【正文】 頁 —— 提供所需的記錄，以證實實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求。 與顧客進行溝通的方法 銷售管理部、公司辦公室主要采用電話、傳真、電子郵件等方式同顧客進行溝通； 溝通的活動內(nèi)容包括產(chǎn)品要求的信息、顧客的問詢、合同的修訂、合同的處理、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨等等； 銷售管理部對從顧客方面所收集的重要信息應(yīng)予以記錄，填寫《顧客信息收集 、反饋記錄表》 QR/SL ，對合同訂單還應(yīng)填寫《合同訂單管理臺帳》 QR/SL 。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃》 QR/SL 《設(shè)計開發(fā)更改過程記錄表》 QR/SL 《設(shè)計開發(fā)評審、驗證及確認記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 26 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標 題：采購控制程序 共 50頁 第 26 頁 1： 目 的 對采購過程及供方進行有效地控制，確保采購產(chǎn)品及供方符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)過程中的 關(guān)鍵 工序的識別 本公司關(guān)鍵工序為 ①母排加工過程②電器安裝；兩工序應(yīng)嚴格按《工藝文件》進行操作 產(chǎn)品標識和可追溯性的控制 產(chǎn)品標識分為檢驗狀態(tài)標識與原材料、半成品、成品狀態(tài)標識； 檢驗狀態(tài)標識包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標識內(nèi)容包括：實存數(shù)量、規(guī)格、型號、采購日期或生產(chǎn)日期等； 當顧客或本公司對產(chǎn)品有可追溯性要求時，其追溯路徑為： 為便于產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)過程控制的需要，設(shè)計了下列記錄表單，《材料、成品明細帳》 QR/SL 《標識卡》 QR/SL 。在倉庫中按不同產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號等分類存放、分區(qū)存放。 運行檢查 —— 技術(shù)質(zhì)量部對用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備除了進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查，填寫《檢驗設(shè)備運行檢查記錄表》 QR/SL 。 3： 職 責 銷售管理部是對顧客滿意的監(jiān)視和測量的主要職責部門，技術(shù)質(zhì)量部是對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主要職責部門，管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量負主要職責，其它相關(guān)職能部門應(yīng)予以配合。任何對本公司的投訴，特別是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入之一。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《標識卡》 QR/SL 《生產(chǎn)計劃單》 QR/SL 《材料、成品明細帳》 QR/SL 《 鈑金工藝流程卡 》 QR/SL 《 裝配工藝流程卡 》 QR/SL VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 1220xx 修訂次： 0 次 標 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 50頁 第 30 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置進行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 公司的產(chǎn)品多為大宗物品、重量比較重，在產(chǎn)品搬運過程中多使用起重機械設(shè)備進行搬運，搬運人員應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程的要求謹慎、認真進行產(chǎn)品搬運。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《供方調(diào)查表》 QR/SL 《供方評價表》 QR/SL 《采購計劃單》 QR/SL 《合格供方名錄》 QR/SL 《供方日常管理記錄單》 QR/SL VER： 20xxA 28 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 50頁 第 28 頁 1： 目 的 對生產(chǎn)過程（或服務(wù)提供過程）控制進行策劃，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施重點控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證、確認的過程應(yīng)予以記錄，填寫《設(shè)計開發(fā)評審、驗證及確認記錄表》 QR/SL ，并附上產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中所有的試驗報告、測試記錄，技術(shù)質(zhì)量部完成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)后應(yīng)將全套完整的資料交辦公室存檔。 銷售管理部在接到顧客訂單時，應(yīng)同顧客就產(chǎn)品的要求進行確認，確保顧客的要求準確無誤，并填寫《合同訂單管理臺帳》 QR/SL 。 3： 職 責 總經(jīng)理負責質(zhì)量計劃的批準； 管理者代表或質(zhì)量負責人或質(zhì)量負責人及技術(shù)質(zhì)量部負責組織各有關(guān)職能部門編制《質(zhì)量計劃》 QR/SL ，及實施與檢查工作； 技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部是參與編制《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的主要職責部門。 —— 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評價意見； —— 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評價意見； —— 資源符合性的評價意見。 質(zhì)量記錄的防護管理 質(zhì)量記錄的保存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對長期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進行整理，需要時，應(yīng)每季度進行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對本部門的質(zhì)量記錄進行一次清理和裝訂，需要時，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 文件和資料的復(fù)制與發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前必須經(jīng)總經(jīng)理批準； 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制必須經(jīng)公司辦公室同意，并予以登記； 質(zhì)量管理體系文件屬受控性重要文件，使用中應(yīng)加蓋“受控”章，對向顧客提供的《質(zhì)量手冊》或其它非保密性文件資料應(yīng)加蓋“非受控”章 （※非受控性文件本公司不承擔其版本的有效性的責任※）； 質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)性文件 資料的復(fù)制和發(fā)放工作由公司辦公室負責，文件資料登記與發(fā)放應(yīng)填寫《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收 登記 表》 QR/SL ； 對本公司保密性的技術(shù)文件和顧客有關(guān)的信息資料的復(fù)制，應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理級別領(lǐng)導(dǎo)批準后，公司辦公室才能進行復(fù)制，其分發(fā)數(shù)量應(yīng)嚴格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能擁有該類文件。 2： 范 圍 本程序適用于 寧波三龍電氣有限公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理控制。序號 質(zhì)量記錄 QR SL 程序文件代號 質(zhì)量記錄的更改、作廢回收及處置 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 、 。 管理評審前的資料準備工作（評審輸入） 管理評審前，管理者代表或質(zhì)量負責人及各職能部門應(yīng)對管理評審輸入所需的資料進行收集與整理，內(nèi)容包括： 管理者代表或質(zhì)量負責人負責對內(nèi)部審核結(jié)果、體系監(jiān)督檢查結(jié)果（或可能有的顧客審核結(jié)果）的資料準備，以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、改進的需求匯報； 銷售管理部負責與顧客有關(guān)過程的信息資料的收集與整理工作，包括產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作及顧客滿意度的測量結(jié)果匯報； 技術(shù)質(zhì)量部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視與測量及糾正措施狀況的匯報； ； 公司辦公室負責資源管理工作方面的匯報資料； 技術(shù)質(zhì)量部負責新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計工作的匯報； VER： 20xxA 14 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標 題：管理評審控制程序 共 50頁 第 14 頁 財務(wù)管理部負責企業(yè)的財務(wù)狀況匯報資料。 基礎(chǔ) 設(shè)施編碼規(guī)則 SB / □□ □□ 設(shè)施類別代號 辦公設(shè)施： BG 生產(chǎn)設(shè)施： SC 計量設(shè)施： JL 其它設(shè)施： QT 本程序應(yīng)形成以下記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》 QR/SL 《基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》 QR/SL 《 模具 臺帳》 QR/SL VER： 20xxA 設(shè)施代號 設(shè)施類別 設(shè)施編號 19 寧波三龍電氣有限公司 程序文 件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標 題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 19 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 合同訂單的形式：本公司的合同訂單的形式可呈合同書、電話記錄、傳真、電子郵件、標書等形式。當設(shè)計驗證表明產(chǎn)品樣件試制符合策劃要求時，該階段的評審可以省略。 采購計劃編制 綜合管理部應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購物品的供應(yīng)，采購前應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品市場需求情況掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量； 采購計劃編制前，物資供應(yīng)部應(yīng)對倉庫采購品的庫存情況進行了解，以防造成采購品的大量積壓，造成資金的浪費； 《采購計劃單》 QR/SL 由綜合管理部經(jīng)理編制，總經(jīng)理審批，原件保存在物資供應(yīng)部，復(fù)印件應(yīng)送往技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗的安排； 采購人員應(yīng)嚴格按照《采購計劃單》要求選擇合格供方進行采購，并確保按時完成采購工作； 當采購工作需要對供方提出某種要求時，應(yīng)在《采購計劃單》 QR/SL 的備注欄中詳細注明。 產(chǎn)品的搬運 嚴厲禁止不符合安全操作規(guī)程的任何操作，搬運過程中防止產(chǎn)品跌落、滑倒。 成品交付時 ,倉庫管理人員應(yīng)認真核對出庫交付產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量等，確認無誤后方可發(fā)貨。 審核的方法 審核前，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負責 人編制《內(nèi)部審核計劃》 QR/SL ，內(nèi)容包括審核時間、地點、審核條款、審核分組等，因特殊情況，對不能按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負責人進行策劃，并以書面報告的形式報總經(jīng)理批準。對顧客滿意的監(jiān)視和測量可采取電話、電子郵件、傳真、調(diào)查報告、顧客來訪、上門服務(wù)、調(diào)查等形式進行。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《計量器具管理臺帳》 QR/SL 《檢驗設(shè)備運行檢查記錄表》 QR/SL 《計量器具周期檢定計劃、記錄》 QR/SL VER： 20xxA 31 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 31 頁 1： 目 的 按策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求，以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 倉庫內(nèi)應(yīng)保持相對的干燥，有效的通風條件和日照條件。 產(chǎn)品防護的控制 確保產(chǎn)品從形成至交付到顧客指定地點期間產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性得到有效保護。 4： 工作程序 供方的評價與選擇 制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理程序，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要 求的能力。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃、評審、驗證、確認及更改過程的控制。 《質(zhì)量計劃》 QR/SL 的更改 當質(zhì) 量計劃在實施過程中發(fā)現(xiàn)問題或?qū)嵤┑慕Y(jié)果不能滿足預(yù)期目的時，應(yīng)對質(zhì)量計劃進行更改，重新編制《質(zhì)量計劃》書 QR/SL ，經(jīng)審批后，及時發(fā)放到有關(guān)部門執(zhí)行。 有關(guān)員工培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性驗證可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的“員工培訓(xùn)管理規(guī)定”及“員工崗位要求 ”。 當管理活動有具體程序規(guī)定時，可不必進行策劃，只需按程序規(guī)定要求執(zhí)行即可，但當程序不能完全覆蓋有關(guān)的突發(fā)事項，則應(yīng)進行必要的策劃。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL VER： 20xxA 順 序 號 年 代 號 類 別 號 文 件 類 別 名 稱 編 號 《質(zhì)量手冊》 QM 順序號 年代號 《程序文件》 QP 順序號 年代號 《職責與權(quán)限》 QZ 順序號 年代號 《管理 規(guī)定》 QG 順序號 年代號 技術(shù)性文件 JS 順序號 年代號 檢驗文件 QC順序號 年代號 外 來 文 件 WL類別 順序號 年代號 其 它 文 件 QT 順序號 年代號 9 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁 第 09 頁 1： 目 的 對本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以嚴格控制，保證為提供所完成活動的證據(jù)文件的清晰、完整、易于識別和有效性。 外來文件的分類 外來文件包括：國家標準、國際標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客提供的資料、政府行政文件等等。 4： 工作程序 質(zhì)量管理體系文件的分類 質(zhì)量管理體系文件共分三類（級） a: 第一級是《質(zhì)量手冊》； b: 第二級是《程序文