【正文】 本程序應(yīng)形成以下記錄 《內(nèi)部審 核計(jì)劃》 QR/SL 《內(nèi)部審核檢查表》 QR/SL 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR/SL 《內(nèi)部審核報(bào)告》 QR/SL VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共 50頁(yè) 第 33 頁(yè) 1： 目 的 策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題， 實(shí)施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 3： 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的主要職責(zé)部門。 包裝 若合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織人員編制 產(chǎn)品 《 包裝、運(yùn)輸規(guī)程 》 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工進(jìn)行包裝作業(yè)。 3： 職 責(zé) 綜合管理部、技術(shù)質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)等承擔(dān)生產(chǎn)過(guò)程、標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)控制的主要職責(zé)，其它部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范、方法、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法得以確定； 綜合管理部應(yīng)針對(duì)顧客所提出的有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程中的控制進(jìn)行評(píng)審，如產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、貯存、過(guò)程控制能力、生產(chǎn)設(shè)備能力等方面； 綜合管理部還應(yīng)對(duì)原材料的采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)審； 評(píng)審后，銷售管理部應(yīng)填寫《合同訂單評(píng)審記錄》 QR/SL ，確定各項(xiàng)工作的完成日期，并由各職能部門負(fù)責(zé)人簽字，評(píng)審結(jié)果的記錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果表明本公司可以履行合同，銷售管理部方可同顧客正式簽訂銷售合同或答復(fù)履行合同； 當(dāng)成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量滿足顧客的需求時(shí)，可簡(jiǎn)化對(duì)產(chǎn) 品要求的評(píng)審手續(xù)，只需銷售管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)即可；若庫(kù)存量不足時(shí)，綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計(jì)劃單》并及時(shí)安排生產(chǎn)；當(dāng)顧客所訂產(chǎn)品是本公司的常規(guī)定型產(chǎn)品（技術(shù)文件資料已完善并已通過(guò)大批量生產(chǎn)）評(píng)審工作由銷售管理部經(jīng)理與綜合管理部經(jīng)理參加即可，若需要其它部門參加評(píng)審，可由銷售管理部經(jīng)理指定參加人員，評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《合同訂單評(píng)審記錄》 QR/SL ； 產(chǎn)品要求評(píng)審后的有關(guān)文記錄由銷售管理部負(fù)責(zé)管理，若需要文件發(fā)放，可通知公司辦公室辦理。 —— 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，確定所需過(guò)程、相關(guān)文件和資源 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程共分為五個(gè)大過(guò)程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及所需的管理職責(zé)、技術(shù)文件、所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境）、所需的監(jiān)視與測(cè)量（含裝置）、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 2： 范 圍 該程序適用于本公司人力資源的提供及員工培訓(xùn)工作。 2： 范 圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系所需過(guò) 程中的管理活動(dòng)策劃、資源提供策劃和監(jiān)視、測(cè)量有關(guān)的策劃。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年的適當(dāng)時(shí)間（如文件發(fā)放后的一年時(shí)間內(nèi)）組織各職能部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的文件進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 負(fù)責(zé)組織“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“支持性文件”的編制； —— 負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)與本職責(zé)有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的簽收和妥善 保管。 VER： 20xxA 體系文件類別號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件代號(hào) 年 代 號(hào) 企業(yè)名稱 部門代號(hào) 文 件 類 別 體系文件類別號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文 件 代 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) QM SL 01 程序文件 QP SL 序號(hào) 職責(zé)與權(quán)限 QZ SL 03 質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 詳見(jiàn)《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 條款 質(zhì)量記錄的發(fā)放、領(lǐng)用 公司辦公室應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL ，并確保記錄表格版本的有效性。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年度的管理評(píng)審工作，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃，并交總經(jīng)理審批，各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)有向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的職責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施配備申請(qǐng)程序 各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成 質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行時(shí)（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時(shí)），可以用書面報(bào)告的形式向公司辦公室申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進(jìn)要求； 公司辦公室對(duì)所提出的申請(qǐng)進(jìn)行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并及時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)； 由總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批，需要時(shí)，由公司辦公室進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施配備與改進(jìn)的策劃，填寫《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL ； 公司辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施配備或改進(jìn)的落實(shí)檢查工作。 4： 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識(shí)別 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隱含方面的要求，如服務(wù)要求； c: 支持方面的要求，如運(yùn)輸、售后服務(wù)等； d: 法律法規(guī)的要求，如是否符合環(huán)保要求等； e: 其它符合法律法規(guī)的附加要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 根據(jù)的產(chǎn)品具體要求，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出可能包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并為采購(gòu)提供必要的信息，對(duì)產(chǎn)品安全 和正常使用至關(guān)重要的特性作出規(guī)定。 基本合格供方的條件：信守合同、價(jià)格可接受、基本能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求； 不合格供方：價(jià)格偏高、經(jīng)常性地不能按時(shí)交付產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定； 對(duì)評(píng)定為 C 級(jí)的供方應(yīng)取消其供貨資格，若供方提出重新評(píng)價(jià)要求，半年 之后方可重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，半年之內(nèi)不予重新評(píng)價(jià)； 對(duì)評(píng)定為 B 級(jí)的供方，可保持與其繼續(xù)合作的關(guān)系，但應(yīng)向?qū)Ψ教岢霾蛔阒?，并要求在一定的期限?nèi)予以改進(jìn)； 供方的評(píng)價(jià)、選擇每年年初進(jìn)行一次，填寫《供方評(píng)價(jià)表》 QR/SL ，供方評(píng)價(jià)表應(yīng)得到管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審批，調(diào)查表、評(píng)價(jià)表原件保存在物資供應(yīng)部，需要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部可保存復(fù)印件。 產(chǎn)品防護(hù)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等活動(dòng)。 產(chǎn)品保護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和性能不同，采用不同的保護(hù)措施防止產(chǎn)品受到損壞。 審核的頻次 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核原則上規(guī)定壹年進(jìn)行一次，（一般在每年的第四季度）特殊情況下（如質(zhì)量管理體系初審或組織機(jī)構(gòu)有大的調(diào)整、連續(xù)不斷的產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生、質(zhì)量管理體系文件換版等），可由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況增加審核次數(shù)和更改審核的時(shí)間。 內(nèi)部審核 詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》 QP/SL 1320xx 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
。 3： 職 責(zé) 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔(dān)主要職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合內(nèi)部審核的職責(zé)。 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來(lái)確定 ,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對(duì)超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn) 品及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢和處理。 綜合管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的統(tǒng)一管理，分車間、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)具體實(shí)施操作。 —— A、 B、 C 級(jí)評(píng)定準(zhǔn)則詳見(jiàn)《供方評(píng)價(jià)表》 QP/SL 1020xx 上的內(nèi)容。 4： 工作程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 技術(shù)質(zhì)量部接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)任務(wù)后，由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)策劃方案，填寫《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 QR/SL ，計(jì)劃應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，計(jì)劃內(nèi)容包括：明確規(guī)定各階段需要開(kāi)展的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)；明確參與設(shè)計(jì)的人員的職責(zé)與權(quán)限；因工作需要涉及其它相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)處理好部門之間的接口 關(guān)系與協(xié)調(diào)工作；對(duì)可能出現(xiàn)的更改或修訂做出必要的規(guī)定。 2： 范 圍 適用于顧客合法要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客的溝通過(guò)程。 2： 范 圍 本程序適用于所識(shí)別的基礎(chǔ)設(shè)施的控制 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施管理的具體事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施及辦公設(shè)施的管理控制，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理控制。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL VER： 20xxA 13 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 共 50頁(yè) 第 13 頁(yè) 1： 目 的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 3： 職 責(zé) 公司辦公室是質(zhì)量管理體系文件控制的主要職責(zé)部門，其它職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄負(fù)有管理責(zé)任。 質(zhì)量管理體系文件的編碼規(guī)則 體系文件的版本號(hào)： VER:□□□□ □ “ VER： 20xxA”表示 20xx 年編制的文件，是第一版本。 辦公室主任 —— 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量管理體系文件； —— 負(fù)責(zé)組織與本部門有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)工作； —— 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理工作； —— 負(fù)責(zé)文件（包括外來(lái)文件）的標(biāo)識(shí)、存檔和妥善保管工作。 文件和資料的領(lǐng)用與管理 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放工作由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序 文件》發(fā)放到部門負(fù)責(zé)人一級(jí)，其它三級(jí)文件按工作需要可發(fā)放到班組長(zhǎng)（或操作者）一級(jí)； 文件或資料領(lǐng)用時(shí)，使用者應(yīng)在《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL 上簽名； ，當(dāng)文件破損無(wú)法使用時(shí)（或丟失時(shí)），使用人應(yīng)及時(shí)向公司辦公室說(shuō)明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司辦公室予以補(bǔ)發(fā)； ，應(yīng)保證文件和資料的防曬、防霉、防 VER： 20xxA 8 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁(yè) 第 08 頁(yè) 濕、防蛀，電子類文件應(yīng)有軟盤備份，以防丟失。 4： 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)審及管理評(píng)審，對(duì)制定的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； ，總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等有關(guān)部門進(jìn)行研究與討論，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量目標(biāo)分解的策劃每年應(yīng)進(jìn)行一次（需要時(shí)，可增加次數(shù)），由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及其它部門共同編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)落實(shí)到各管理階層，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)完成情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查； 質(zhì)量目標(biāo)策劃過(guò)程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件應(yīng)保存在公司辦公室，復(fù)印件送至相關(guān)部門。 4： 工作程序 ，提出人員的資格要求，在《管理規(guī)定》中編制“員工崗位要求”，為員工的考評(píng)工作提供依據(jù)； 公司辦公室應(yīng)對(duì)本公司的人力資源的配備情況進(jìn)行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位要求”，建立員工檔案，填寫《員工履歷表》 QP/SL ； 公司辦公室應(yīng)根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足的情況， 及時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)； 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)人力資源的充足性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，特別是對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的中層管理人員，要確保勝任其領(lǐng)導(dǎo)工作崗位； 總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)公司辦公室匯報(bào)的人力資源不足的情況，及時(shí)地提供足夠的基層管理人員或技術(shù)工人； 有關(guān)人力資源配備的具體實(shí)施工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認(rèn)等； 公司辦公室應(yīng)通過(guò)與其它各職能部門的內(nèi)部溝通，收集有關(guān)培訓(xùn)需求信息， VER： 20xxA 16 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：人力資源提供控制程序 共 50頁(yè) 第 16 頁(yè) 進(jìn)行員工的培訓(xùn)策劃，內(nèi)容包括：確定參加培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、授課老師、考核時(shí)間等等，培訓(xùn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄，填寫《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 QR/SL ，并交管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 需要時(shí)，員工培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，員工的考核成績(jī)應(yīng)予以記錄，員工的考核成績(jī)可作為年底優(yōu)秀員工評(píng)比的一個(gè)重要依據(jù)； 對(duì)本公司一些涉及安全性、關(guān)鍵性工作崗位的員 工應(yīng)作重點(diǎn)培訓(xùn)； 對(duì)極少數(shù)不能勝任其工作崗位的員工，應(yīng)采取調(diào)離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的人員勝任其工作崗位。 VER： 20xxA 20 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁(yè) 第 20