【正文】 銷售管理部應(yīng)在每次的內(nèi)部審核及管理評(píng)審以前，根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/SL 、《顧客信息收集、反饋記錄表》 QR/SL ，依據(jù)《管理規(guī)定》 QG/SL 040420xx 中的“顧客滿意測(cè)量實(shí)施方法”對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與測(cè)量，并將測(cè)量的結(jié)果形成“數(shù)據(jù)分 析報(bào)告”，此類數(shù)據(jù)分析報(bào)告可作每年管理評(píng)審輸入的一項(xiàng)重要資料。審核計(jì)劃應(yīng)包括《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的內(nèi)容。 —— 運(yùn)行檢查內(nèi)容的詳見“檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查要求”文件。 產(chǎn)品出廠交付運(yùn)輸時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品特性 編制產(chǎn)品 《 包裝、運(yùn)輸規(guī)程 》 并采用 不同 的運(yùn)輸方式，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)交付顧客。發(fā)料時(shí)填寫《出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》并在臺(tái)帳內(nèi)進(jìn)行登記。禁止不文明的搬運(yùn)方法，確保人員、物品、運(yùn)輸工具的安全。顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別：（不限于此）顧客提供的樣品；顧客提供的技術(shù)文件、資料；顧客提供的生產(chǎn)材料（或輔助材料）；顧客提供的設(shè)備 : 顧客的保密信息等等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司后，綜合管理部應(yīng)口頭通知技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行采購(gòu)品驗(yàn)證； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證主要是通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，或試產(chǎn)驗(yàn)證方式； 若需要技術(shù)質(zhì)量部去供方現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)證或確認(rèn)時(shí)，綜合管理部應(yīng)提前通知供方； 需要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄復(fù)印件抄送有關(guān)部門； 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證或確認(rèn)有不合格情況發(fā)生時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)與綜合管理部制定出相應(yīng)的措施（如退貨、補(bǔ)貨、責(zé)令供方返工等），并將驗(yàn)證的情況及時(shí)地通知供方； 采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式，取決于采購(gòu)物品在產(chǎn)品中所起作用的重要程度，對(duì)某些采購(gòu)物品，只要驗(yàn)證其規(guī)格型號(hào)、數(shù)量即可辦理入庫(kù)手續(xù)，不必填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告； 有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證詳細(xì)過(guò)程及記錄情況，請(qǐng)參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程 序》QP/SL 1420xx。 3： 職 責(zé) 綜合管理部是采購(gòu)過(guò)程及供方評(píng)價(jià)的主要職責(zé)部門，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，其它相關(guān)部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 在設(shè)計(jì)輸出批準(zhǔn)發(fā)放以前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，對(duì)照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，或用小批量試產(chǎn)、試驗(yàn) 的方式對(duì)設(shè)計(jì)的輸出進(jìn)行 VER： 20xxA 25 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0920xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 共 50頁(yè) 第 25 頁(yè) 驗(yàn)證，以便及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取必要的糾正措施，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《合同訂單管理臺(tái)帳》 QR/SL 《合同訂單評(píng)審記錄》 QR/SL 《合同訂單更改通知單》 QR/SL 《顧客信息收集、反饋記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 24 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0920xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 共 50頁(yè) 第 24 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，以滿足顧客規(guī)定要求及法律法規(guī)要求，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 合同訂單的類型：本公司的合同訂單可分為“常規(guī)定型產(chǎn)品合同”及“非常規(guī)定型產(chǎn)品合同”（也可稱為“特殊合同訂單”）。 《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL 的編制、審批和發(fā)放 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容，指定質(zhì)量計(jì)劃編制的主要責(zé)任部門； 其它職能部門應(yīng)為質(zhì)量計(jì)劃編制主要責(zé)任部門提供有關(guān)的信息，以便質(zhì)量計(jì)劃清晰、完整、有效； 質(zhì)量計(jì)劃編制完畢后，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人交總經(jīng)理審批； 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的復(fù)制與發(fā)放工作，并填寫《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL ； 質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施與檢查； 《 質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL 的實(shí)施與檢查 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與檢查由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各職能部門在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地向管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映，質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施完畢后應(yīng)進(jìn)行檢查，對(duì)不能達(dá)到預(yù)期目的的質(zhì)量計(jì)劃還應(yīng)進(jìn)行修訂，編制新的質(zhì)量計(jì)劃，并再次審批與實(shí)施、檢查，遵循 PDCA 的方法。 2： 范 圍 該程序適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃。 公司辦公室應(yīng)對(duì)員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在內(nèi)審及管評(píng)以前，公司辦公室主任應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的有效性形成書面報(bào)告。 管理評(píng)審會(huì)議過(guò)程 辦公室在管理評(píng)審會(huì)前，應(yīng)做好有關(guān)文件資料的準(zhǔn)備工作，按管理評(píng)審計(jì)劃通知參加會(huì)議的人員，與會(huì)人員應(yīng)在簽到表上簽名； 由總經(jīng)理宣布會(huì)議開始，并做簡(jiǎn)短發(fā)言； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人就目前質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及內(nèi)審情況向總經(jīng)理做詳細(xì)匯報(bào)； 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)準(zhǔn)備的資料，向總經(jīng)理匯報(bào)本部門工作情況； 總經(jīng)理針對(duì)各部門負(fù)責(zé)人及管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的 發(fā)言，組織大家對(duì)所存的問(wèn)題進(jìn)行研究與討論； 根據(jù)研究討論的結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)策劃，制定改進(jìn)策劃方案，并規(guī)定方案的實(shí)施責(zé)任人、協(xié)助人和檢查人員； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《管理評(píng)審報(bào)告》 QR/SL 的整理工作，并交總經(jīng)理審批。 管理活動(dòng)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程策劃 管理活動(dòng)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程策劃工作范圍主指：組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、管理評(píng)審、內(nèi)部溝通、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容； 管理活動(dòng)和測(cè)量有關(guān)的過(guò) 程需要策劃時(shí)，由有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人起草策劃方案，交總經(jīng)理審批，由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和檢查； 管理活動(dòng)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程策劃應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL ，該記錄原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送相關(guān)部門。 質(zhì)量記錄的使用 質(zhì)量記錄應(yīng)按照記錄所涉及的程序要求，詳細(xì)填寫，填寫應(yīng)清晰、完整， 不要輕易涂改，記錄需要抄送其它相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)使用復(fù)寫紙?zhí)顚懟驈?fù)印的方式。 文件發(fā)放號(hào)碼規(guī)定 □□ □□□ □□□□ 對(duì) 照 表 文件編號(hào)及版本號(hào)的修訂規(guī)定 文件的修訂或更改原則上不改變其原有的編號(hào)（特殊情況除外），只注明修訂次數(shù)， 文件的小范圍修訂、 更改原則上也不改變其原有的版本號(hào)，但當(dāng)組織機(jī)構(gòu)有大的調(diào)整、產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、文件的大幅度修訂或其它導(dǎo)致質(zhì)量體系文件需要重新修訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)地改變其原有的版本號(hào)。序號(hào) 文件序號(hào) 年 代 號(hào) 6 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁(yè) 第 06 頁(yè) □□□ — □□□ — □□□□ 例如： WLJ00820xx 表示本公司 20xx 年收集的外來(lái)技術(shù)性文件，編號(hào)是 008。 4： 工作程序 質(zhì)量管理體系文件的分類 質(zhì)量管理體系文件共分三類（級(jí)） a: 第一級(jí)是《質(zhì)量手冊(cè)》； b: 第二級(jí)是《程序文件》； c: 第三級(jí)是《支持性文件》如：質(zhì)量記錄、技 術(shù)性文件、管理性文件及作業(yè)指導(dǎo)書等。 QB 寧波三龍電氣有限公司 企業(yè) 管 理標(biāo)準(zhǔn) QP／ SL 0020xx VER： 20xxA 程序文件 （第一版） 20xx 年 1 月 18 日發(fā)布 20xx 年 1 月 28 日實(shí)施 寧波三龍電氣有限公司 發(fā)布 Daniel Liu 1 程 序 文 件 CHEN XU WEN JIAN 依據(jù)： QM／ SL 0120xx《質(zhì)量手冊(cè)》編制 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行版本： VER： 20xxA（第一版） 發(fā)布日期： 20xx. 1. 18 發(fā)放編號(hào)： 使用部門： 受控狀態(tài) 寧波三龍電氣有限公司 2 目 錄 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 頁(yè) 碼 01 封 面 QP/SL 0020xx 0101 02 目 錄 ———— 0202 03 《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 0308 04 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/SL 0220xx 0910 05 《管理策劃控制程序》 QP/SL 0320xx 1112 06 《管理評(píng)審控制程序》 QP/SL 0420xx 1314 07 《人力資源控制程序》 QP/SL 0520xx 1516 08 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 QP/SL 0620xx 1718 09 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 QP/SL 0720xx 1920 10 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 QP/SL 0820xx 2123 11 《設(shè)計(jì)開發(fā)和變更控制程序》 QP/SL 0920xx 2425 12 《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》 QP/SL 1020xx 2628 13 《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》 QP/SL 1120xx 2829 14 《監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序》 QP/SL 1220xx 3030 15 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/SL 1320xx 3132 16 《監(jiān)視測(cè)量控制程序》 QP/SL 1420xx 3335 17 《不合格品控制程序》 QP/SL 1520xx 3637 18 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/SL 1620xx 3839 19 《糾正措施控制程序》 QP/SL 1720xx 4040 20 《預(yù)防措施控制程序》 QP/SL 1820xx 4141 21 《產(chǎn)品認(rèn)證更改及 一致性控制程序 》 QP/SL 4244 22 《 關(guān)健件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 》 QP/SL 4545 23 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢 驗(yàn)程序》 QP/SL 4647 24 《 認(rèn)證標(biāo)志的保管與使用程序 》 QP/SL 4849 25 程序文件更改記錄 ———— 5050 3 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁(yè) 第 03 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，確保在使用場(chǎng)所得到有效版本的相應(yīng)文件。 外來(lái)文件的分類 外來(lái)文件包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的資料、政府行政文件等等。 文件和資料的編制、審核與批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系文件中的《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《支持性文件》由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫小組編制，編制者、審核者、批準(zhǔn)者應(yīng)在編制欄中簽名； 質(zhì)量管理體系其它文件：如質(zhì)量記錄、管理規(guī)定、技術(shù)性文件等，按程序格式要求，由相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)或職能部門分別在編制、填報(bào)人、審核、批準(zhǔn)欄中簽名； 行政管理類文件由公司辦公室（職能部門協(xié)助）起草、 編制，公司辦公室經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理（或管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)； 技術(shù)文件應(yīng)得到技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的審核。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL VER： 20xxA 順 序 號(hào) 年 代 號(hào) 類 別 號(hào) 文 件 類 別 名 稱 編 號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)》 QM 順序號(hào) 年代號(hào) 《程序文件》 QP 順序號(hào) 年代號(hào) 《職責(zé)與權(quán)限》 QZ 順序號(hào) 年代號(hào) 《管理 規(guī)定》 QG 順序號(hào) 年代號(hào) 技術(shù)性文件 JS 順序號(hào) 年代號(hào) 檢驗(yàn)文件 QC順序號(hào) 年代號(hào) 外 來(lái) 文 件 W