【導(dǎo)讀】客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項。影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。于5%，無新聞曝光。條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。火災(zāi)事故，一般事故頻率%以內(nèi)。全管理活動，集團公司員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。集團辦公室負責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。在法律文件頒布和修訂時,應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。行業(yè)協(xié)會或團體；程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。和《管理方案編制及定期評價控制程序》。文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行審批。批準(zhǔn)后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。施工圖、施工圖會審紀(jì)要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負責(zé)管理。場所能得到有關(guān)版本的適用文件。

　　

【正文】 1000 元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經(jīng)理審批。 子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 項目部或子公司的求購部門根據(jù)批 準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負責(zé)采購。采購的監(jiān)視和測量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號，準(zhǔn)確度滿足配備申請驗證表的要求。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。 各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調(diào)整臺帳，同時報集團公司質(zhì)量安全科備案。 監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準(zhǔn)比對。 各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計劃表，報集團公司質(zhì)量安全科，并負責(zé)按期送檢。 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 集團公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送政府計量部門或政府計量部門授權(quán)的單位檢定。 一次性校準(zhǔn)比對的監(jiān)視和測量裝置，由集團公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對，并做好記錄。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團公司質(zhì)量安全科。 一次性校準(zhǔn)比對的監(jiān)視和測量裝置，因國家無檢定規(guī)程或無上級比對方法，按集團公司的編制的檢定規(guī)程進行檢定、校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證 ,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。 一次性校準(zhǔn)或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置 ,其標(biāo)識為黃色的準(zhǔn)用證。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，無法使用或修理后仍達不到準(zhǔn)確度要求的。由計量員負責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。 對裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司批準(zhǔn)的一次性測量設(shè)備檢定規(guī)程。 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負責(zé)保管，維護和保養(yǎng)。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離合格狀態(tài)時 對已經(jīng)檢 驗或試驗結(jié)果的有效性進行重新評定。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。 5 記錄 監(jiān)測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR081 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 監(jiān)測裝置臺帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測裝置報廢申 請表 ZXJ/ZR084 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 內(nèi)部體系審核程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP209 批 準(zhǔn)： 2020 年 5 月 28 日 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 審 核： 2020 年 5 月 26 日 編 制： 2020 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。 本程序適用于集團內(nèi)部體系的審核。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預(yù)防措施程序》 ZXJ/ZSP202 《記錄 控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 3 職責(zé) 內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，集團貫標(biāo)辦公室組織實施。 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計劃，聘任內(nèi)審員。 管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長，批準(zhǔn)審核報告。 貫標(biāo)辦公室負責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。 審核組長負責(zé)制定審核實施計劃，實施審核工作，編制審核報告，組織跟蹤監(jiān)督并驗證糾正 措施的實施結(jié)果。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 受審核部門負責(zé)接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 每次審核的審核組組長由管理者代表負責(zé)任命，并組成審核組，審核員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。 當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu) ，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，當(dāng)接受體系認證時和最高管理者認為有必要時，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 制定年度審核計劃 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O (作業(yè)流程圖 ) 整合體系 編年度方案 (組成審核組 ) 編審實施計劃 (準(zhǔn)備審核文件 ) 審核通知 開始審核 審 核 結(jié)束審核 審核報告 制定糾正措施 體系改進變更 管理評審 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 年度審核方案應(yīng)覆蓋集團管理體系組織機構(gòu)圖中所明確的覆蓋單位和部門 ,審核的頻數(shù)根據(jù) 年度審核方案應(yīng)報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn) . 制定審核實施計劃 根據(jù)年度審核計劃由審核組長制定具體審核計劃 ,計劃中應(yīng)明確審核的部門和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。 審核通知 根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預(yù)定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。 內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。 被審核單位（部門）在接到通知后，應(yīng)按通知的要求組織人員進行接受審核的準(zhǔn)備工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 實施審核 首次會議 審核時應(yīng)首先舉行有被 審核單位或部門負責(zé)人和有關(guān)人員及審核組成員參加的會議。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進行審核工作。會議應(yīng)做好簽到記錄。 現(xiàn)場審核 被審核單位或部門負責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。 審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門應(yīng)為確保此工作提供便利。 審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。 審核員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格時，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過調(diào)查和分析，并與被審核部門和陪同人員共同確認事實。 審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負責(zé)人交換意見。 保存記錄 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標(biāo)辦公室留存。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 末次會議 審核結(jié)束時，由審核組長主持召開被審核單位或部門負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，審核組長報告審核情況，提出不合格項，向被審核單位或部門提出采取糾正措施要求，并宣布審核結(jié)論。會議應(yīng)做好簽到記錄。 審核報告 審核結(jié)束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負責(zé)起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，形成正式 審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門，并上報集團最高管理者及管理者代表，報請管理評審。 審核報告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。 審核綜述，不合格項分布情況，提出糾正措施要求 審核結(jié)論 糾正措施 被審核單位或部門根據(jù)不合格報告及時制定糾正措施計劃。 被審核單位或部門應(yīng)認真按照糾正措施計劃組織實施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實，向貫標(biāo)辦公 室報告。 由審核組對糾正措施完成情況和有效性進行跟蹤驗證，如驗證不符合時，審核組應(yīng)再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標(biāo)辦公室歸檔備查。 審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。 5 記錄 年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首 /末次會議簽到表 ZXJ/ZR3092 內(nèi)審實施計劃 ZXJ/ZR3093 現(xiàn)場審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報告 ZXJ/ZR3095 不合格項分布表 ZXJ/ZR3096 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 核報告 ZXJ/ZR3097 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 不合格品控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP210 批 準(zhǔn)： 2020 年 5 月 28 日 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 審 核： 2020 年 5 月 26 日 編 制： 2020 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和范圍 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。同時，防止不合格的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施、車輛等。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)安全科負責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì) 量安全科負責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的