【正文】 案的審批工作，特殊情況下可由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人或副總經(jīng)理審批； 公司辦公室負責(zé)將總經(jīng)理（或管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人已審批）的《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，送至有關(guān)部門實施； 由公司辦公室負責(zé)策劃方案的監(jiān)督實施和檢查工作（需要時，檢查工作可由其它部門負責(zé)）； 當(dāng)策劃實施的檢查結(jié)果表明，策劃工作未能達到預(yù)期效果（或目的），應(yīng)由檢查人在檢查欄目內(nèi)詳細描述清楚，并及時交于管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人，以便管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人安排新一輪的策劃工作。 4： 工作程序 質(zhì)量目標的策劃 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運行實際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)審及管理評審，對制定的質(zhì)量目標的適宜性進行綜合評價； ，總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等有關(guān)部門進行研究與討論，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定適宜的質(zhì)量目標； 質(zhì)量目標分解的策劃每年應(yīng)進行一次（需要時，可增加次數(shù)），由管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及其它部門共同編制，報總經(jīng)理批準； 質(zhì)量目標的分解應(yīng)落實到各管理階層，由管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量目標分解落實完成情況進行監(jiān)督與檢查； 質(zhì)量目標策劃過程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件應(yīng)保存在公司辦公室，復(fù)印件送至相關(guān)部門。 質(zhì)量記錄的防護管理 質(zhì)量記錄的保存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對長期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進行整理，需要時，應(yīng)每季度進行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對本部門的質(zhì)量記錄進行一次清理和裝訂，需要時，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 質(zhì)量記錄表格由公司辦公室統(tǒng)一安排印刷、復(fù)制，其它部門不得隨意復(fù)制； 印刷、復(fù)制、發(fā)放前，公司辦公室應(yīng)確認其有效版本； VER： 20xxA 10 寧波三龍電氣 有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁 第 10 頁 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由公司辦公室統(tǒng)一安排，發(fā)放時應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL ，領(lǐng)用者應(yīng)在使用者欄目內(nèi)簽名，并由公司辦公室主任批準。 2： 范 圍 本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄控制。 文件和資料的領(lǐng)用與管理 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放工作由公司辦公室負責(zé)統(tǒng)一安排，《質(zhì)量手冊》、《程序 文件》發(fā)放到部門負責(zé)人一級，其它三級文件按工作需要可發(fā)放到班組長（或操作者）一級； 文件或資料領(lǐng)用時，使用者應(yīng)在《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL 上簽名； ，當(dāng)文件破損無法使用時（或丟失時），使用人應(yīng)及時向公司辦公室說明理由，經(jīng)批準后，由公司辦公室予以補發(fā)； ，應(yīng)保證文件和資料的防曬、防霉、防 VER： 20xxA 8 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 文件控制程序 共 50頁 第 08 頁 濕、防蛀，電子類文件應(yīng)有軟盤備份，以防丟失。 文件和資料的復(fù)制與發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前必須經(jīng)總經(jīng)理批準； 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制必須經(jīng)公司辦公室同意，并予以登記； 質(zhì)量管理體系文件屬受控性重要文件，使用中應(yīng)加蓋“受控”章，對向顧客提供的《質(zhì)量手冊》或其它非保密性文件資料應(yīng)加蓋“非受控”章 （※非受控性文件本公司不承擔(dān)其版本的有效性的責(zé)任※）； 質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)性文件 資料的復(fù)制和發(fā)放工作由公司辦公室負責(zé)，文件資料登記與發(fā)放應(yīng)填寫《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收 登記 表》 QR/SL ； 對本公司保密性的技術(shù)文件和顧客有關(guān)的信息資料的復(fù)制，應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理級別領(lǐng)導(dǎo)批準后，公司辦公室才能進行復(fù)制，其分發(fā)數(shù)量應(yīng)嚴格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能擁有該類文件。序號 管理規(guī)定 QG SL 04 技術(shù)性文件的分類 技術(shù)性文件包括：產(chǎn)品的設(shè)計文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等等。 辦公室主任 —— 負責(zé)協(xié)助管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人編制質(zhì)量管理體系文件； —— 負責(zé)組織與本部門有關(guān)文件的編制、審核、批準工作； —— 負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理工作； —— 負責(zé)文件（包括外來文件）的標識、存檔和妥善保管工作。 2： 范 圍 本程序適用于 寧波三龍電氣有限公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件的管理控制。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理 —— 負責(zé)對“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“支持性文件”的批準、發(fā)布； —— 負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的行政管理性文件的批準； —— 負責(zé)與總經(jīng)理職責(zé)有關(guān)的文件批準、簽收和妥善保管； —— 需要時，負有對產(chǎn)品有關(guān)標準和技術(shù)文件批準的職責(zé)。 VER： 20xxA 4 寧波三龍電氣有限公 司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 文件控制程序 共 50頁 第 04 頁 綜合管理部、銷售管理部及財務(wù)管理部經(jīng)理 —— 負責(zé)組織與本部門有關(guān)文件的編制、審核、批準工作； —— 負責(zé)與本部門有關(guān)的文件修訂、更改工作； —— 負責(zé)本部門文件（包括外來文件）的標識、 存檔和妥善保管工作。 質(zhì)量管理體系文件的編碼規(guī)則 體系文件的版本號： VER:□□□□ □ “ VER： 20xxA”表示 20xx 年編制的文件，是第一版本。序號 質(zhì)量記錄 QR SL 程序文件代號 文件和資料的更改與修訂 質(zhì)量管理體系文件資料的更改，應(yīng)由更改提出人在《文件更改、作廢處理單》 VER： 20xxA 類 別 號 類別序號 年 別 號 類 別 號 技術(shù)性文件資料 WLJ 管理性文件資料 WLG 法規(guī)性文件資料 WLF 其它性文件資料 WLQ 7 寧波三 龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標 題： 文件控制程序 共 50頁 第 07 頁 QR/SL 中填寫更改理由； 質(zhì)量管理體系性文件的更改批準由管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)，并在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 批準欄中簽字，技術(shù)性文件的更改批準應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負責(zé)； 文件的更改經(jīng)批準后，應(yīng)由更改提出人將該單送交公司辦公室，由公司辦公室負責(zé)更改、修訂的具體事項，并將更改后的文件按發(fā)放規(guī)定發(fā)放至有關(guān)部門。對因失職造成重要文件損壞、遺失者，應(yīng)予以行政處罰； ，應(yīng)向公司辦公室口頭申請，經(jīng)批準后應(yīng)在文件登記表中簽字。 3： 職 責(zé) 公司辦公室是質(zhì)量管理體系文件控制的主要職責(zé)部門，其它職能部門對質(zhì)量管理體系運行過程中與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄負有管理責(zé)任。 質(zhì)量記錄的更改、作廢回收及處置 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 、 。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL VER： 20xxA 11 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0320xx 修訂次： 0 次 標 題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序 共 50頁 第 11 頁 1： 目 的 對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總體要示。 資源提供的策劃 總經(jīng)理每年應(yīng)召集各職能部門負責(zé)人對企業(yè)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的改進進行策劃； 策劃方案經(jīng)公司辦公室整理后，交總經(jīng)理審批，由管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及綜合管理部等有關(guān)部門具體負責(zé)實施與檢查； 資源提供策劃的工作范圍主指：管理人員、技術(shù)人員、操作工人的配備與招聘，生產(chǎn)機器、辦公設(shè)備、測量儀器的更新與防護，辦公場所及生產(chǎn)車間工作環(huán)境的改善與保持等方面； VER： 20xxA 12 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0320xx 修訂次： 0 次 標 題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序 共 50頁 第 12 頁 資源提供策劃過程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送至有關(guān)部門。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL VER： 20xxA 13 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標 題：管理評審控制程序 共 50頁 第 13 頁 1： 目 的 按策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體系的評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 管理評審前的資料準備工作（評審輸入） 管理評審前，管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人及各職能部門應(yīng)對管理評審輸入所需的資料進行收集與整理，內(nèi)容包括： 管理者代表或質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對內(nèi)部審核結(jié)果、體系監(jiān)督檢查結(jié)果（或可能有的顧客審核結(jié)果）的資料準備，以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、改進的需求匯報； 銷售管理部負責(zé)與顧客有關(guān)過程的信息資料的收集與整理工作，包括產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作及顧客滿意度的測量結(jié)果匯報； 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視與測量及糾正措施狀況的匯報； ； 公司辦公室負責(zé)資源管理工作方面的匯報資料； 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計工作的匯報； VER： 20xxA 14 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標 題：管理評審控制程序 共 50頁 第 14 頁 財務(wù)管理部負責(zé)企業(yè)的財務(wù)狀況匯報資料。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《管 理評審計劃》 QR/SL 《管理評審報告》 QR/SL VER： 20xxA 15 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0520xx 修訂次： 0 次 標 題：人力資源提供控制程序 共 50頁 第 15 頁 1： 目 的 對人力資源提供實施有效控制，以便使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。 公司辦公室應(yīng)對員工培訓(xùn)過程予以記錄，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》 QR/SL 、《員工考核記錄表》 QR/SL 。 2： 范 圍 本程序適用于所識別的基礎(chǔ)設(shè)施的控制 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施提供的主要職責(zé)，公司辦公室負責(zé)落實基礎(chǔ)設(shè)施管理的具體事項，并負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施及辦公設(shè)施的管理控制，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)檢測設(shè)施的管理控制。 基礎(chǔ) 設(shè)施編碼規(guī)則 SB / □□ □□ 設(shè)施類別代號 辦公設(shè)施： BG 生產(chǎn)設(shè)施： SC 計量設(shè)施： JL 其它設(shè)施： QT 本程序應(yīng)形成以下記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳》 QR/SL 《基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》 QR/SL 《 模具 臺帳》 QR/SL VER： 20xxA 設(shè)施代號 設(shè)施類別 設(shè)施編號 19 寧波三龍電氣有限公司 程序文 件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標 題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 19 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 4： 工作程序 識別策劃的內(nèi)容 —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和技術(shù)要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和技術(shù)要求應(yīng)符合低壓成套開關(guān)控制設(shè)備有關(guān)的國家標準。 除 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標準規(guī) 定的 21 個記錄以外，本公司還增加了 29 個記錄，以證實實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客的要求。 2： 范 圍 適用于顧客合法要求的識別、產(chǎn)品要求的評審和與顧客的溝通過程。 合同訂單的形式：本公司的合同訂單的形式可呈合同書、電話記錄、傳真、電子郵件、標書等形式。 VER： 20xxA 22 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 22 頁 由銷售管理部負責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部（需要時，其它部門、車間有關(guān)人員也應(yīng)參加）對顧客的要求進行評審； 技術(shù)質(zhì)量部主要針對顧客所提出的技術(shù)要求進行評審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)問題得到解決。 銷售管理部應(yīng)通過內(nèi)部溝通方式，及時將信息傳遞到有關(guān)部門； 需要時，對顧客反映的較為嚴重的