【正文】 有產品中已經發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產品的召回。 行政部負責產品召回的總體控制，對召回產品進行安全評估，采取糾正和預防措施，并負責對其實施情況的追蹤驗證。 倉儲庫負責提供銷售消息，確定問題品的召回方案處于公司的控制之下。 及有可能引發(fā)食物中毒或導致死亡，如肉毒梭菌素污染。 可能引發(fā)短暫性或可逆行行食物中毒，或食品中摻雜的小塊金屬。 存在價格欺詐或含有不會導致食物中毒的不良微生物的食品。 召回的實施、分析后，呈送行政部，行政部認為可能需要進行召回的即組織產品召回小組，產品召回小組包括餐飲部、各部門、倉儲庫。其對收集的召回信號進行評估，評估可能引發(fā)食品安全風險的嚴重性，確定是否啟動通知和召回程序。如需啟動通知和召回程序，則報總經理批準。 經調查研究確認產品存在安全危害，總經理批準立即啟動通知和召回程序。，餐飲部召集有關責任部門共同分析問題的原因，制定出書面的糾正措施和預防措施，報總經理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤。當分析研究后確認質疑產品與供貨商有關時，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制定出糾正和預防措施，報總經理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證。，二十四小時內追溯到應召回產品的所在位置，并立即以電話、傳真方式通知客戶回收貨架上及庫存的質疑產品立即停止銷售。 并同銷售商一起落實召回產品的儲存和隔離工作；餐飲部召集有關責任部門共同分析問題的原因，制定出書面的糾正、預防措施以及對召回產品的處理方案，報總經理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證；必要時通過媒體公布公司的回收決議通知消費者，回收決議中應提供召回產品的名稱（代碼）、批號、規(guī)格、包裝種類質疑產品的照片，告之消費者應如何退回所購產品。 回收產品的處理方法。一般不安全產品可重新加工后使用；嚴重不安全產品應銷毀。，經HACCP小組進行分析，必要時改進HACCP體系及工藝，以使產品符合食品安全標準。，以評估召回程序的有效性。5 相關文件《記錄控制程序》6 記錄《產品召回記錄》象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP19修訂：A版/0次有毒有害物品保管控制程序序號：19發(fā)布日期：201611 對車間使用清潔劑、消毒劑、潤滑油、殺蟲劑及其它化學藥品嚴格控制，防止其污染食品、食品接觸面及包裝材料，保證食品的安全。 適用于公司食品加工中有毒有害物品的控制。 行政部負責有毒有害物品的管理和控制。 公司行政部負責有毒有害化學物質的購買。 使用者負責正確使用。 行政部組織相關部門確定本工廠使用化學物質的品種及質量（或技術）要求，采用國家允許用于食品行業(yè)的、正規(guī)廠家生產的、正規(guī)商家銷售的、有使用說明的化學物質。 行政部編寫本公司使用《有毒有害物質一覽表》，內容包括使用化學物質的名稱、主要成分、毒性、使用單位或場地、使用劑量、使用方法及注意事項。（技術）要求進行采購。，放置于帶鎖的柜子中并設置警示牌和標識，標識中要標明有效期?！队卸居泻ξ锲肥褂玫怯浻涗洝穬热莅◣齑媪俊㈩I用量、用途、使用人、領用時間。、使用有毒有害化學物質的人員進行培訓，使其掌握化學物質的性質等相關知識，確保其能勝任該工作。 使用者須通過培訓，使用過程作好人員、食品的安全防護工作。 相關文件《生產衛(wèi)生標準操作程序》第8章《有毒有害物質一覽表》《有毒有害物品使用登記記錄》象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP20修訂：A版/0次糾正和糾正措施控制程序序號：20 發(fā)布日期：201611 當CCP和LHFOP不符合食品安全標準和關鍵限值時，及時采取糾正行動，確保CCP和LHFOP重新回到控制下。 本公司食品安全管理計劃。 食品安全小組負責本程序的監(jiān)控、協(xié)調。 餐飲部經理負責不合格的評估和程序的啟動。 驗收人員負責不合格的發(fā)現(xiàn)、記錄和報告,加工調整和糾偏。 CCP發(fā)生偏離控制程序 CCP發(fā)生偏離后，需及時通報現(xiàn)場負責人。 餐飲部經理負責對CCP發(fā)生偏離后受影響產品的處置和糾正措施的實施報HACCP小組或總經理批準。 糾正 首先對CCP發(fā)生偏離后受影響的產品按照食品安全管理計劃表要求采取以下糾正：a) 偏離操作限值但沒有偏離關鍵限值是加工調整和放行。b) 偏離關鍵限值時啟動《不合格品控制程序》。步驟和結果是：c) 隔離和保存要進行評估的產品。d) 另作它用。e) 銷毀產品。f) 追溯可能所有受影響的產品。g) 以上情況見《CCP糾偏記錄》 CCP發(fā)生偏離的原因及采取措施：，由行政部長負責對各CCP點的操作人員進行關鍵工序的培訓，經培訓合格，方可上崗工作。、生產設備原因，更換或維修設備。 食品安全小組采取措施：。 CCP糾正措施記錄： 當關鍵限值被超過且一個糾正措施發(fā)生時，要加以記錄，記錄的內容包括：a) 產品確認（如產品描述，持有產品的數(shù)量）。b) 偏離的描述。c) 受影響的產品的最終處理。d) 處理結果及解決時間、糾正措施的負責人姓名。e) 按規(guī)定的時間對糾正措施記錄進行復查。： LHFOP糾正措施包括：員工的再教育、評估、重新加工、降級處理、銷毀處理。 LHFOP糾正行動： 確定是否會直接導致安全危害的發(fā)生。，產品可進入下一工序。，能夠直接導致危害的發(fā)生，將此批產品隔離作標識，確定產品：重新加工或降級處理。,對存在潛在危害的產品實施銷毀。 除CCP和LHFOP以外的不合格的控制參照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行?！禖CP糾偏記錄》象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP21修訂：A版/0次環(huán)境因素識別與評價控制程序序號：21發(fā)布日期：201611建立環(huán)境因素識別程序，以確保全面、正確、有效地識別、評價出公司在活動、產品和服務全過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。適用于公司范圍內環(huán)境因素的識別和評價。，并負責監(jiān)督考評管理方案的績效。，確定重大環(huán)境因素，制定可行的管理方案。(environment)：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。(environmentaspect)：一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。(environmentimpact)：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。、產品或服務與環(huán)境相互作用的特點來識別環(huán)境因素，識別環(huán)境因素考慮覆蓋：可控的和能施加影響的及三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)，及以下八個方面：a)向大氣的排放，如作業(yè)粉塵、有毒有害氣體等；b)向水體排放，如生產和生活廢水等；c)向土地排放，如油料、化學品泄漏等；d)原材料和自然資源的使用，如原料的使用、包材使用、辦公用紙等；e)能源使用，如生產和生活用電、用氣等；f)能量釋放，如火災、化學品爆炸等；g)廢物和副產品，如生產垃圾、廢料、作業(yè)噪聲等；h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。，并對公司所有作業(yè)區(qū)域所處地理位置有無特殊環(huán)境要求，是否屬環(huán)境敏感區(qū)，如何開展環(huán)境影響評價等，與地方環(huán)保部門聯(lián)系后確認。本程序界定范圍是公司所有廠區(qū)(包括外圍)、辦公區(qū)和生活區(qū)。,負責所有環(huán)境因素識別的匯總和修正。各部門將已識別的環(huán)境因素登記入《環(huán)境因素清單》，并對其環(huán)境因素進行整理和識別，填寫《環(huán)境因素識別及評價表》。a)有關的法律、法規(guī)的要求；b)環(huán)境影響的嚴重程度；c)相關方的要求或關注；d)公司的實際狀況等。、大氣污染、水體污染、土壤污染、區(qū)域環(huán)境及其它類環(huán)境因素的評估。以上各類環(huán)境因素評估依據下列項目進行量化評估。A發(fā)生機率B產生的污染物數(shù)量或規(guī)模系數(shù)(如噪音強度等)C環(huán)境影響持續(xù)時間/可恢復性系數(shù)D造成后果的嚴重程度系數(shù)X=A*B*C*DX：污染類環(huán)境因素量化評估分值根據公司生產活動和服務的各過程，確定資源的使用狀況及使用量，對資源的利用情況進行量化評估。X=E*FX：資源類環(huán)境因素量化評估分值E：用量系數(shù)F：資源的使用情況系數(shù)以上A~F各系數(shù)的評估標準參見《環(huán)境因素量化評估標準》，可直接判定為重大環(huán)境因素。，各環(huán)境因素的得分，如果環(huán)境污染類分值超過60分，資源利用超過分時，應納入“重大環(huán)境因素”考慮范圍；如果全部環(huán)境因素的評價結果均未超過其上限分值時，由管理者代表選擇其中重要者為重大環(huán)境因素。，可根據其對環(huán)境影響的嚴重性，應判定為重大環(huán)境因素。如全球廢止的，正在或可能對環(huán)境造成重大危害的。，依據環(huán)境因素評估結果和公司的實際情況，對重大環(huán)境因素進行判定。，編制成《重大環(huán)境因素清單》，經管理者代表批準后，由品質存檔。，行政部負責組織相關部門進行一次全公司范圍的環(huán)境因素識別及評價。，包括對本程序的評審修訂的要求。、產品、服務或外部條件發(fā)生變化而帶來環(huán)境因素變化時，即出現(xiàn)以下情況時應重新識別并更新環(huán)境因素。a)新設備、新材料、新工藝、新服務等引入時；b)現(xiàn)有生產工藝的重大改進；c)動力系統(tǒng)及廠房設施的重大變動；d)實施環(huán)境改善行動時；e)相關方要求，主要指相應的法律法規(guī)，外部資訊等；f)環(huán)境方針的變更。，要求相關部門制定管理對策。，并展開相應管理活動：a)制定實施目標指標及環(huán)境管理方案；b)必要時制定實施運行控制或應急準備與響應程序或作業(yè)指導書；c)適宜時設立環(huán)境控制點，實施重點控制。管理手冊環(huán)境因素識別及評價表環(huán)境因素清單重大環(huán)境因素清單象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP22修訂：A版/0次法律法規(guī)和其它要求控制程序序號：22發(fā)布日期：201611本程序規(guī)定了公司對適用的法律法規(guī)文件的收集、識別、評價和再評價的要求，以及對公司遵守情況進行監(jiān)視和測量活動(合規(guī)性檢查)的要求。確保適用的法律法規(guī)被識別，且被公司良好遵守。適用于對公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求的獲取控制及適用性確認。(合規(guī)性檢查)，確保適用的法律法規(guī)被良好遵守。、登錄、評價及傳遞等。 無、政府部門、顧客等渠道廣泛收集法規(guī)類文件(各部門在相關的外事活動中，注意收集相關的法律法規(guī)，并及時傳遞至品質)，確保適應的法律法規(guī)都被識別。評價其適宜性，針對法規(guī)類文件的具體要求，對照公司環(huán)境因素、危險源和產品質量的要求，確定其在公司的應用要求，并登記在《法律法規(guī)清單》內。必須獲取和維持的法規(guī)類文件如下：環(huán)境方面：a)環(huán)境保護基本法；b)國務院及各相關部門制定的環(huán)境保護行政法規(guī)及規(guī)章；c)國家及地方(廣東省)環(huán)境標準；d)環(huán)境保護地方性法規(guī)；e)國際公約；f)與環(huán)境保護相關的資源法；f)適用的其他要求等。職業(yè)健康安全方面：a)職業(yè)健康安全基本法；b)職業(yè)健康安全專項法、相關法、國際公約；c)職業(yè)健康安全行政法規(guī)、國家標準；d)職業(yè)健康安全地方法規(guī)、行業(yè)和地方標準；e)職業(yè)健康安全規(guī)章、部位規(guī)章、地方規(guī)章等。 法律法規(guī)的傳遞《法律法規(guī)清單》(經管理者代表批準)，必要時將相關的法律法規(guī)條文復印或用電子文件形式發(fā)布，讓相關部門遵照執(zhí)行。(不超過半年)上網或通過其它渠道查詢適應的法律法規(guī)文件及其更新狀態(tài)。識別了新的法律法規(guī)文件，及時修改《法律法規(guī)清單》；發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)文件更新的，原識別的文件也應及時進行更新，并在內部及時發(fā)布。以確保公司識別的法律法規(guī)文件持續(xù)的適應性和充分性。，并組織相關檢查活動、內部審核和管理評審等活動都應將法律法規(guī)的遵守情況(合規(guī)性)作為其檢查項目之一，并記錄在《合規(guī)性評價報告》中?！都m正和預防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正與預防措施單》，并跟蹤驗證其整改過程。糾正和預防措施控制程序法律法規(guī)清單合規(guī)性評價記錄表合規(guī)性評價報告象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP23修訂：A版/0次運行控制程序序號：23發(fā)布日期：201611對與環(huán)境/職業(yè)健康安全風險因素有關的運行和活動進行控制,確保其符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)。適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。(包括監(jiān)測設備)的管理；負責做好本部門的環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險相關控制。；負責廢棄物的分類處置和消防應急回應的管理。；負責檢查各部門環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制情況；、客房、餐飲部負責做好化學物品的日常管理。：影響或可能影響工作場所中員工、暫時性工作人員、承包商人員、參觀者以及其他人員的健康和安全的條件和因素。：其程度已降低到組織考慮其法律義務和其職業(yè)健康安全方針后能容忍水平的風險。：發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病(不論嚴重程度)或死亡的與工作相關的事件。，組織編寫必要的作業(yè)指導書，作業(yè)指導書中應包含操作過程中應注意的安全事項。各部門應嚴格按照相應工藝規(guī)程/作業(yè)指導書進行，做到節(jié)能降耗/清潔生產。、設備進行控制，保證設施、設備處于環(huán)保情況下的正常工作狀態(tài)。a)建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；b)工作場所布局要合理，盡量考慮防止環(huán)境污染，節(jié)約能源消耗，并保持清潔、整齊；c)有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施，防止環(huán)境污染和對人員健康安全；d)有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施；e)各種設備和儀