【正文】 現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃的安排，分別對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過與受審核部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，操作人員談話及現(xiàn)場觀察、測量、驗(yàn)證或其它手段所獲取的。 審核的實(shí)施 首次會議 首次會議由體系管理中心組織召集職能部門責(zé)任人和審核組成員參加，會議由管理者代表主持，到會人員簽到，體系管理中心作好會議記錄。 編制審核檢查表審核組成員根據(jù)審核計(jì)劃編制所審核部門涉及要素內(nèi)容的檢查表。 成立審核組 根據(jù)審核計(jì)劃的安排，每次審核實(shí)施前，經(jīng)管理者代表確定審核組組長及審核員，內(nèi)審員需具資格并與所審核活動無直接關(guān)系的人員擔(dān)任。 內(nèi)審組組長組織內(nèi)核員編制檢查表，同時編制審核報告，糾正措施的驗(yàn)證。3 職責(zé) 管理者代表組織策劃內(nèi)部審核，指定內(nèi)核組組長。5 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》《記錄控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》6 記錄Q/ 《零部件檢驗(yàn)記錄》Q/ 《成品檢驗(yàn)記錄》Q/ 《成品監(jiān)督抽樣記錄》Q/ 《QEO管理體系日常運(yùn)行檢查表》Q/ 《重大危險源檢查記錄表》Q/ 《員工健康檔案》Q/ 《環(huán)境、安全監(jiān)測、監(jiān)控計(jì)劃表》Q/ 《能源、資源消耗記錄表》XX電器集團(tuán)有限公司內(nèi)部審核控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的通過內(nèi)部審核，確定公司各管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。XX電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：6/6 辦公室對重大危險源管理情況每季度進(jìn)行一次檢查。 監(jiān)視測量的實(shí)施 體系管理中心每季度檢查評價各部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況，并填寫《體系運(yùn)行檢查表》。 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 監(jiān)視測量對象：消防器材、噪聲、應(yīng)急用品、車輛、電力線路、生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備、特種人員資格、安全標(biāo)志、勞動保護(hù)用品、發(fā)生的事故、事件和疾病等。 體系管理中心每季度根據(jù)相關(guān)部門監(jiān)測數(shù)據(jù)及分析結(jié)果，對各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查評價，并填寫《體系運(yùn)行檢查表》表。 辦公室每月對公司的能源、資源消耗情況進(jìn)行記錄，包括水電、辦公耗材。 監(jiān)視測量內(nèi)容a. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況；b. 有關(guān)環(huán)境方面法律、法規(guī)以及其它要求的符合、適用情況；。當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時，應(yīng)及時發(fā)出《糾正措施要求表》或《預(yù)防措施要求表》，確定責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及測量等方面分析原因，并采取相應(yīng)措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，分公司或車間制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，體系中心負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證負(fù)責(zé)實(shí)際效果。 生產(chǎn)過程應(yīng)按工藝文件設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，檢驗(yàn)員嚴(yán)密監(jiān)控，對控制尺寸實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)，其余尺寸按正常抽樣檢驗(yàn)，并做好質(zhì)量記錄。技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)制度定期或不定期進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容一般包括：；；；；；；“三按”生產(chǎn)情況；；“三檢”制；；；；；。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及監(jiān)督性抽查，質(zhì)檢人員要認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并在質(zhì)量記錄上簽名。提供抽查樣本的產(chǎn)品批應(yīng)大于樣本數(shù)1倍以上。 監(jiān)督性抽查 監(jiān)督性抽查由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施，年初作出抽檢計(jì)劃，每月進(jìn)行一次，抽查依據(jù)是按規(guī)定程序批準(zhǔn)有效的設(shè)計(jì)文件、工藝文件和圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）和《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》等。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品在加工和組裝過程中，分公司或車間管理人員和技術(shù)人員，對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象進(jìn)行糾正并記錄。檢查上道工序即檢查上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，合格品繼續(xù)加工，不合格品通知上道工序處理，保證本道工序，即保證工序的加工質(zhì)量，合格品轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 產(chǎn)品的零部件加工過程中，加工人員按技術(shù)文件規(guī)定做好自檢/檢驗(yàn)，完工零部件由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格才能辦理入庫手續(xù)。對于“驗(yàn)證”的不合格品，由采購人員與供方聯(lián)系退貨并反饋相關(guān)質(zhì)量信息。 進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證/檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，質(zhì)檢人員在“送檢單”上標(biāo)識“本批合格”并簽名，采購人員才能辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，庫管人員才能接收產(chǎn)品。驗(yàn)證合格后，再按照送檢實(shí)際數(shù)量依據(jù)檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行外觀性能等檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“合格”標(biāo)識，若產(chǎn)品驗(yàn)證/檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，則在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“不合格”標(biāo)識。 質(zhì)檢人員接到送檢單后，按照實(shí)際交檢數(shù)量依據(jù)檢驗(yàn)文件的規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)產(chǎn)品性質(zhì)為三級：A級關(guān)鍵的產(chǎn)品全檢，做好記錄；B級主要的產(chǎn)品抽檢，做好記錄；C級一般的產(chǎn)品只要驗(yàn)證合格證明文件，不作檢驗(yàn)記錄。 銷售公司：負(fù)責(zé)顧客滿意度和顧客反饋意見的監(jiān)視和測量，具體見《產(chǎn)品服務(wù)控制程序》。、環(huán)境行為表現(xiàn)、健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，確認(rèn)每一個生產(chǎn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的要求。 生產(chǎn)部、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和測量；對例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用設(shè)備按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》程序進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄。 質(zhì)管部a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量；b. 負(fù)責(zé)“3C”認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并對“3C”標(biāo)志的使用按《3C認(rèn)證標(biāo)志管理程序》進(jìn)行管理。3 職責(zé) 辦公室、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)視和測量；、重大危險源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核；、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄；、管理、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；；、事件、疾病的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視；。4 相關(guān)文件《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》《設(shè)備管理制度》《鍋爐安全操作規(guī)程》《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》6 記錄Q/ 《月生產(chǎn)計(jì)劃》Q/ 《生產(chǎn)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)表》Q/ 《關(guān)鍵工序臺帳》Q/ 《特殊過程確認(rèn)記錄》Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》Q/ 《消防檢查記錄表》Q/ 《噪聲檢查記錄表》XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：11/11Q/ 《車禍安全檢查記錄表》Q/ 《安全操作檢查記錄表》Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》Q/ 《設(shè)備檢驗(yàn)記錄》Q/ 《電力設(shè)施安全檢查表》Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書》XX電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/61 目的通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，通過對具有或可能具有重大危險影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的監(jiān)測和測量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。對于從事有危險性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會緊急救護(hù)法。 臨時電源線路接線管理 各部門內(nèi)人員如需接臨時電源線時，需由電工進(jìn)行接線操作，其余人員不得私自進(jìn)行拉設(shè)； 臨時線需采用雙層電纜線，同時在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護(hù)器（如漏電保護(hù)器、保險絲等）； 臨時線在布線時，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施（如用鋼管防護(hù)、設(shè)立警示標(biāo)志、專人看護(hù)等）； 臨時線路不使用后，應(yīng)由電工及時進(jìn)行拆除； 手持電動工具管理 新購手持電動工具投入使用前需進(jìn)行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細(xì)閱讀說明書所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過程中，電動工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時進(jìn)行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應(yīng)及時將工具的電源切斷，以保證安全。在進(jìn)行上述操作時人員應(yīng)戴口罩站在上風(fēng)向，避開揮發(fā)氣體； 不同的油料應(yīng)分開存放。 電力設(shè)施的管理 辦公室負(fù)責(zé)對辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間電力設(shè)施和用電設(shè)備的管理，質(zhì)管部負(fù)責(zé)試驗(yàn)中心的管理控制； 上述部門負(fù)責(zé)對各處的責(zé)任處的電力設(shè)施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：8/11的運(yùn)行控制，每半年對各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行一次全面的用電情況的安全檢查，對不符合要求的地方及時地進(jìn)行整改，以保證安全用電； 新增添用電設(shè)備時，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性能和線路的負(fù)荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細(xì)則； 各線路都必須安裝相適應(yīng)的保護(hù)器，以保證人身、線路和設(shè)備的安全。同時每年委托環(huán)保局對廠區(qū)的噪聲進(jìn)行一次全面的安全檢查； 新引進(jìn)設(shè)備時，不得選用噪聲超標(biāo)的設(shè)備。 廢氣排放管理 各分公司或車間負(fù)責(zé)對移印機(jī)、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進(jìn)行控制處理； 上述工作區(qū)域應(yīng)保證良好的通風(fēng)條件，區(qū)域內(nèi)設(shè)置排風(fēng)裝置，將有害氣體排除，消除對人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進(jìn)行一次檢測； 對不符合要求的項(xiàng)目，由分公司或車間負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。 健康安全管理過程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對公司的消防系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的安全檢查； 做好全員的學(xué)習(xí)、宣傳和教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，落實(shí)防火安全負(fù)責(zé)制； 做好防火、滅火準(zhǔn)備工作，公司每年進(jìn)行一次消防演習(xí)； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實(shí)情況，辦公室半年對公司的消防準(zhǔn)備情況進(jìn)行一次檢查； 加強(qiáng)對易燃、易爆物品的管理。 各部門要加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電意識。 管理措施采購部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。 對相關(guān)方環(huán)境因素的控制: 職責(zé)：采購部負(fù)責(zé)對供貨方提出要求。 廢氣排放的管理 職責(zé)：分公司或車間是廢氣排放管理的職責(zé)部門 廢氣排放點(diǎn)：移印機(jī)使用的漆揮發(fā)出含苯廢氣；線路板在浸錫過程中揮發(fā)出有害氣體。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過程中的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲。 各部門要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)方。，要依照所負(fù)責(zé)儲存、處理廢棄物的范圍和事項(xiàng)、制度、實(shí)施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。 廢棄物委托處理、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦公室委托相關(guān)方按照國家、政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 工作程序XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/11 廢棄物標(biāo)識，堆放處理。 職責(zé)：各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。 環(huán)境管理過程控制 生產(chǎn)廢水管理 提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產(chǎn)生； 生活廢水排入污水管網(wǎng)。 倉庫環(huán)境符合存放要求，加強(qiáng)倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證庫內(nèi)物資的質(zhì)量。 包裝 對需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識，詳見本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。 搬運(yùn) 搬運(yùn)按“入庫單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運(yùn)單”等有關(guān)單證進(jìn)行?！犊値?成品倉庫)管理規(guī)定》執(zhí)行。 庫存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。 進(jìn)貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。 監(jiān)控狀況標(biāo)識：a. 狀態(tài)標(biāo)識分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”；b. 標(biāo)記方法采?。簶?biāo)識標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 檢驗(yàn)控制、巡檢、完工檢驗(yàn)“三檢”制度，嚴(yán)格按《監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行。 機(jī)械設(shè)備的操作人員須持證上崗，能正確處理機(jī)械設(shè)備的正常、異常和緊急運(yùn)行狀況,見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。機(jī)械應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常響動和振動。機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈，整潔。XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/11 操作員定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。 新設(shè)備的驗(yàn)收和設(shè)備維修后的驗(yàn)收由生產(chǎn)部組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間進(jìn)行。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對設(shè)備實(shí)施采購。，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計(jì)量體系相關(guān)要求進(jìn)行。 各分公司或車間嚴(yán)格“三按”生產(chǎn)。 質(zhì)管部組織生產(chǎn)部、相關(guān)檢驗(yàn)員、分公司或車間、體系中心對各分公司或車間成品（經(jīng)檢驗(yàn)合格的）進(jìn)行抽查，以考核成品出廠合格率。，每年對特殊過程設(shè)備能力進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實(shí)施。采購員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。未實(shí)施ERP的部門，結(jié)合自己的情況，編制本部門的《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》進(jìn)行控制。 技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品、零件、外購?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、圖號 、型號、規(guī)格等。工作程序 標(biāo)識的方法 分公司或車間按《標(biāo)識管理辦法》對生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識。分公司或車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品控制，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。人力資源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的操作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可，同時負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程的工藝布局、過程