【正文】 頁 —— 提供所需的記錄，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求。 與顧客進(jìn)行溝通的方法 銷售管理部、公司辦公室主要采用電話、傳真、電子郵件等方式同顧客進(jìn)行溝通； 溝通的活動(dòng)內(nèi)容包括產(chǎn)品要求的信息、顧客的問詢、合同的修訂、合同的處理、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨等等； 銷售管理部對(duì)從顧客方面所收集的重要信息應(yīng)予以記錄，填寫《顧客信息收集 、反饋記錄表》 QR/SL ，對(duì)合同訂單還應(yīng)填寫《合同訂單管理臺(tái)帳》 QR/SL 。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》 QR/SL 《設(shè)計(jì)開發(fā)更改過程記錄表》 QR/SL 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 26 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：采購控制程序 共 50頁 第 26 頁 1： 目 的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行有效地控制，確保采購產(chǎn)品及供方符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)過程中的 關(guān)鍵 工序的識(shí)別 本公司關(guān)鍵工序?yàn)? ①母排加工過程②電器安裝；兩工序應(yīng)嚴(yán)格按《工藝文件》進(jìn)行操作 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：實(shí)存數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、采購日期或生產(chǎn)日期等； 當(dāng)顧客或本公司對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，其追溯路徑為： 為便于產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)過程控制的需要，設(shè)計(jì)了下列記錄表單，《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《標(biāo)識(shí)卡》 QR/SL 。在倉庫中按不同產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號(hào)等分類存放、分區(qū)存放。 運(yùn)行檢查 —— 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除了進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，填寫《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》 QR/SL 。 3： 職 責(zé) 銷售管理部是對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測量的主要職責(zé)部門，技術(shù)質(zhì)量部是對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主要職責(zé)部門，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量負(fù)主要職責(zé)，其它相關(guān)職能部門應(yīng)予以配合。任何對(duì)本公司的投訴，特別是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入之一。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《標(biāo)識(shí)卡》 QR/SL 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 QR/SL 《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《 鈑金工藝流程卡 》 QR/SL 《 裝配工藝流程卡 》 QR/SL VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 1220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 50頁 第 30 頁 1： 目 的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 公司的產(chǎn)品多為大宗物品、重量比較重，在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中多使用起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程的要求謹(jǐn)慎、認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)品搬運(yùn)。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《供方調(diào)查表》 QR/SL 《供方評(píng)價(jià)表》 QR/SL 《采購計(jì)劃單》 QR/SL 《合格供方名錄》 QR/SL 《供方日常管理記錄單》 QR/SL VER： 20xxA 28 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 50頁 第 28 頁 1： 目 的 對(duì)生產(chǎn)過程（或服務(wù)提供過程）控制進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的過程應(yīng)予以記錄，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表》 QR/SL ，并附上產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中所有的試驗(yàn)報(bào)告、測試記錄，技術(shù)質(zhì)量部完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)后應(yīng)將全套完整的資料交辦公室存檔。 銷售管理部在接到顧客訂單時(shí)，應(yīng)同顧客就產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，確保顧客的要求準(zhǔn)確無誤，并填寫《合同訂單管理臺(tái)帳》 QR/SL 。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人及技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)職能部門編制《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL ，及實(shí)施與檢查工作； 技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部是參與編制《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL 的主要職責(zé)部門。 —— 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評(píng)價(jià)意見； —— 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評(píng)價(jià)意見； —— 資源符合性的評(píng)價(jià)意見。 質(zhì)量記錄的防護(hù)管理 質(zhì)量記錄的保存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對(duì)長期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進(jìn)行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，需要時(shí)，應(yīng)每季度進(jìn)行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行一次清理和裝訂，需要時(shí)，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 文件和資料的復(fù)制與發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制必須經(jīng)公司辦公室同意，并予以登記； 質(zhì)量管理體系文件屬受控性重要文件，使用中應(yīng)加蓋“受控”章，對(duì)向顧客提供的《質(zhì)量手冊(cè)》或其它非保密性文件資料應(yīng)加蓋“非受控”章 （※非受控性文件本公司不承擔(dān)其版本的有效性的責(zé)任※）； 質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)性文件 資料的復(fù)制和發(fā)放工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，文件資料登記與發(fā)放應(yīng)填寫《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收 登記 表》 QR/SL ； 對(duì)本公司保密性的技術(shù)文件和顧客有關(guān)的信息資料的復(fù)制，應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，公司辦公室才能進(jìn)行復(fù)制，其分發(fā)數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能擁有該類文件。 2： 范 圍 本程序適用于 寧波三龍電氣有限公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理控制。序號(hào) 質(zhì)量記錄 QR SL 程序文件代號(hào) 質(zhì)量記錄的更改、作廢回收及處置 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 、 。 管理評(píng)審前的資料準(zhǔn)備工作（評(píng)審輸入） 管理評(píng)審前，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各職能部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審輸入所需的資料進(jìn)行收集與整理，內(nèi)容包括： 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果、體系監(jiān)督檢查結(jié)果（或可能有的顧客審核結(jié)果）的資料準(zhǔn)備，以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、改進(jìn)的需求匯報(bào)； 銷售管理部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的信息資料的收集與整理工作，包括產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作及顧客滿意度的測量結(jié)果匯報(bào)； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的監(jiān)視與測量及糾正措施狀況的匯報(bào)； ； 公司辦公室負(fù)責(zé)資源管理工作方面的匯報(bào)資料； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)工作的匯報(bào)； VER： 20xxA 14 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 共 50頁 第 14 頁 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)資料。 基礎(chǔ) 設(shè)施編碼規(guī)則 SB / □□ □□ 設(shè)施類別代號(hào) 辦公設(shè)施： BG 生產(chǎn)設(shè)施： SC 計(jì)量設(shè)施： JL 其它設(shè)施： QT 本程序應(yīng)形成以下記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳》 QR/SL 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 QR/SL 《 模具 臺(tái)帳》 QR/SL VER： 20xxA 設(shè)施代號(hào) 設(shè)施類別 設(shè)施編號(hào) 19 寧波三龍電氣有限公司 程序文 件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 19 頁 1： 目 的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 合同訂單的形式：本公司的合同訂單的形式可呈合同書、電話記錄、傳真、電子郵件、標(biāo)書等形式。當(dāng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證表明產(chǎn)品樣件試制符合策劃要求時(shí)，該階段的評(píng)審可以省略。 采購計(jì)劃編制 綜合管理部應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購物品的供應(yīng)，采購前應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品市場需求情況掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量； 采購計(jì)劃編制前，物資供應(yīng)部應(yīng)對(duì)倉庫采購品的庫存情況進(jìn)行了解，以防造成采購品的大量積壓，造成資金的浪費(fèi)； 《采購計(jì)劃單》 QR/SL 由綜合管理部經(jīng)理編制，總經(jīng)理審批，原件保存在物資供應(yīng)部，復(fù)印件應(yīng)送往技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗(yàn)的安排； 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照《采購計(jì)劃單》要求選擇合格供方進(jìn)行采購，并確保按時(shí)完成采購工作； 當(dāng)采購工作需要對(duì)供方提出某種要求時(shí)，應(yīng)在《采購計(jì)劃單》 QR/SL 的備注欄中詳細(xì)注明。 產(chǎn)品的搬運(yùn) 嚴(yán)厲禁止不符合安全操作規(guī)程的任何操作，搬運(yùn)過程中防止產(chǎn)品跌落、滑倒。 成品交付時(shí) ,倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)出庫交付產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量等，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。 審核的方法 審核前，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé) 人編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》 QR/SL ，內(nèi)容包括審核時(shí)間、地點(diǎn)、審核條款、審核分組等，因特殊情況，對(duì)不能按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃，并以書面報(bào)告的形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測量可采取電話、電子郵件、傳真、調(diào)查報(bào)告、顧客來訪、上門服務(wù)、調(diào)查等形式進(jìn)行。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 QR/SL 《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》 QR/SL 《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃、記錄》 QR/SL VER： 20xxA 31 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 31 頁 1： 目 的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實(shí)施與保持。 倉庫內(nèi)應(yīng)保持相對(duì)的干燥，有效的通風(fēng)條件和日照條件。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 確保產(chǎn)品從形成至交付到顧客指定地點(diǎn)期間產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性得到有效保護(hù)。 4： 工作程序 供方的評(píng)價(jià)與選擇 制定對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理程序，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要 求的能力。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改過程的控制。 《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL 的更改 當(dāng)質(zhì) 量計(jì)劃在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)問題或?qū)嵤┑慕Y(jié)果不能滿足預(yù)期目的時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行更改，重新編制《質(zhì)量計(jì)劃》書 QR/SL ，經(jīng)審批后，及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門執(zhí)行。 有關(guān)員工培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性驗(yàn)證可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的“員工培訓(xùn)管理規(guī)定”及“員工崗位要求 ”。 當(dāng)管理活動(dòng)有具體程序規(guī)定時(shí)，可不必進(jìn)行策劃，只需按程序規(guī)定要求執(zhí)行即可，但當(dāng)程序不能完全覆蓋有關(guān)的突發(fā)事項(xiàng)，則應(yīng)進(jìn)行必要的策劃。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL VER： 20xxA 順 序 號(hào) 年 代 號(hào) 類 別 號(hào) 文 件 類 別 名 稱 編 號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)》 QM 順序號(hào) 年代號(hào) 《程序文件》 QP 順序號(hào) 年代號(hào) 《職責(zé)與權(quán)限》 QZ 順序號(hào) 年代號(hào) 《管理 規(guī)定》 QG 順序號(hào) 年代號(hào) 技術(shù)性文件 JS 順序號(hào) 年代號(hào) 檢驗(yàn)文件 QC順序號(hào) 年代號(hào) 外 來 文 件 WL類別 順序號(hào) 年代號(hào) 其 它 文 件 QT 順序號(hào) 年代號(hào) 9 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁 第 09 頁 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以嚴(yán)格控制，保證為提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件的清晰、完整、易于識(shí)別和有效性。 外來文件的分類 外來文件包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的資料、政府行政文件等等。 4： 工作程序 質(zhì)量管理體系文件的分類 質(zhì)量管理體系文件共分三類（級(jí)） a: 第一級(jí)是《質(zhì)量手冊(cè)》； b: 第二級(jí)是《程序文