【正文】 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì) 量安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的。同時(shí)，防止不合格的機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 審核組長將驗(yàn)證結(jié)果向管理者報(bào)告。 被審核單位或部門應(yīng)認(rèn)真按照糾正措施計(jì)劃組織實(shí)施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實(shí)，向貫標(biāo)辦公 室報(bào)告。 審核報(bào)告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。會議應(yīng)做好簽到記錄。 不合格報(bào)告請被審核單位或部門簽字確認(rèn)。 審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進(jìn)行討論評價(jià)，確定不合格項(xiàng)，并與被審核單位或部門負(fù)責(zé)人交換意見。 審核組對現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察、檢查，必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)或測量。 現(xiàn)場審核 被審核單位或部門負(fù)責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報(bào)，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進(jìn)行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實(shí)際的證據(jù)。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時(shí)間安排等；被審核單位或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時(shí)請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進(jìn)行審核工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。 審核員根據(jù)審核計(jì)劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。 制定年度審核計(jì)劃 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃。 內(nèi)部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃，聘任內(nèi)審員。 本程序適用于集團(tuán)內(nèi)部體系的審核。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達(dá)不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報(bào)廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護(hù)和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管，維護(hù)和保養(yǎng)。由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證 ,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科。 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送政府計(jì)量部門或政府計(jì)量部門授權(quán)的單位檢定。 監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進(jìn)行首次檢定或校準(zhǔn)比對。 項(xiàng)目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計(jì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并在配備申請表上填寫驗(yàn)證結(jié)果。 項(xiàng)目部或子公司的求購部門根據(jù)批 準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗(yàn)證表，負(fù)責(zé)采購。需新購的監(jiān)視和測量裝置， 1000 元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗(yàn)證表，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。 2 相關(guān)文件 計(jì)量法和計(jì)量法實(shí)施細(xì)則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測 量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負(fù)責(zé)。 記錄 料具驗(yàn)收單 ZXJ/ZR3071 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP208 批 準(zhǔn)： 2020 年 5 月 28 日 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 審 核： 2020 年 5 月 26 日 編 制： 2020 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 為加強(qiáng)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。 物資按先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。 對危險(xiǎn)源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時(shí)隔離單獨(dú)存放，妥善貯存，專人負(fù)責(zé)，確保安全。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品必須隔離存放。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 搬運(yùn)和貯存控制程序 版本號 / 修改次： A / O ，應(yīng)驗(yàn)收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗(yàn)收單。 貯存 建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 實(shí)適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 對危險(xiǎn)源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險(xiǎn)源、污染源的控制方案，并對搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。 在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按需注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。 4 工作程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運(yùn)。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。 澆搗砼時(shí)要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實(shí)測坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。 標(biāo)識需更改時(shí)，由原 標(biāo)識人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。 標(biāo)識和移置、更改。 施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 環(huán)境因素的標(biāo)識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。 職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。 砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、 構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。標(biāo)識的內(nèi)容如下： 鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準(zhǔn)確識別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識。 原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。 狀態(tài)標(biāo)識 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 標(biāo)識的方法 原材料、半成品標(biāo)識方法 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次： A / O 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控 制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。特制定本程序。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件 形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。集團(tuán)工會、經(jīng)營部配合溝通。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。 工作方法 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評審，必要時(shí)請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 溝通方式 召集會議 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡報(bào)、外審、管理評審等。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。 b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡報(bào)、通報(bào)、活動通知等。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。負(fù)責(zé)有關(guān)施工 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會予以配合。 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。 總結(jié)評估的內(nèi)容可有 : 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)普及率 =（培訓(xùn)人數(shù) /員工數(shù) ?100%） 培訓(xùn)達(dá)成率 =（實(shí)施次數(shù) /計(jì)劃次數(shù) ?100%） 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項(xiàng)目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。 各子公司和項(xiàng)目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書復(fù)印件。并考慮供方的實(shí)際，做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 對其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 對從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況填報(bào)年度培確定人 員能力 提 出 需 求 需 求 確 定 計(jì) 劃 擬 定 培 訓(xùn) 考 核 培 訓(xùn) 實(shí) 施 培 訓(xùn) 記 錄 備 案 存 檔 批準(zhǔn) 是 否 合 格 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 訓(xùn)需求表。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。