【正文】 貯存 產(chǎn)品檢驗合格后由管理員根據(jù)檢驗單據(jù)辦理入庫手續(xù) 后，由倉庫管理員根據(jù)入庫情況編制《入庫單》，并登記在臺帳中。 產(chǎn)品防護包括產(chǎn)品標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等活動。 4： 工作程序 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)計劃編制 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)銷售管理部的反饋信息，詳細(xì)安排各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度，以確保最終按期交貨； 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計劃單》 QR/SL ； 計劃單應(yīng)發(fā)放有關(guān)車間，需要時送技術(shù)質(zhì)量部，以便檢驗工作的安排 。 基本合格供方的條件：信守合同、價格可接受、基本能按時提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求； 不合格供方：價格偏高、經(jīng)常性地不能按時交付產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定； 對評定為 C 級的供方應(yīng)取消其供貨資格，若供方提出重新評價要求，半年 之后方可重新進行評價，半年之內(nèi)不予重新評價； 對評定為 B 級的供方，可保持與其繼續(xù)合作的關(guān)系，但應(yīng)向?qū)Ψ教岢霾蛔阒?，并要求在一定的期限?nèi)予以改進； 供方的評價、選擇每年年初進行一次，填寫《供方評價表》 QR/SL ，供方評價表應(yīng)得到管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審批，調(diào)查表、評價表原件保存在物資供應(yīng)部，需要時，技術(shù)質(zhì)量部可保存復(fù)印件。 —— 產(chǎn)品的一致性檢查主要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部實施，內(nèi)容包括產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化，這種變化是否可導(dǎo)致最終產(chǎn)品的質(zhì)量發(fā)生變化； —— 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)在每年內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審中對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查作匯報； —— 當(dāng)一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題時，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時地向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或認(rèn)證聯(lián)絡(luò) 工程師匯報，以便采取有效地措施； —— 認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗樣機的一致性）在實施前應(yīng)向認(rèn)證機構(gòu)申報并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 根據(jù)的產(chǎn)品具體要求，設(shè)計和開發(fā)的輸出可能包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并為采購提供必要的信息，對產(chǎn)品安全 和正常使用至關(guān)重要的特性作出規(guī)定。 產(chǎn)品要求的更改 產(chǎn)品要求的更改來自顧 客或本公司兩方面要求； 當(dāng)本公司因某種特殊原因，提出產(chǎn)品要求的更改時，應(yīng)由銷售管理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并征得顧客的同意后方可進行產(chǎn)品要求的更改； VER： 20xxA 23 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 50頁 第 23 頁 當(dāng)顧客因某種原因，提出產(chǎn)品要求的更改時，應(yīng)由銷售管理部通過內(nèi)部溝通方式，及時地將顧客信息傳遞到各有關(guān)部門； 對產(chǎn)品要求的小范圍或局部的更改，且不影 響原生產(chǎn)計劃時，由銷售管理部填寫《合同訂單更改通知單》 QR/SL ，通知有關(guān)職能部門； 當(dāng)產(chǎn)品要求的更改或修訂影響原生產(chǎn)計劃時，應(yīng)由銷售管理部重新組織各職能部門進行評審工作。 4： 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識別 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隱含方面的要求，如服務(wù)要求； c: 支持方面的要求，如運輸、售后服務(wù)等； d: 法律法規(guī)的要求，如是否符合環(huán)保要求等； e: 其它符合法律法規(guī)的附加要求。 —— 產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn) 本公司的監(jiān)視和測量活動主要分為進貨檢驗、例行檢驗、確認(rèn)檢驗三大部分，檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本公司編制的檢驗文件。 基礎(chǔ)設(shè)施配備申請程序 各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成 質(zhì)量管理體系不能正常運行時（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時），可以用書面報告的形式向公司辦公室申請基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進要求； 公司辦公室對所提出的申請進行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并及時地向總經(jīng)理匯報； 由總經(jīng)理對申請報告進行審批，需要時，由公司辦公室進行基礎(chǔ)設(shè)施配備與改進的策劃，填寫《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ； 公司辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施配備或改進的落實檢查工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理承擔(dān)人力資源提供的主要職責(zé)，公司辦公室負(fù)責(zé)落實總經(jīng)理有關(guān)人力資源提供的具體事項的實施工作，包括員工培訓(xùn)的組織安排工作。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年度的管理評審工作，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審的計劃，并交總經(jīng)理審批，各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)有向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況的職責(zé)。（注：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃詳見《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 QP/SL 0720xx） 3： 職 責(zé) 公司 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系所需過程加以識別和策劃，具體策劃方案由相關(guān)職能部門配合管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定，策劃方案最終應(yīng)提交總經(jīng)理審批。 質(zhì)量記錄的編號規(guī)則 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 條款 質(zhì)量記錄的發(fā)放、領(lǐng)用 公司辦公室應(yīng)對質(zhì)量記錄的種類進行統(tǒng)計，填寫《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL ，并確保記錄表格版本的有效性。 文件和資料的作廢、回收、處置 ，應(yīng)由提出人在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL ； 質(zhì)量管理體系文件中部分需要作廢的文件的批準(zhǔn)工作由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并在《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 批準(zhǔn)欄中 簽字，技術(shù)性文件的作廢批準(zhǔn)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)； ，應(yīng)由提出人將該單送交公司辦公室，由公司辦公室負(fù)責(zé)作廢文件處理及回收的具體事宜； “作廢”章標(biāo)識并登記，妥善保管，以防誤用，對不需要保存的作廢回收文件或資料應(yīng)及時地予以銷毀，并在《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL 中注明。 VER： 20xxA 體系文件類別號 企業(yè)代號 文件代號 年 代 號 企業(yè)名稱 部門代號 文 件 類 別 體系文件類別號 企業(yè)代號 文 件 代 號 質(zhì)量手冊 QM SL 01 程序文件 QP SL 序號 職責(zé)與權(quán)限 QZ SL 03 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)工作； —— 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件修訂、更改工作； —— 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來文件）及本部門的質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識、存檔和妥善保管工作。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 負(fù)責(zé)組織“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“支持性文件”的編制； —— 負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)與本職責(zé)有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的簽收和妥善 保管。 體系文件編碼由下列字段加分隔符表示： 體系文件類別號 / 企業(yè)代號 — 文件代號 — 年代號 VER： 20xxA 順序號（字母） 年代號（數(shù)字） 5 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 文件控制程序 共 50頁 第 05 頁 □□ /□□ — □□□□ — □□□□ 對 照 表 公司行政管理文件的編碼規(guī)則 寧波三龍電氣有限公司 文件 三龍 文（ ）字□□□□第□□號 部門代號 ：銷售管理部（ X） 辦公室（ B） 綜合管理部（ Z） 技術(shù)質(zhì)量部（ J） 財務(wù)管理部（ C） 外來文件（資料）的編碼規(guī)則 在接受外部法律法規(guī)、技術(shù)性或管理性的外來文件資料時應(yīng)對其有效性進行確認(rèn)并登記，當(dāng)這些外來文件已有編號時，應(yīng)盡量使用這些編號進行文件資料的管理控制，若這些編號不適合本公司的文件控制，則按以下編碼規(guī)則進行編號。 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年的適當(dāng)時間（如文件發(fā)放后的一年時間內(nèi)）組織各職能部門的負(fù)責(zé)人對本公司的文件進行一次評審，需要時應(yīng)進行更新，并再次批準(zhǔn)。 4： 工作程序 質(zhì)量記錄的識別 質(zhì)量記錄包括：產(chǎn)品生產(chǎn)過程的中的生產(chǎn)操作記錄、產(chǎn)品檢驗與 試驗記錄及質(zhì)量管理體系有效運行所產(chǎn)生的闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 2： 范 圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系所需過 程中的管理活動策劃、資源提供策劃和監(jiān)視、測量有關(guān)的策劃。 2： 范 圍 本程序適用于總經(jīng)理主持的管理評審。 2： 范 圍 該程序適用于本公司人力資源的提供及員工培訓(xùn)工作。 4： 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主指：辦公場地、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、檢測儀器、儀表、軟件及一些支持性的服務(wù)等等。 —— 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點，確定所需過程、相關(guān)文件和資源 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程共分為五個大過程：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及所需的管理職責(zé)、技術(shù)文件、所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境）、所需的監(jiān)視與測量（含裝置）、分析和改進的過程。 3： 職 責(zé) 銷售管理部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的識別、產(chǎn)品要求的評審和與顧客溝通的主要職責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部負(fù)有協(xié)調(diào)配合職責(zé)。對產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)或驗收規(guī)范、方法、檢驗?zāi)芰M行評審，并確保在生產(chǎn)以前，有關(guān)產(chǎn)品的最終驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法得以確定； 綜合管理部應(yīng)針對顧客所提出的有關(guān)生產(chǎn)過程中的控制進行評審，如產(chǎn)品的包裝、防護、貯存、過程控制能力、生產(chǎn)設(shè)備能力等方面； 綜合管理部還應(yīng)對原材料的采購工作進行評審； 評審后，銷售管理部應(yīng)填寫《合同訂單評審記錄》 QR/SL ，確定各項工作的完成日期，并由各職能部門負(fù)責(zé)人簽字，評審結(jié)果的記錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，產(chǎn)品要求評審結(jié)果表明本公司可以履行合同，銷售管理部方可同顧客正式簽訂銷售合同或答復(fù)履行合同； 當(dāng)成品倉庫的庫存量滿足顧客的需求時，可簡化對產(chǎn) 品要求的評審手續(xù)，只需銷售管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)即可；若庫存量不足時，綜合管理部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計劃單》并及時安排生產(chǎn)；當(dāng)顧客所訂產(chǎn)品是本公司的常規(guī)定型產(chǎn)品（技術(shù)文件資料已完善并已通過大批量生產(chǎn)）評審工作由銷售管理部經(jīng)理與綜合管理部經(jīng)理參加即可，若需要其它部門參加評審，可由銷售管理部經(jīng)理指定參加人員，評審的詳細(xì)內(nèi)容見《合同訂單評審記錄》 QR/SL ； 產(chǎn)品要求評審后的有關(guān)文記錄由銷售管理部負(fù)責(zé)管理，若需要文件發(fā)放，可通知公司辦公室辦理。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 產(chǎn)品設(shè)計以前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)做好設(shè)計開發(fā)輸入資料的準(zhǔn)備工作，根據(jù)不同產(chǎn)品設(shè)計要求，這些資料可能包括：產(chǎn)品的功能和性能要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、符合法律法規(guī)的要求、過去類似設(shè)計的成功經(jīng)驗等，設(shè)計開發(fā)輸入資料應(yīng)清晰、完整、有效。 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品設(shè)計更改控制 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品一致性進行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 由綜合管理部組織技術(shù)質(zhì)量部等部門，對向本公司提供產(chǎn)品 的供方進行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查表》 QR/SL 1020xx，收集供方信息； 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況、現(xiàn)場考察情況及供方質(zhì)量管理體系等方面進行評價； 合格供方的條件：組織機構(gòu)基本完善、有一定的體系化管理模式、信守合同、價格合理、能按時提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求、服務(wù)滿意等。 3： 職 責(zé) 綜合管理部、技術(shù)質(zhì)量部、倉庫等承擔(dān)生產(chǎn)過程、標(biāo)識、可追溯性、產(chǎn)品防護控制的主要職責(zé)，其它部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等方面文件及監(jiān)督。 包裝 若合同要求對產(chǎn)品進行包裝時，技術(shù)質(zhì)量部組織人員編制 產(chǎn)品 《 包裝、運輸規(guī)程 》 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工進行包裝作業(yè)。有關(guān)倉庫的管理要求可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的要求。 3： 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是監(jiān)視和測量裝置控制的主要職責(zé)部門。 審核的準(zhǔn)則 審核的準(zhǔn)則依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、《工 廠 質(zhì)量保證能力要求》、適用的法律法規(guī)； 審核的范圍 內(nèi)部審核可以涉及 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C01： 20xx 中 的所有條款，也可以是部分條款，但全年必 須對標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款進行覆蓋。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《內(nèi)部審 核計劃》 QR/SL 《內(nèi)部審核檢查表》 QR/SL 《不符合項報告》 QR/SL 《內(nèi)部審核報告》 QR/SL VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測量控制程序 共 50頁 第 33 頁 1： 目 的 策劃、實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，以便及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題， 實施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求