【正文】 。，填寫原輔材料的需求計劃，將采購信息填寫于《物資采購申請表》報工程科審核，經(jīng)管理者代表審批后交工程科采購。 設備設施的采購需求、審批，執(zhí)行《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP132009A版本/修改號：A/0采 購 控 制 程 序共6頁 第4頁有關(guān)規(guī)定?！段镔Y采購申請表》，對合格供方下達《物資采購訂單》，實施采購?！段镔Y采購訂單》應經(jīng)部門負責人和總經(jīng)理審批?！恫少弻嵤┘殑t》。，需要時，可簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（保證）要求，技術(shù)要求，驗收條件，違約責任和相關(guān)內(nèi)容。 工程科對采購物資跟蹤到貨情況，并把情況反饋給計劃提出部門。 采購物資的驗證，工程科按《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門進行設備設施的調(diào)試、驗證。，由實驗室按《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行檢驗或驗證，并填寫《分析報告單》。 需要時，采購物資的驗證按合同的規(guī)定進行，當需在供方貨源處驗證時，應在采購合同中規(guī)定驗證的具體事項及產(chǎn)品接收條件的方式。 當顧客有要求時，顧客或代表有權(quán)在供方貨源處或本公司對采購物料進行驗證，本公司應在與供方簽訂的供貨合同上明確規(guī)定。顧客的驗證不免除本公司提供合格產(chǎn)品責任，不排除其后顧客的拒收和其它風險責任。 采購物料驗證，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 服務供方的控制服務供方包括：檢定單位、運輸單位、監(jiān)測單位、檢測單位、工程施工方和勞務方等，也需經(jīng)過評價合格后方可為本公司提供服務，并由工程科、工程科對其進行服務質(zhì)量的監(jiān)控。 所有采購文件及采購記錄按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號： HLSZQSP132009A版本/修改號：A/0采 購 控 制 程 序共6頁 第5頁進行管理。5. 相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《監(jiān)視和測量控制程序》——《不合格品控制程序》——《糾正和預防措施控制程序》——《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》——《采購物資分類規(guī)定》——《采購實施細則》6. 相關(guān)記錄——《供方調(diào)查評定表》——《合格供方一覽表》——《供方業(yè)績登記表》——《供方業(yè)績評定表》——《物資采購申請表》——《物資采購訂單》——《采購合同》—— 檢測報告——《糾正/預防措施處理單》XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP142009A版本/修改號：A/0施工過程控制程序共3頁 第1頁1. 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)的各個過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，滿足顧客的要求。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品施工生產(chǎn)全過程。3. 職責 工程科歸口管理本程序。 工程科負責生產(chǎn)過程的控制，對施工生產(chǎn)過程全面負責。 工程科負責生產(chǎn)設備及生產(chǎn)環(huán)境的控制。 安全技術(shù)部負責檢驗規(guī)范，產(chǎn)品監(jiān)視和測量實施工作的監(jiān)督管理。 辦公室負責員工招聘，各使用部門安排操作員工的專業(yè)技能培訓。 操作者按工藝文件要求進行生產(chǎn)操作。4. 工作程序，配備符合規(guī)定要求的管理和作業(yè)人員，在《崗位說明書》中明確其崗位職責。 辦公室根據(jù)公司總體人力資源需要，按《人力資源控制程序》規(guī)定，對員工的操作技能培訓，質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識教育、安全文明生產(chǎn)教育、管理制度和勞動紀律教育等內(nèi)容作出安排，并監(jiān)督實施。、工藝文件、安全操作規(guī)程。操作人員應經(jīng)過相關(guān)的培訓，取得相應的崗位證書方能上崗。，并實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。、技術(shù)文件，及時處理施工現(xiàn)場的技術(shù)問題。、計劃安排、計劃調(diào)整等工作。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號： HLSZQSP142009A版本/修改號：A/0施工過程控制程序共3頁 第2頁 作業(yè)流程 工程科識別、明確顧客各項具體要求后，明確施工計劃的下達和監(jiān)督?！妒┕び媱潯纷鳛槭┕ぐ才诺囊罁?jù)，生產(chǎn)通知中應明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、完成日期和產(chǎn)品主要技術(shù)指標等內(nèi)容?！妒┕び媱潯返囊蠼M織施工，對用料控制、燃料消耗和施工完成情況填寫《施工記錄表》和《施工月報表》。，按《采購控制程序》的規(guī)定，組織原輔材料的采購供應，以保證滿足生產(chǎn)需求。，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)用，施工單位應放置規(guī)范、整齊?！蹲鳂I(yè)指導書》并組織實施?！侗O(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定對產(chǎn)品實施檢驗、試驗，并保存好相應的檢驗記錄；對不合格品按《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工程科按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織不合格品的評審和處置。 項目管理人員對操作人員的操作進行監(jiān)視，對違章操作及時制止，發(fā)現(xiàn)問題及時報告部門負責人。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，由項目部組織入庫，倉庫開具《（產(chǎn)品）入庫單》，雙方簽收。 施工生產(chǎn)設備，同時達到環(huán)境保護、職業(yè)安全的目的。 施工環(huán)境施工工作環(huán)境按《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施控制，確保施工環(huán)境能滿足施工要求和施工符合勞動法規(guī)的要求。 記錄控制XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號： HLSZQSP142009A版本/修改號：A/0施工過程控制程序共3頁 第3頁執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定予以保存。5. 相關(guān)文件——《采購控制程序》——《記錄控制程序》——《人力資源控制程序》——《監(jiān)視和測量控制程序》——《不合格品控制程序》——《標識和可追溯性控制程序》——《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》——《崗位說明書》——《作業(yè)指導書》6. 相關(guān)記錄——《施工計劃》——《施工月報表》——《領(lǐng)料單》——《施工記錄表》——《（產(chǎn)品）入庫單》XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP152009A版本/修改號：A/0環(huán)境安全運行控制程序共4頁 第1頁1. 目的對與公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素有關(guān)的運行與活動進行有效的控制，確保其符合環(huán)境方針、目標和職業(yè)健康安全方針、目標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進和職業(yè)健康安全風險的不斷消除。2. 適用范圍適用于公司三標管理體系實施與運行的全過程。3. 職責?！蹲鳂I(yè)指導書》。 安全技術(shù)科負責檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制情況，負責環(huán)境和職業(yè)健康安全運行監(jiān)測設備的管理。 施工現(xiàn)場、安全技術(shù)科等部門負責做好危險化學品的管理 各部門在運行過程中應實現(xiàn)對部門內(nèi)環(huán)境行為的不斷改進和職業(yè)健康安全風險的不斷降低。4. 工作程序 日常環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，組織制訂和實施《維修電工安全操作規(guī)程》、《電焊工安全操作規(guī)程》、《作業(yè)指導書》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《裝卸崗位操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)責任制》、《消防安全責任制》、《安全生產(chǎn)檢查制度》、《安全生產(chǎn)獎懲制度》和《消防安全管理制度》，實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進和職業(yè)健康安全風險的不斷降低?！痘A(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定對設備設施進行控制，保證設備設施處于正常工作狀態(tài)。 施工現(xiàn)場、建筑物必須堅固、安全，通道平坦、暢順，要有足夠的光線，為生產(chǎn)所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的場所，必須有安全設XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：SJ/CX15版本/修改號：A/0環(huán)境安全運行控制程序共4頁 第2頁施和明顯的安全標志。 各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃的更新和改造。 電氣設備和線路應符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施?！痘A(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的要求對生產(chǎn)環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮酥?，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護設施?！侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證職業(yè)健康安全監(jiān)測設備處于正常工作狀態(tài)。、工程科和安全技術(shù)科負責危險化學品的使用貯存，應防止傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《危險化學品控制程序》。，由安全技術(shù)科統(tǒng)一進行處理，具體詳見《廢品、廢棄物管理規(guī)定》。，并通過在職培訓強化其工作技能，提高質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識，詳見《人力資源控制程序》。對從事電氣、起重、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全技術(shù)培訓，經(jīng)國家主管部門嚴格考核并取得合格操作證（執(zhí)照）后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全培訓教育。 工程科對公司的用水、用電、用油等能源和資源使用進行規(guī)劃管理，每月統(tǒng)計用量，具體詳見《能源管理制度》。 環(huán)境控制點和職業(yè)健康安全控制點的管理公司在日常的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理中，對與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險因素相對應的運行與活動進行重點控制，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和重大職業(yè)健康安全風險的作業(yè)點，由質(zhì)量安全部將其設置為環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP152009A版本/修改號：A/0環(huán)境安全運行控制程序共4頁 第3頁運行控制點和職業(yè)健康安全運行控制點，列入《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表》，明確控制要求。 對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素和重要職業(yè)健康安全風險的供應商，公司依據(jù)《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護和降低風險的要求。，安全技術(shù)科應加強管理，對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷害者，須索賠并嚴肅處理。，需到安全技術(shù)科登記，需明火作業(yè)者，應嚴格執(zhí)行《動火制度》，辦理“動火證”，并到安全技術(shù)科備案登記，實施作業(yè)時，安全技術(shù)科需派人員現(xiàn)場監(jiān)督，并作好相應的防護措施。 對緊急情況的控制和處理詳見《應急準備和響應控制程序》。，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，安全技術(shù)科按《監(jiān)視和測量控制程序》的要求隨時檢查各部門的運行控制情況。當出現(xiàn)不符合情況時，依照《糾正和預防措施控制程序》進行處理。5. 相關(guān)文件——《人力資源控制程序》——《危險化學品控制程序》——《監(jiān)視和測量控制程序》——《監(jiān)視和測量裝置控制程序》——《應急準備和響應控制程序》——《糾正和預防措施控制程序》——《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》——《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》——《維修電工安全操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號： HLSZQSP152009A版本/修改號：A/0環(huán)境安全運行控制程序共4頁 第4頁——《電焊工安全操作規(guī)程》——《作業(yè)指導書》——《裝卸崗位操作規(guī)程》——《安全生產(chǎn)責任制》——《消防安全責任制》——《安全生產(chǎn)管理制度》——《安全生產(chǎn)檢查制度》——《安全生產(chǎn)獎懲制度》——《消防安全管理制度》——《能源管理制度》——《廢品、廢棄物管理規(guī)定》——《動火制度》6. 相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表》—— 操作證—— 動火證XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號： HLSZQSP162009A版本/修改號：A/0危險化學品控制程序共3頁 第1頁1. 目的對本公司危險品、化學品（包括產(chǎn)品）進行全過程的管理控制，防止其在使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄等過程中對環(huán)境、安全造成不良影響。2. 適用范圍適用于本公司所有危險品、化學品的管理控制。3. 職責、化學品的歸口管理，并對各部門的管理情況進行監(jiān)督和檢查。 安全技術(shù)科負責危險品、化學品的采購管理和銷售管理，施工現(xiàn)場負責使用和貯存管理。4. 工作程序《采購控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對危險品、化學品的采購、運輸、貯存、銷售和廢棄物進行管理?！懂a(chǎn)品防護控制程序》和《裝卸崗位操作規(guī)程》，對危險品、化學品的使用、生產(chǎn)進行管理。、化學品的采購、運輸 危險品、化學品的采購 工程科應選擇環(huán)境行為好的供方實施采購，并對其按《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施評定。 化學品上應有適當?shù)臉俗R，如“危險品”、“防火”、“防爆”及“有害”、“有毒”等警示字樣。 危險品、化學品的運輸 選擇有危險品、化學品運輸資格的部門和持證司機運輸危險品、化學品。 危險品、化學品的運輸過程，應有防止撞擊、傾倒、泄漏的規(guī)章和措施。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP162009A版本/修改號：A/0危險化學品控制程序共3頁 第2頁、化學品的驗證和檢驗危險品、化學品的采購驗證和產(chǎn)品檢驗，應執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 危險品、化學品的貯存 經(jīng)采購驗證和產(chǎn)品檢驗符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。 倉庫應保證入庫的危險品、化學品包裝完整、無泄漏，且標識清晰，在有效期內(nèi)。 危險品、化學品應分類分區(qū)專庫貯存。根據(jù)危險品、化學品的特性，庫房內(nèi)應采取必要的通風措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應急設施。 危險品、化學品的使用，對危險品、化學品的使用進行控制。（操作）人員應經(jīng)過相關(guān)的培訓，須取得相應要求的作業(yè)證書。、化學品的暫存地應有防揮發(fā)、防泄漏、防火等預防措施。、化學品的銷售 對本公司屬于危險化學品的產(chǎn)品，其銷售工作由工程科歸口管理。 按規(guī)定進行與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審和溝通以及實施交付和交付后活動。 按規(guī)定對產(chǎn)品搬運