝通渠道，了解顧客的期望，更好地向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服 務(wù)。 2： 范 圍 適用于顧客合法要求的識別、產(chǎn)品要求的評審和與顧客的溝通過程。 3： 職 責(zé) 銷售管理部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的識別、產(chǎn)品要求的評審和與顧客溝通的主要職責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部負(fù)有協(xié)調(diào)配合職責(zé)。 4： 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識別 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隱含方面的要求，如服務(wù)要求； c: 支持方面的要求，如運(yùn)輸、售后服務(wù)等； d: 法律法規(guī)的要求，如是否符合環(huán)保要求等； e: 其它符合法律法規(guī)的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主指本公司的顧客在合同訂單中的要求。 合同訂單的形式：本公司的合同訂單的形式可呈合同書、電話記錄、傳真、電子郵件、標(biāo)書等形式。 合同訂單的類型：本公司的合同訂單可分為“常規(guī)定型產(chǎn)品合同”及“非常規(guī)定型產(chǎn)品合同”（也可稱為“特殊合同訂單”）。 常規(guī)定型產(chǎn)品：技術(shù)文件已完善，已通過大批量生產(chǎn)并為顧客所接受的產(chǎn)品。 銷售管理部在接到顧客訂單時，應(yīng)同顧客就產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，確保顧客的要求準(zhǔn)確無誤，并填寫《合同訂單管理臺帳》 QR/SL 。 VER： 20xxA 22 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 22 頁 由銷售管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部（需要時，其它部門、車間有關(guān)人員也應(yīng)參加）對顧客的要求進(jìn)行評審； 技術(shù)質(zhì)量部主要針對顧客所提出的技術(shù)要求進(jìn)行評審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)問題得到解決。對產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范、方法、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法得以確定； 綜合管理部應(yīng)針對顧客所提出的有關(guān)生產(chǎn)過程中的控制進(jìn)行評審，如產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、貯存、過程控制能力、生產(chǎn)設(shè)備能力等方面； 綜合管理部還應(yīng)對原材料的采購工作進(jìn)行評審； 評審后，銷售管理部應(yīng)填寫《合同訂單評審記錄》 QR/SL ，確定各項(xiàng)工作的完成日期，并由各職能部門負(fù)責(zé)人簽字，評審結(jié)果的記錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，產(chǎn)品要求評審結(jié)果表明本公司可以履行合同，銷售管理部方可同顧客正式簽訂銷售合同或答復(fù)履行合同； 當(dāng)成品倉庫的庫存量滿足顧客的需求時，可簡化對產(chǎn) 品要求的評審手續(xù)，只需銷售管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)即可；若庫存量不足時，綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計劃單》并及時安排生產(chǎn)；當(dāng)顧客所訂產(chǎn)品是本公司的常規(guī)定型產(chǎn)品（技術(shù)文件資料已完善并已通過大批量生產(chǎn)）評審工作由銷售管理部經(jīng)理與綜合管理部經(jīng)理參加即可，若需要其它部門參加評審，可由銷售管理部經(jīng)理指定參加人員，評審的詳細(xì)內(nèi)容見《合同訂單評審記錄》 QR/SL ； 產(chǎn)品要求評審后的有關(guān)文記錄由銷售管理部負(fù)責(zé)管理