【正文】 測(cè)量設(shè)備的制作/購(gòu)買(mǎi)以及驗(yàn)收。新購(gòu)置（或自制）的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)管理員安排驗(yàn)收,確認(rèn)已經(jīng)校驗(yàn)合格后依據(jù)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并加貼“合格證”標(biāo)簽后登入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》方可使用，并建立《歷史記錄卡》。自檢的設(shè)備包括長(zhǎng)度類(lèi)檢測(cè)設(shè)備，由管理員按標(biāo)準(zhǔn)塊實(shí)施檢定，填寫(xiě)《檢定原始記錄》。測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的周期檢定期限一般應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的國(guó)家檢定規(guī)程，但本公司根據(jù)使用頻率、耐用程度、周期歷史資料等具體情況作必要調(diào)整。相應(yīng)檢定規(guī)程對(duì)周期無(wú)具體體規(guī)定的，由本公司自行確定。管理員負(fù)責(zé)編制全年的《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》，經(jīng)周期檢定，并被判定為合格測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由權(quán)威機(jī)構(gòu)或管理員簽發(fā)合格證，貼上檢定合格標(biāo)識(shí)，并將檢定結(jié)果載入《歷史記錄卡》，器具重新投入使用。，管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收送檢設(shè)備所附檢定證書(shū)或校驗(yàn)記錄是否有效。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)，合理選用和使用經(jīng)校驗(yàn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，無(wú)檢定證書(shū)或超出檢定有效期的一律不準(zhǔn)使用。，特殊情況下必須在校驗(yàn)其精度且滿(mǎn)足要求后方可用于檢驗(yàn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用對(duì)于日常使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上登記（也可要求領(lǐng)用人簽字登記），對(duì)于短期使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由借用人簽字登記。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的借用時(shí)間一般不得超過(guò)三個(gè)月，借用人應(yīng)該在到期前歸還所借的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；如還需借用也必須先還回品質(zhì)部，經(jīng)管理員確認(rèn)其校驗(yàn)狀態(tài)正常后才可重新辦理借用手續(xù)。平時(shí)每月計(jì)量管理員對(duì)使用中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢查填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄》 。，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程。在需有人值守的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備工作時(shí)，操作者不得離開(kāi)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格后才能獨(dú)立使用，必要時(shí)可派專(zhuān)人指導(dǎo)。、保養(yǎng)工作，個(gè)人不得擅自拆修設(shè)備。必須保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止使用并報(bào)告管理員。，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并應(yīng)采取跟蹤措施。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維修與報(bào)廢 品質(zhì)部對(duì)發(fā)生故障的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后本公司無(wú)條件自行修理的器具，由品質(zhì)部統(tǒng)一安排，委托外單位修理。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備修理結(jié)束后必須重新校驗(yàn)。 經(jīng)校驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用，并記進(jìn)《歷史記錄卡》。 對(duì)于故障不能修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備可以申請(qǐng)報(bào)廢，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)廢，應(yīng)由使用人填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢審批表》，其中應(yīng)該詳細(xì)記錄故障發(fā)生的時(shí)間、故障現(xiàn)象等情況?！对O(shè)施報(bào)廢審批表》經(jīng)管理員確認(rèn)后提交品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員加貼“報(bào)廢”標(biāo)記，并將報(bào)廢情況在相關(guān)表單上記錄。 停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，并加貼“暫停使用”標(biāo)記。、搬運(yùn)YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 本 號(hào)A/0第 3 頁(yè)，并應(yīng)保持設(shè)備的清潔衛(wèi)生，設(shè)備上不得放置任何雜物。，防止強(qiáng)烈震動(dòng)，以免影響設(shè)備的精度。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》　《采購(gòu)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》6記錄與表格 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄 設(shè)施報(bào)廢審批表 歷史記錄卡 檢定原始記錄 檢定記錄/校正記錄YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：顧客滿(mǎn)意程度控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè) 監(jiān)控顧客滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意的有關(guān)信息作為質(zhì)量、E/OHS管理體系的測(cè)量。根據(jù)測(cè)量和分析結(jié)果尋求改進(jìn)和提高的方向。 適用于監(jiān)控顧客要求的滿(mǎn)足程度和市場(chǎng)需求信息。，反饋有關(guān)信息。、總經(jīng)辦配合顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)控和分析。： : a）購(gòu)買(mǎi)前對(duì)質(zhì)量的總體期望。 : a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)； b）對(duì)產(chǎn)品可靠性的體驗(yàn)和出問(wèn)題的頻率。 : a）對(duì)服務(wù)質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)。 : a）給定質(zhì)量時(shí)的價(jià)格的評(píng)定； b）(適用時(shí))給定價(jià)格時(shí)對(duì)質(zhì)量的評(píng)定。 : a）滿(mǎn)意程度。 b）非確定期望( 低于或高于期望的表現(xiàn))； : a）顧客正式或非正式的抱怨和投訴。 : a）重復(fù)購(gòu)買(mǎi)可能性； b）若再次購(gòu)買(mǎi)對(duì)價(jià)格的承受力； c）為再次吸引購(gòu)買(mǎi)所能承受的價(jià)格。:a）指標(biāo)對(duì)顧客而言必須是重要的；b）指標(biāo)是具體的或是能測(cè)量的；c）指標(biāo)是可控制的。: 產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)持性、可靠性。: 售前、售出、售后服務(wù)、顧客抱怨的解決。 與購(gòu)買(mǎi)有關(guān)的指標(biāo): 溝通和獲得的難易和方便程度、本公司的信譽(yù)、競(jìng)爭(zhēng)力。 與價(jià)格有關(guān)的指標(biāo): 價(jià)格的合理性、同行業(yè)對(duì)比。: 交付的方式、交付及時(shí)性、周期。、《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，并傳遞至管理者代表進(jìn)行確定。、傳真、電話(huà)訪問(wèn)、走訪等方式進(jìn)行調(diào)查。應(yīng)確保調(diào)查表收回率在70%以上。、品質(zhì)部會(huì)同總經(jīng)辦進(jìn)行。a）定性分析: 將顧客反映的信息進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并對(duì)主要信息進(jìn)行總結(jié)分析 b） 定量分析: 計(jì)算百分率、比例、數(shù)值。 YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：顧客滿(mǎn)意程度監(jiān)控程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)c） 統(tǒng)計(jì)分析: 對(duì)調(diào)查表進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，計(jì)算產(chǎn)品的滿(mǎn)意度指標(biāo)和指標(biāo)滿(mǎn)意度分值。：1很滿(mǎn)意：滿(mǎn)足、感激、正面宣傳2滿(mǎn)意：稱(chēng)心、贊許3較滿(mǎn)意：有好感、肯定4一般：中性、無(wú)正反面情緒5不太滿(mǎn)意：遺憾、抱怨6不滿(mǎn)意：煩惱、氣憤7很不滿(mǎn)意：受騙感、憤怒、投訴、反面宣傳《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行原因分析制定相應(yīng)措施，措施的有效性應(yīng)經(jīng)顧客驗(yàn)證。，并在最短的時(shí)間內(nèi)給予解決，并形成《質(zhì)量報(bào)告》，對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問(wèn)題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。根據(jù)顧客意見(jiàn)從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備上不斷改進(jìn)，使產(chǎn)品達(dá)到和滿(mǎn)足顧客規(guī)定的要求。、分析和顧客反饋的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》保存。5相關(guān)文件《文件與記錄控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《數(shù)據(jù)分析工作程序》 6記錄與表格 YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)、管理手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量、E/OHS管理體系涉及的各部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果等是否符合要求，確保質(zhì)量、E/OHS管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量、E/OHS管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量、E/OHS審核工作。、E/OHS審核計(jì)劃。、審核員，并審批年度審核計(jì)劃。、E/OHS審核。、E/OHS審核人員確認(rèn) a) 自覺(jué)遵守紀(jì)律，易于合作。 b) 口齒清楚、誠(chéng)實(shí)、公正。 c) 有較強(qiáng)的應(yīng)變能力。、E/、E/OHS、審核工作。、E/OHS審核工作計(jì)劃，于每年元月報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部質(zhì)量、E/OHS審核對(duì)工本公司質(zhì)量、E/OHS管理體系所涉及的各部門(mén)每年不少于一次，如遇特殊情況可以增加審核次數(shù)。、E/OHS審核工作計(jì)劃的安排，向管理者代表提出審核要求，由管理者代表任命審核組組長(zhǎng)，由審核組組長(zhǎng)組織實(shí)施本次審核工作。審核組成員一般為兩人，并且要能滿(mǎn)足由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核的規(guī)定。如組成人員滿(mǎn)足不了以上要求可考慮增加人數(shù)。、E/OHS管理體系審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)。審核計(jì)劃包括： a) 審核目的、范圍、依據(jù)； b) 審核人員組成及日期； c) 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； d) 審核員分工。 a) 審核通知； b) 審核檢查表； c) 審核計(jì)劃；d) 不合格項(xiàng)報(bào)告表。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)《審核計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)與被審部門(mén)溝通。，進(jìn)行審核，首先由審核組長(zhǎng)主持并召開(kāi)首次會(huì)議，內(nèi)容包括： a) 向受審方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核組成員； b) 重申審核的范圍、依據(jù)和目的； c) 概況介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序； d) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。《審核檢查表》進(jìn)行檢查，審核員通過(guò)交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量、E/OHS管理體系的運(yùn)行情況。并將檢查情況記錄于《審核檢查表》中。，審核組應(yīng)將所有檢查結(jié)果進(jìn)一步整理分析后填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。、陪同人員及審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果?！秾徍藞?bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦發(fā)放。a) 受審核部門(mén)審核的目的、范圍、日期；b) 審核的依據(jù)文件c) 審核員、受審部門(mén)主要參加人員d) 審核綜述 e) 不合格項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表1)總經(jīng)理、管理者代表 2}審核組人員 3)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人4)不合格所涉及的相關(guān)部門(mén)《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,對(duì)一個(gè)月內(nèi)能完成的糾正措施由審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證，超過(guò)一個(gè)月的糾正措施由管理者代表驗(yàn)證。、E/OHS審核工作中使用的各種記錄由審核組長(zhǎng)移交到總經(jīng)辦進(jìn)行保管。、E/OHS審核結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審活動(dòng)。、管理手冊(cè) 審核報(bào)告 程 序 文 件文件編號(hào)YY/共 1 頁(yè)標(biāo)題：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)對(duì)質(zhì)量、E/OHS管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保各過(guò)程處于控制狀態(tài)，通過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不斷提高過(guò)程業(yè)績(jī)。適用于對(duì)本公司質(zhì)量、E/OHS管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 。: a) 文件管理過(guò)程；b) 記錄管理過(guò)程；c）溝通管理過(guò)程； d) 人力資源管理過(guò)程。 e) 設(shè)施管理過(guò)程。f) 銷(xiāo)售管理過(guò)程。g）采購(gòu)過(guò)程。h）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； i）生產(chǎn)過(guò)程。 J）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程；k）內(nèi)部審核過(guò)程；l）檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程；m）不合格品管理過(guò)程；n）數(shù)據(jù)分析過(guò)程；，做好《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》和《部門(mén)工作檢查表》?！都m正措施控制程序》會(huì)同相關(guān)部門(mén)分析原因制定和實(shí)施相應(yīng)措施。《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行保存。 YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中的規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和技術(shù)文件的要求,為最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以避免不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)入下一道工序；同時(shí)可以及時(shí)進(jìn)行糾正，避免造成更大的損失。本程序文件適用于公司內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的來(lái)料檢驗(yàn)、各工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)、各工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作及有關(guān)質(zhì)量記錄的管理工作。 工程部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中必要的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，并對(duì)其正確性、可操作性及合理性負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的具體實(shí)施并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 工程部編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)其內(nèi)容包括：a) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)類(lèi)型b) 合格評(píng)判依據(jù)；c) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法；d) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)及相關(guān)表格等。 《來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。、外購(gòu)件由倉(cāng)庫(kù)通知檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，原材料供方同時(shí)提供質(zhì)量、環(huán)境、保證書(shū)（或質(zhì)量、環(huán)境、檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告）。由IQC檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。因生產(chǎn)急需未到合格供方采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告單的備注欄中注明。，應(yīng)做好《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》；并做好標(biāo)識(shí)。合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。，進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。，應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上注明并加以跟蹤。，一旦發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)通知供方處理和更換。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，在各工序過(guò)程中檢驗(yàn)人員須按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并依據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范作出產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的判定。各相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)策劃要求落實(shí)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的工作檢驗(yàn)人員做好半成品檢驗(yàn)記錄。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)，對(duì)批量生產(chǎn)作好巡檢工作，完成后由檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如產(chǎn)品有臨時(shí)變動(dòng)的項(xiàng)目，由工程部修改《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》，檢驗(yàn)人員按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》上的項(xiàng)目要求進(jìn)行檢驗(yàn)，在實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)的同時(shí)做好首巡檢檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)