【正文】 貯存 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由管理員根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理入庫手續(xù) 后，由倉庫管理員根據(jù)入庫情況編制《入庫單》，并登記在臺(tái)帳中。 產(chǎn)品防護(hù)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等活動(dòng)。 4： 工作程序 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)計(jì)劃編制 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)銷售管理部的反饋信息，詳細(xì)安排各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進(jìn)度，以確保最終按期交貨； 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計(jì)劃單》 QR/SL ； 計(jì)劃單應(yīng)發(fā)放有關(guān)車間，需要時(shí)送技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗(yàn)工作的安排 。 基本合格供方的條件：信守合同、價(jià)格可接受、基本能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求； 不合格供方：價(jià)格偏高、經(jīng)常性地不能按時(shí)交付產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定； 對(duì)評(píng)定為 C 級(jí)的供方應(yīng)取消其供貨資格，若供方提出重新評(píng)價(jià)要求，半年 之后方可重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，半年之內(nèi)不予重新評(píng)價(jià)； 對(duì)評(píng)定為 B 級(jí)的供方，可保持與其繼續(xù)合作的關(guān)系，但應(yīng)向?qū)Ψ教岢霾蛔阒?，并要求在一定的期限?nèi)予以改進(jìn)； 供方的評(píng)價(jià)、選擇每年年初進(jìn)行一次，填寫《供方評(píng)價(jià)表》 QR/SL ，供方評(píng)價(jià)表應(yīng)得到管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審批，調(diào)查表、評(píng)價(jià)表原件保存在物資供應(yīng)部，需要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部可保存復(fù)印件。 —— 產(chǎn)品的一致性檢查主要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施，內(nèi)容包括產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化，這種變化是否可導(dǎo)致最終產(chǎn)品的質(zhì)量發(fā)生變化； —— 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)在每年內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審中對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查作匯報(bào)； —— 當(dāng)一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)地向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或認(rèn)證聯(lián)絡(luò) 工程師匯報(bào)，以便采取有效地措施； —— 認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 根據(jù)的產(chǎn)品具體要求，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出可能包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并為采購(gòu)提供必要的信息，對(duì)產(chǎn)品安全 和正常使用至關(guān)重要的特性作出規(guī)定。 產(chǎn)品要求的更改 產(chǎn)品要求的更改來自顧 客或本公司兩方面要求； 當(dāng)本公司因某種特殊原因，提出產(chǎn)品要求的更改時(shí)，應(yīng)由銷售管理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并征得顧客的同意后方可進(jìn)行產(chǎn)品要求的更改； VER： 20xxA 23 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 23 頁 當(dāng)顧客因某種原因，提出產(chǎn)品要求的更改時(shí)，應(yīng)由銷售管理部通過內(nèi)部溝通方式，及時(shí)地將顧客信息傳遞到各有關(guān)部門； 對(duì)產(chǎn)品要求的小范圍或局部的更改，且不影 響原生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，由銷售管理部填寫《合同訂單更改通知單》 QR/SL ，通知有關(guān)職能部門； 當(dāng)產(chǎn)品要求的更改或修訂影響原生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由銷售管理部重新組織各職能部門進(jìn)行評(píng)審工作。 4： 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識(shí)別 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隱含方面的要求，如服務(wù)要求； c: 支持方面的要求，如運(yùn)輸、售后服務(wù)等； d: 法律法規(guī)的要求，如是否符合環(huán)保要求等； e: 其它符合法律法規(guī)的附加要求。 —— 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 本公司的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)主要分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)三大部分，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本公司編制的檢驗(yàn)文件。 基礎(chǔ)設(shè)施配備申請(qǐng)程序 各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成 質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行時(shí)（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時(shí)），可以用書面報(bào)告的形式向公司辦公室申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進(jìn)要求； 公司辦公室對(duì)所提出的申請(qǐng)進(jìn)行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并及時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)； 由總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批，需要時(shí)，由公司辦公室進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施配備與改進(jìn)的策劃，填寫《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ； 公司辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施配備或改進(jìn)的落實(shí)檢查工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)人力資源提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)總經(jīng)理有關(guān)人力資源提供的具體事項(xiàng)的實(shí)施工作，包括員工培訓(xùn)的組織安排工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年度的管理評(píng)審工作，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃，并交總經(jīng)理審批，各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)有向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的職責(zé)。（注：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 QP/SL 0720xx） 3： 職 責(zé) 公司 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系所需過程加以識(shí)別和策劃，具體策劃方案由相關(guān)職能部門配合管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定，策劃方案最終應(yīng)提交總經(jīng)理審批。 質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 條款 質(zhì)量記錄的發(fā)放、領(lǐng)用 公司辦公室應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL ，并確保記錄表格版本的有效性。 文件和資料的作廢、回收、處置 ，應(yīng)由提出人在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL ； 質(zhì)量管理體系文件中部分需要作廢的文件的批準(zhǔn)工作由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 批準(zhǔn)欄中 簽字，技術(shù)性文件的作廢批準(zhǔn)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)； ，應(yīng)由提出人將該單送交公司辦公室，由公司辦公室負(fù)責(zé)作廢文件處理及回收的具體事宜； “作廢”章標(biāo)識(shí)并登記，妥善保管，以防誤用，對(duì)不需要保存的作廢回收文件或資料應(yīng)及時(shí)地予以銷毀，并在《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL 中注明。 VER： 20xxA 體系文件類別號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件代號(hào) 年 代 號(hào) 企業(yè)名稱 部門代號(hào) 文 件 類 別 體系文件類別號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文 件 代 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) QM SL 01 程序文件 QP SL 序號(hào) 職責(zé)與權(quán)限 QZ SL 03 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)工作； —— 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件修訂、更改工作； —— 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來文件）及本部門的質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識(shí)、存檔和妥善保管工作。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 負(fù)責(zé)組織“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“支持性文件”的編制； —— 負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)與本職責(zé)有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的簽收和妥善 保管。 體系文件編碼由下列字段加分隔符表示： 體系文件類別號(hào) / 企業(yè)代號(hào) — 文件代號(hào) — 年代號(hào) VER： 20xxA 順序號(hào)（字母） 年代號(hào)（數(shù)字） 5 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁 第 05 頁 □□ /□□ — □□□□ — □□□□ 對(duì) 照 表 公司行政管理文件的編碼規(guī)則 寧波三龍電氣有限公司 文件 三龍 文（ ）字□□□□第□□號(hào) 部門代號(hào) ：銷售管理部（ X） 辦公室（ B） 綜合管理部（ Z） 技術(shù)質(zhì)量部（ J） 財(cái)務(wù)管理部（ C） 外來文件（資料）的編碼規(guī)則 在接受外部法律法規(guī)、技術(shù)性或管理性的外來文件資料時(shí)應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)并登記，當(dāng)這些外來文件已有編號(hào)時(shí)，應(yīng)盡量使用這些編號(hào)進(jìn)行文件資料的管理控制，若這些編號(hào)不適合本公司的文件控制，則按以下編碼規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年的適當(dāng)時(shí)間（如文件發(fā)放后的一年時(shí)間內(nèi)）組織各職能部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的文件進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。 4： 工作程序 質(zhì)量記錄的識(shí)別 質(zhì)量記錄包括：產(chǎn)品生產(chǎn)過程的中的生產(chǎn)操作記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)與 試驗(yàn)記錄及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所產(chǎn)生的闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 2： 范 圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系所需過 程中的管理活動(dòng)策劃、資源提供策劃和監(jiān)視、測(cè)量有關(guān)的策劃。 2： 范 圍 本程序適用于總經(jīng)理主持的管理評(píng)審。 2： 范 圍 該程序適用于本公司人力資源的提供及員工培訓(xùn)工作。 4： 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主指：辦公場(chǎng)地、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、檢測(cè)儀器、儀表、軟件及一些支持性的服務(wù)等等。 —— 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，確定所需過程、相關(guān)文件和資源 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程共分為五個(gè)大過程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及所需的管理職責(zé)、技術(shù)文件、所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境）、所需的監(jiān)視與測(cè)量（含裝置）、分析和改進(jìn)的過程。 3： 職 責(zé) 銷售管理部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客溝通的主要職責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部負(fù)有協(xié)調(diào)配合職責(zé)。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范、方法、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法得以確定； 綜合管理部應(yīng)針對(duì)顧客所提出的有關(guān)生產(chǎn)過程中的控制進(jìn)行評(píng)審，如產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、貯存、過程控制能力、生產(chǎn)設(shè)備能力等方面； 綜合管理部還應(yīng)對(duì)原材料的采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)審； 評(píng)審后，銷售管理部應(yīng)填寫《合同訂單評(píng)審記錄》 QR/SL ，確定各項(xiàng)工作的完成日期，并由各職能部門負(fù)責(zé)人簽字，評(píng)審結(jié)果的記錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果表明本公司可以履行合同，銷售管理部方可同顧客正式簽訂銷售合同或答復(fù)履行合同； 當(dāng)成品倉庫的庫存量滿足顧客的需求時(shí)，可簡(jiǎn)化對(duì)產(chǎn) 品要求的評(píng)審手續(xù)，只需銷售管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)即可；若庫存量不足時(shí)，綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計(jì)劃單》并及時(shí)安排生產(chǎn)；當(dāng)顧客所訂產(chǎn)品是本公司的常規(guī)定型產(chǎn)品（技術(shù)文件資料已完善并已通過大批量生產(chǎn)）評(píng)審工作由銷售管理部經(jīng)理與綜合管理部經(jīng)理參加即可，若需要其它部門參加評(píng)審，可由銷售管理部經(jīng)理指定參加人員，評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容見《合同訂單評(píng)審記錄》 QR/SL ； 產(chǎn)品要求評(píng)審后的有關(guān)文記錄由銷售管理部負(fù)責(zé)管理，若需要文件發(fā)放，可通知公司辦公室辦理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)以前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)做好設(shè)計(jì)開發(fā)輸入資料的準(zhǔn)備工作，根據(jù)不同產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，這些資料可能包括：產(chǎn)品的功能和性能要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、符合法律法規(guī)的要求、過去類似設(shè)計(jì)的成功經(jīng)驗(yàn)等，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入資料應(yīng)清晰、完整、有效。 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 由綜合管理部組織技術(shù)質(zhì)量部等部門，對(duì)向本公司提供產(chǎn)品 的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查表》 QR/SL 1020xx，收集供方信息； 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況、現(xiàn)場(chǎng)考察情況及供方質(zhì)量管理體系等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)； 合格供方的條件：組織機(jī)構(gòu)基本完善、有一定的體系化管理模式、信守合同、價(jià)格合理、能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求、服務(wù)滿意等。 3： 職 責(zé) 綜合管理部、技術(shù)質(zhì)量部、倉庫等承擔(dān)生產(chǎn)過程、標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)控制的主要職責(zé)，其它部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等方面文件及監(jiān)督。 包裝 若合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部組織人員編制 產(chǎn)品 《 包裝、運(yùn)輸規(guī)程 》 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工進(jìn)行包裝作業(yè)。有關(guān)倉庫的管理要求可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的要求。 3： 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的主要職責(zé)部門。 審核的準(zhǔn)則 審核的準(zhǔn)則依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、第三層次文件、《工 廠 質(zhì)量保證能力要求》、適用的法律法規(guī)； 審核的范圍 內(nèi)部審核可以涉及 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx 中 的所有條款，也可以是部分條款，但全年必 須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款進(jìn)行覆蓋。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《內(nèi)部審 核計(jì)劃》 QR/SL 《內(nèi)部審核檢查表》 QR/SL 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR/SL 《內(nèi)部審核報(bào)告》 QR/SL VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共 50頁 第 33 頁 1： 目 的 策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題， 實(shí)施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求