【正文】 。，填寫原輔材料的需求計(jì)劃，將采購信息填寫于《物資采購申請(qǐng)表》報(bào)工程科審核，經(jīng)管理者代表審批后交工程科采購。 設(shè)備設(shè)施的采購需求、審批，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP132009A版本/修改號(hào)：A/0采 購 控 制 程 序共6頁 第4頁有關(guān)規(guī)定?！段镔Y采購申請(qǐng)表》，對(duì)合格供方下達(dá)《物資采購訂單》，實(shí)施采購。《物資采購訂單》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批?！恫少弻?shí)施細(xì)則》。，需要時(shí)，可簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（保證）要求，技術(shù)要求，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任和相關(guān)內(nèi)容。 工程科對(duì)采購物資跟蹤到貨情況，并把情況反饋給計(jì)劃提出部門。 采購物資的驗(yàn)證，工程科按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備設(shè)施的調(diào)試、驗(yàn)證。，由實(shí)驗(yàn)室按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫《分析報(bào)告單》。 需要時(shí)，采購物資的驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，當(dāng)需在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的具體事項(xiàng)及產(chǎn)品接收條件的方式。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，顧客或代表有權(quán)在供方貨源處或本公司對(duì)采購物料進(jìn)行驗(yàn)證，本公司應(yīng)在與供方簽訂的供貨合同上明確規(guī)定。顧客的驗(yàn)證不免除本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，不排除其后顧客的拒收和其它風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。 采購物料驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 服務(wù)供方的控制服務(wù)供方包括：檢定單位、運(yùn)輸單位、監(jiān)測(cè)單位、檢測(cè)單位、工程施工方和勞務(wù)方等，也需經(jīng)過評(píng)價(jià)合格后方可為本公司提供服務(wù)，并由工程科、工程科對(duì)其進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。 所有采購文件及采購記錄按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)： HLSZQSP132009A版本/修改號(hào)：A/0采 購 控 制 程 序共6頁 第5頁進(jìn)行管理。5. 相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》——《不合格品控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》——《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》——《采購物資分類規(guī)定》——《采購實(shí)施細(xì)則》6. 相關(guān)記錄——《供方調(diào)查評(píng)定表》——《合格供方一覽表》——《供方業(yè)績(jī)登記表》——《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》——《物資采購申請(qǐng)表》——《物資采購訂單》——《采購合同》—— 檢測(cè)報(bào)告——《糾正/預(yù)防措施處理單》XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP142009A版本/修改號(hào)：A/0施工過程控制程序共3頁 第1頁1. 目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，滿足顧客的要求。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品施工生產(chǎn)全過程。3. 職責(zé) 工程科歸口管理本程序。 工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，對(duì)施工生產(chǎn)過程全面負(fù)責(zé)。 工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的控制。 安全技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施工作的監(jiān)督管理。 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘，各使用部門安排操作員工的專業(yè)技能培訓(xùn)。 操作者按工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。4. 工作程序，配備符合規(guī)定要求的管理和作業(yè)人員，在《崗位說明書》中明確其崗位職責(zé)。 辦公室根據(jù)公司總體人力資源需要，按《人力資源控制程序》規(guī)定，對(duì)員工的操作技能培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)教育、安全文明生產(chǎn)教育、管理制度和勞動(dòng)紀(jì)律教育等內(nèi)容作出安排，并監(jiān)督實(shí)施。、工藝文件、安全操作規(guī)程。操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書方能上崗。，并實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。、技術(shù)文件，及時(shí)處理施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)問題。、計(jì)劃安排、計(jì)劃調(diào)整等工作。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)： HLSZQSP142009A版本/修改號(hào)：A/0施工過程控制程序共3頁 第2頁 作業(yè)流程 工程科識(shí)別、明確顧客各項(xiàng)具體要求后，明確施工計(jì)劃的下達(dá)和監(jiān)督?！妒┕び?jì)劃》作為施工安排的依據(jù)，生產(chǎn)通知中應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、完成日期和產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容?！妒┕び?jì)劃》的要求組織施工，對(duì)用料控制、燃料消耗和施工完成情況填寫《施工記錄表》和《施工月報(bào)表》。，按《采購控制程序》的規(guī)定，組織原輔材料的采購供應(yīng)，以保證滿足生產(chǎn)需求。，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)用，施工單位應(yīng)放置規(guī)范、整齊?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》并組織實(shí)施?！侗O(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并保存好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；對(duì)不合格品按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工程科按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織不合格品的評(píng)審和處置。 項(xiàng)目管理人員對(duì)操作人員的操作進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)違章操作及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，由項(xiàng)目部組織入庫，倉庫開具《（產(chǎn)品）入庫單》，雙方簽收。 施工生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)達(dá)到環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全的目的。 施工環(huán)境施工工作環(huán)境按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施控制，確保施工環(huán)境能滿足施工要求和施工符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 記錄控制XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)： HLSZQSP142009A版本/修改號(hào)：A/0施工過程控制程序共3頁 第3頁執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定予以保存。5. 相關(guān)文件——《采購控制程序》——《記錄控制程序》——《人力資源控制程序》——《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》——《不合格品控制程序》——《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》——《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》——《崗位說明書》——《作業(yè)指導(dǎo)書》6. 相關(guān)記錄——《施工計(jì)劃》——《施工月報(bào)表》——《領(lǐng)料單》——《施工記錄表》——《（產(chǎn)品）入庫單》XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP152009A版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境安全運(yùn)行控制程序共4頁 第1頁1. 目的對(duì)與公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷消除。2. 適用范圍適用于公司三標(biāo)管理體系實(shí)施與運(yùn)行的全過程。3. 職責(zé)?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》。 安全技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制情況，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理。 施工現(xiàn)場(chǎng)、安全技術(shù)科等部門負(fù)責(zé)做好危險(xiǎn)化學(xué)品的管理 各部門在運(yùn)行過程中應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)部門內(nèi)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷降低。4. 工作程序 日常環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，組織制訂和實(shí)施《維修電工安全操作規(guī)程》、《電焊工安全操作規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《裝卸崗位操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《消防安全責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)檢查制度》、《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》和《消防安全管理制度》，實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的不斷降低?！痘A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制，保證設(shè)備設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 施工現(xiàn)場(chǎng)、建筑物必須堅(jiān)固、安全，通道平坦、暢順，要有足夠的光線，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的場(chǎng)所，必須有安全設(shè)XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：SJ/CX15版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境安全運(yùn)行控制程序共4頁 第2頁施和明顯的安全標(biāo)志。 各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃的更新和改造。 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施?！痘A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護(hù)設(shè)施。《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。、工程科和安全技術(shù)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的使用貯存，應(yīng)防止傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。，由安全技術(shù)科統(tǒng)一進(jìn)行處理，具體詳見《廢品、廢棄物管理規(guī)定》。，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能，提高質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，詳見《人力資源控制程序》。對(duì)從事電氣、起重、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)國家主管部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照）后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全培訓(xùn)教育。 工程科對(duì)公司的用水、用電、用油等能源和資源使用進(jìn)行規(guī)劃管理，每月統(tǒng)計(jì)用量，具體詳見《能源管理制度》。 環(huán)境控制點(diǎn)和職業(yè)健康安全控制點(diǎn)的管理公司在日常的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)點(diǎn)，由質(zhì)量安全部將其設(shè)置為環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP152009A版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境安全運(yùn)行控制程序共4頁 第3頁運(yùn)行控制點(diǎn)和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制點(diǎn)，列入《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表》，明確控制要求。 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，公司依據(jù)《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護(hù)和降低風(fēng)險(xiǎn)的要求。，安全技術(shù)科應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷害者，須索賠并嚴(yán)肅處理。，需到安全技術(shù)科登記，需明火作業(yè)者，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)火制度》，辦理“動(dòng)火證”，并到安全技術(shù)科備案登記，實(shí)施作業(yè)時(shí)，安全技術(shù)科需派人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并作好相應(yīng)的防護(hù)措施。 對(duì)緊急情況的控制和處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，安全技術(shù)科按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求隨時(shí)檢查各部門的運(yùn)行控制情況。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。5. 相關(guān)文件——《人力資源控制程序》——《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》——《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》——《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》——《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》——《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》——《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》——《維修電工安全操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)： HLSZQSP152009A版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境安全運(yùn)行控制程序共4頁 第4頁——《電焊工安全操作規(guī)程》——《作業(yè)指導(dǎo)書》——《裝卸崗位操作規(guī)程》——《安全生產(chǎn)責(zé)任制》——《消防安全責(zé)任制》——《安全生產(chǎn)管理制度》——《安全生產(chǎn)檢查制度》——《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》——《消防安全管理制度》——《能源管理制度》——《廢品、廢棄物管理規(guī)定》——《動(dòng)火制度》6. 相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表》—— 操作證—— 動(dòng)火證XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)： HLSZQSP162009A版本/修改號(hào)：A/0危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序共3頁 第1頁1. 目的對(duì)本公司危險(xiǎn)品、化學(xué)品（包括產(chǎn)品）進(jìn)行全過程的管理控制，防止其在使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄等過程中對(duì)環(huán)境、安全造成不良影響。2. 適用范圍適用于本公司所有危險(xiǎn)品、化學(xué)品的管理控制。3. 職責(zé)、化學(xué)品的歸口管理，并對(duì)各部門的管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 安全技術(shù)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的采購管理和銷售管理，施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)使用和貯存管理。4. 工作程序《采購控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對(duì)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、貯存、銷售和廢棄物進(jìn)行管理?！懂a(chǎn)品防護(hù)控制程序》和《裝卸崗位操作規(guī)程》，對(duì)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的使用、生產(chǎn)進(jìn)行管理。、化學(xué)品的采購、運(yùn)輸 危險(xiǎn)品、化學(xué)品的采購 工程科應(yīng)選擇環(huán)境行為好的供方實(shí)施采購，并對(duì)其按《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施評(píng)定。 化學(xué)品上應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”及“有害”、“有毒”等警示字樣。 危險(xiǎn)品、化學(xué)品的運(yùn)輸 選擇有危險(xiǎn)品、化學(xué)品運(yùn)輸資格的部門和持證司機(jī)運(yùn)輸危險(xiǎn)品、化學(xué)品。 危險(xiǎn)品、化學(xué)品的運(yùn)輸過程，應(yīng)有防止撞擊、傾倒、泄漏的規(guī)章和措施。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP162009A版本/修改號(hào)：A/0危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序共3頁 第2頁、化學(xué)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的采購驗(yàn)證和產(chǎn)品檢驗(yàn)，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 危險(xiǎn)品、化學(xué)品的貯存 經(jīng)采購驗(yàn)證和產(chǎn)品檢驗(yàn)符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。 倉庫應(yīng)保證入庫的危險(xiǎn)品、化學(xué)品包裝完整、無泄漏，且標(biāo)識(shí)清晰，在有效期內(nèi)。 危險(xiǎn)品、化學(xué)品應(yīng)分類分區(qū)專庫貯存。根據(jù)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的特性，庫房?jī)?nèi)應(yīng)采取必要的通風(fēng)措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應(yīng)急設(shè)施。 危險(xiǎn)品、化學(xué)品的使用，對(duì)危險(xiǎn)品、化學(xué)品的使用進(jìn)行控制。（操作）人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，須取得相應(yīng)要求的作業(yè)證書。、化學(xué)品的暫存地應(yīng)有防揮發(fā)、防泄漏、防火等預(yù)防措施。、化學(xué)品的銷售 對(duì)本公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品，其銷售工作由工程科歸口管理。 按規(guī)定進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審和溝通以及實(shí)施交付和交付后活動(dòng)。 按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)