【導(dǎo)讀】效版本的相應(yīng)文件。術(shù)文件的管理控制。——負(fù)責(zé)對“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“支持性文件”的批準(zhǔn)、發(fā)布；——需要時(shí)，負(fù)有對產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件批準(zhǔn)的職責(zé)。和妥善保管工作?！?fù)責(zé)協(xié)助管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量管理體系文件；料、政府行政文件等等。指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等等。表示本公司20xx年收集的外來技術(shù)性文件，編號是008#。

　　

【正文】 質(zhì)量部，以便檢驗(yàn)工作的安排 。 生產(chǎn)過程中的 關(guān)鍵 工序的識別 本公司關(guān)鍵工序?yàn)? ①母排加工過程②電器安裝；兩工序應(yīng)嚴(yán)格按《工藝文件》進(jìn)行操作 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制 產(chǎn)品標(biāo)識分為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識與原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識； 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容包括：實(shí)存數(shù)量、規(guī)格、型號、采購日期或生產(chǎn)日期等； 當(dāng)顧客或本公司對產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，其追溯路徑為： 為便于產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)過程控制的需要，設(shè)計(jì)了下列記錄表單，《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《標(biāo)識卡》 QR/SL 。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)對顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別并妥善保管和控制，以免影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生異常情況時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)顧客并予以記錄。顧客財(cái)產(chǎn)的識別：（不限于此）顧客提供的樣品；顧客提供的技術(shù)文件、資料；顧客提供的生產(chǎn)材料（或輔助材料）；顧客提供的設(shè)備 : 顧客的保密信息等等。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 確保產(chǎn)品從形成至交付到顧客指定地點(diǎn)期間產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性得到有效保護(hù)。 VER： 20xxA 顧客反饋信息 生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)單、出庫單 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)人員 車間班組 出入庫記錄 供方、零科件 29 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 50頁 第 29 頁 適用于從采購物資進(jìn)廠到成品出庫，直至交付至顧客約定的地點(diǎn)，由顧客接收之前整個(gè)過程的控制。 綜合管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的統(tǒng)一管理，分車間、倉庫等負(fù)責(zé)具體實(shí)施操作。 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等方面文件及監(jiān)督。 產(chǎn)品防護(hù)包括產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等活動(dòng)。 產(chǎn)品的標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。 產(chǎn)品的搬運(yùn) 嚴(yán)厲禁止不符合安全操作規(guī)程的任何操作，搬運(yùn)過程中防止產(chǎn)品跌落、滑倒。禁止不文明的搬運(yùn)方法，確保人員、物品、運(yùn)輸工具的安全。 產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保證標(biāo)識的完整性，不允許損壞或遺失，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識時(shí)，應(yīng)立即向技術(shù)質(zhì)量部報(bào)告由其進(jìn)行處理 。 公司的產(chǎn)品多為大宗物品、重量比較重，在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中多使用起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程的要求謹(jǐn)慎、認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)品搬運(yùn)。 小型零件或部件一般采用周轉(zhuǎn)箱（塑料箱或木箱）、推車進(jìn)行搬運(yùn)，不允許人員直接人力搬運(yùn)，防止產(chǎn)品跌落、撒落、丟失。 包裝 若合同要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織人員編制 產(chǎn)品 《 包裝、運(yùn)輸規(guī)程 》 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工進(jìn)行包裝作業(yè)。 倉庫貯存 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由管理員根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理入庫手續(xù) 后，由倉庫管理員根據(jù)入庫情況編制《入庫單》，并登記在臺帳中。在倉庫中按不同產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號等分類存放、分區(qū)存放。 產(chǎn)品出庫時(shí)，由倉庫管理員根據(jù)綜合管理部的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行材料的發(fā)放，對于不屬于計(jì)劃內(nèi)的物品不予以發(fā)放。發(fā)料時(shí)填寫《出庫單》或《領(lǐng)料單》并在臺帳內(nèi)進(jìn)行登記。 倉庫內(nèi)應(yīng)保持相對的干燥，有效的通風(fēng)條件和日照條件。，倉庫管理的具體要求按《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求進(jìn)行。 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來確定 ,倉庫管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn) 品及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢和處理。有關(guān)倉庫的管理要求可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的要求。 產(chǎn)品保護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和性能不同，采用不同的保護(hù)措施防止產(chǎn)品受到損壞。生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁產(chǎn)品受到非正常的碰撞、敲打、撞擊和人為破壞，對有防潮要求的產(chǎn)品要做好防雨、防潮措施。 成品交付時(shí) ,倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對出庫交付產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量等，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。 產(chǎn)品出廠交付運(yùn)輸時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品特性 編制產(chǎn)品 《 包裝、運(yùn)輸規(guī)程 》 并采用 不同 的運(yùn)輸方式，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)交付顧客。綜合管理部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《標(biāo)識卡》 QR/SL 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 QR/SL 《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《 鈑金工藝流程卡 》 QR/SL 《 裝配工藝流程卡 》 QR/SL VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 1220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 50頁 第 30 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2： 范 圍 本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視和測量裝置的控制。 3： 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是監(jiān)視和測量裝置控制的主要職責(zé)部門。 4： 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的識別 本公司監(jiān)視和測量裝置主要指：用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的測量儀器、試驗(yàn)儀器、長度類計(jì)量器具、工序中的用 于過程參數(shù)控制的各類顯示類、指示類器具等； 《計(jì)量器具管理臺帳》 QR/SL ，對計(jì)量器具進(jìn)行全面清理與登記，確保計(jì)量器具納入管理控制； 編制《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃、記錄》 QR/SL ； ，應(yīng)在計(jì)量器具有效期以前與當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，確保計(jì)量器具按時(shí)檢定與標(biāo)識； 計(jì)量器具檢定的記錄、證書及標(biāo)簽應(yīng)予以妥善保管； 計(jì)量器具在使用以前應(yīng)進(jìn)行校正或調(diào)整，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備不符 合要求時(shí)，應(yīng)對以往的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 當(dāng)計(jì)量器具因故不能使用或需要報(bào)廢時(shí)，使用者應(yīng)以書面報(bào)告的形式向技術(shù)質(zhì)量部匯報(bào)，說明詳細(xì)理由，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可作停用或報(bào)廢處理； 測試儀器應(yīng)有專人負(fù)責(zé)使用與維護(hù)，計(jì)量器具嚴(yán)禁私拆，造成損失者應(yīng)予以賠償。 運(yùn)行檢查 —— 技術(shù)質(zhì)量部對用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除了進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，填寫《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》 QR/SL 。 —— 當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié) 果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品，并判斷是否需要對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測（如重新檢測的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、檢測內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量等等）； —— 設(shè)備操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效后應(yīng)及時(shí)地通知技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理決定是否對已檢測的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢測，決定重檢的產(chǎn)品數(shù)量等； —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)妥善保存運(yùn)行的檢查結(jié)果及所采取的調(diào)整等措施的記錄。 —— 運(yùn)行檢查內(nèi)容的詳見“檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查要求”文件。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《計(jì)量器具管理臺帳》 QR/SL 《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》 QR/SL 《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃、記錄》 QR/SL VER： 20xxA 31 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 31 頁 1： 目 的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實(shí)施與保持。 2： 范 圍 本程序 適用于 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 3： 職 責(zé) 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔(dān)主要職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合內(nèi)部審核的職責(zé)。 審核的準(zhǔn)則 審核的準(zhǔn)則依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、《工 廠 質(zhì)量保證能力要求》、適用的法律法規(guī)； 審核的范圍 內(nèi)部審核可以涉及 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx 中 的所有條款，也可以是部分條款，但全年必 須對標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款進(jìn)行覆蓋。 審核的頻次 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核原則上規(guī)定壹年進(jìn)行一次，（一般在每年的第四季度）特殊情況下（如質(zhì)量管理體系初審或組織機(jī)構(gòu)有大的調(diào)整、連續(xù)不斷的產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生、質(zhì)量管理體系文件換版等），可由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況增加審核次數(shù)和更改審核的時(shí)間。 審核人員的規(guī)定 審核人員應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)考核且取得資格證書的人員擔(dān)任； 審核人員不得審核本部門承擔(dān)主要職責(zé)的相應(yīng)條款。 審核的方法 審核前，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé) 人編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》 QR/SL ，內(nèi)容包括審核時(shí)間、地點(diǎn)、審核條款、審核分組等，因特殊情況，對不能按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，應(yīng)由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃，并以書面報(bào)告的形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核計(jì)劃應(yīng)包括《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的內(nèi)容。 VER： 20xxA 32 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：內(nèi)部審核控制程序 共 50頁 第 32 頁 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 QR/SL ，由公司辦公室發(fā)放至各有關(guān)職能部門； 各部門在收到審核計(jì)劃后，應(yīng)做好記錄的收集、整理準(zhǔn)備工作； 由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的首次會(huì)議，參加人員在首次會(huì)議簽到表上簽名，管理者宣代表布“審核計(jì)劃”的內(nèi)容； 內(nèi)審小組按內(nèi)部審核計(jì)劃對各部門進(jìn)行審核，填寫《內(nèi)部審核檢查表》QR/SL ，記錄審核中的審核發(fā)現(xiàn)；管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容涉及“產(chǎn)品的一致性檢查”，在內(nèi)部審核檢查表中應(yīng)將產(chǎn)品的一 致性檢查納入檢查表中。任何對本公司的投訴，特別是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入之一。 內(nèi)審小組現(xiàn)場審核后，由內(nèi)審小組對此次的審核情況做內(nèi)部溝通，對審核中的不符合項(xiàng)開出《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR/SL ； 由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的未次會(huì)議，參加人員在未次會(huì)議簽到表上簽名，管理者向參加會(huì)議的人員通報(bào)審核情況，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容及審核結(jié)論； 各職能部門根據(jù)內(nèi)審小組開出的不符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正措施并 實(shí)施，并及時(shí)地將整改報(bào)告上報(bào)內(nèi)審小組； 內(nèi)審小組接到整改報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)地安排內(nèi)審小組成員進(jìn)行驗(yàn)證； ，內(nèi)審小組應(yīng)向管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)驗(yàn)證結(jié)果的情況； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提交《內(nèi)部審核報(bào)告》QR/SL ，由總經(jīng)理作有關(guān)批示； ，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行不足之處制定有關(guān)的糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施與驗(yàn)證。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《內(nèi)部審 核計(jì)劃》 QR/SL 《內(nèi)部審核檢查表》 QR/SL 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR/SL 《內(nèi)部審核報(bào)告》 QR/SL VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測量控制程序 共 50頁 第 33 頁 1： 目 的 策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題， 實(shí)施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 2： 范 圍 本程序適用于顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程控制。 3： 職 責(zé) 銷售管理部是對顧客滿意的監(jiān)視和測量的主要職責(zé)部門，技術(shù)質(zhì)量部是對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主要職責(zé)部門，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量負(fù)主要職責(zé)，其它相關(guān)職能部門應(yīng)予以配合。 4： 工作程序 顧客滿意的監(jiān)視和測量 對顧客滿意的監(jiān)視和測量是質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，銷售管理部及公司辦公室應(yīng)注意認(rèn)真收集顧 客對產(chǎn)品要求的信息、顧客的問詢、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨，仔細(xì)填寫《顧客信息收集、反饋記錄表》 QR/SL ，應(yīng)確保顧客所反饋的信息都能得到及時(shí)的處理，通過實(shí)施有效的改進(jìn)措施來滿足顧客的要求。銷售管理部應(yīng)在每次的內(nèi)部審核及管理評審以前，根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/SL 、《顧客信息收集、反饋記錄表》 QR/SL ，依據(jù)《管理規(guī)定》 QG/SL 040420xx 中的“顧客滿意測量實(shí)施方法”對顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與測量，并將測量的結(jié)果形成“數(shù)據(jù)分 析報(bào)告”，此類數(shù)據(jù)分析報(bào)告可作每年管理評審輸入的一項(xiàng)重要資料。對顧客滿意的監(jiān)視和測量可采取電話、電子郵件、傳真、調(diào)查報(bào)告、顧客來訪、上門服務(wù)、調(diào)查等形式進(jìn)行。銷售管理部應(yīng)保證對顧客滿意度的測量每年不少于一次。 內(nèi)部審核 詳見《內(nèi)部審核控制程序》 QP/SL 1320xx 過程的監(jiān)視和測量