【正文】 驗規(guī)程等等。 文件和資料的復制與發(fā)放 質量管理體系文件發(fā)放前必須經(jīng)總經(jīng)理批準； 質量管理體系文件的復制必須經(jīng)公司辦公室同意，并予以登記； 質量管理體系文件屬受控性重要文件，使用中應加蓋“受控”章，對向顧客提供的《質量手冊》或其它非保密性文件資料應加蓋“非受控”章 （※非受控性文件本公司不承擔其版本的有效性的責任※）； 質量管理體系文件或技術性文件 資料的復制和發(fā)放工作由公司辦公室負責，文件資料登記與發(fā)放應填寫《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收 登記 表》 QR/SL ； 對本公司保密性的技術文件和顧客有關的信息資料的復制，應經(jīng)副總經(jīng)理級別領導批準后，公司辦公室才能進行復制，其分發(fā)數(shù)量應嚴格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能擁有該類文件。 2： 范 圍 本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄控制。 質量記錄的防護管理 質量記錄的保存地應防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質量記錄應有軟盤備份，以防記錄的丟失，對長期存放在電腦內的電子文件，應每月進行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應定期對質量記錄進行整理，需要時，應每季度進行一次裝訂； 各職能部門應在年底對本部門的質量記錄進行一次清理和裝訂，需要時，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 策劃方案的編制、審批、發(fā)放、實施和檢查 策劃應與質量管理體系其它文件協(xié)調一致，可引用其文件中 的有關內容； 策劃應根據(jù)《質量手冊》中提出的策劃時機進行； 策劃方案由有關的職能負責人編制，交總經(jīng)理審批； 策劃方案編制者應在《質量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL 中填寫有關內容，送交公司辦公室，該過程的記錄原件保存在公司辦公室，復印件送至有關部門； 總經(jīng)理負責策劃方案的審批工作，特殊情況下可由總經(jīng)理授權管理者代表或質量負責人或副總經(jīng)理審批； 公司辦公室負責將總經(jīng)理（或管理者代表或質量負責人已審批）的《質量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，送至有關部門實施； 由公司辦公室負責策劃方案的監(jiān)督實施和檢查工作（需要時，檢查工作可由其它部門負責）； 當策劃實施的檢查結果表明，策劃工作未能達到預期效果（或目的），應由檢查人在檢查欄目內詳細描述清楚，并及時交于管理者代表或質量負責人，以便管理者代表或質量負責人安排新一輪的策劃工作。 —— 質量管理體系及其過程的有效性評價意見； —— 產(chǎn)品質量符合性的評價意見； —— 資源符合性的評價意見。 本程序應形成以下記錄 《員工履歷表》 QR/SL 《員工培訓計劃》 QR/SL 《員工培訓記錄表》 QR/SL 《員工考核記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 17 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標 題：基礎設施管理控制程序 共 50頁 第 17 頁 1： 目 的 對本公司質量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基 礎設施進行有效控制，滿足質量管理體系正常運行的需要。 3： 職 責 總經(jīng)理負責質量計劃的批準； 管理者代表或質量負責人或質量負責人及技術質量部負責組織各有關職能部門編制《質量計劃》 QR/SL ，及實施與檢查工作； 技術質量部、綜合管理部是參與編制《質量計劃》 QR/SL 的主要職責部門。 VER： 20xxA 21 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標 題：與顧客有關的過程控制程序 共 50頁 第 21 頁 1： 目 的 對顧客提出的符合法律法規(guī)的要求進行識別與評審，同顧客建立良好的溝通渠道，了解顧客的期望，更好地向顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和滿意的服 務。 銷售管理部在接到顧客訂單時，應同顧客就產(chǎn)品的要求進行確認，確保顧客的要求準確無誤，并填寫《合同訂單管理臺帳》 QR/SL 。 3： 職 責 技術質量部承擔設計和開發(fā)的主要職責。設計和開發(fā)的評審、驗證、確認的過程應予以記錄，填寫《設計開發(fā)評審、驗證及確認記錄表》 QR/SL ，并附上產(chǎn)品設計開發(fā)過程中所有的試驗報告、測試記錄，技術質量部完成產(chǎn)品設計開發(fā)后應將全套完整的資料交辦公室存檔。 關鍵元器件和材料的供應商的選擇要求： —— 關鍵元器件和材料的供應商應是經(jīng)國家工商注冊的正規(guī)生產(chǎn)廠家； —— 關鍵元器件和材料的供應商應具備滿足生產(chǎn)符合標準要求產(chǎn)品所必須的資源（如生產(chǎn)設備、檢測設備、人力資源及工作環(huán)境等）； —— 由綜合管理部對關鍵元器件和材料的供應商進行調查，并將調查的結果提交供應商評價小組； —— 由供應商評價小組根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的質量、價格、交付能力、交付及時性等進行評價，評價等級分為 A 級（合格供應商）、 B 級（基本合格供應商）、 C級（不合格供應商）； —— 將評為 A 級、 B 級的供應 商納入“合格供方名錄”，對評為 C 級（不合格供應商）的生產(chǎn)廠家應取消其供貨資格； —— 對評為 B 級的供方應通知供應商制定改進措施，物資供應部負責對其改進措施的跟蹤檢查； —— 對關鍵元器件和材料的供應商的評價每年年初進行一次； —— 技術質量部應對供應商提供的產(chǎn)品進行檢驗，并保存檢驗結果的記錄，作為每年對供應商評價的輸入之一； —— 綜合管理部應保存供應商的選擇、評價的記錄。 本程序應形成以下記錄 《供方調查表》 QR/SL 《供方評價表》 QR/SL 《采購計劃單》 QR/SL 《合格供方名錄》 QR/SL 《供方日常管理記錄單》 QR/SL VER： 20xxA 28 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標 題：生產(chǎn)和服務提供控制程序 共 50頁 第 28 頁 1： 目 的 對生產(chǎn)過程（或服務提供過程）控制進行策劃，對直接影響產(chǎn)品質量的關鍵環(huán)節(jié)實施重點控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 VER： 20xxA 顧客反饋信息 生產(chǎn)記錄 檢驗單、出庫單 檢驗記錄 檢驗人員 車間班組 出入庫記錄 供方、零科件 29 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標 題：生產(chǎn)和服務提供控制程序 共 50頁 第 29 頁 適用于從采購物資進廠到成品出庫，直至交付至顧客約定的地點，由顧客接收之前整個過程的控制。 公司的產(chǎn)品多為大宗物品、重量比較重，在產(chǎn)品搬運過程中多使用起重機械設備進行搬運，搬運人員應嚴格按照設備操作規(guī)程的要求謹慎、認真進行產(chǎn)品搬運。倉庫管理的具體要求按《倉庫管理標準》的相關要求進行。 本程序應形成以下記錄 《標識卡》 QR/SL 《生產(chǎn)計劃單》 QR/SL 《材料、成品明細帳》 QR/SL 《 鈑金工藝流程卡 》 QR/SL 《 裝配工藝流程卡 》 QR/SL VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 1220xx 修訂次： 0 次 標 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 50頁 第 30 頁 1： 目 的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置進行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2： 范 圍 本程序 適用于 寧波三龍電氣有限公司 質量管理體系的內部審核。任何對本公司的投訴，特別是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴，應保存記錄，并作為內部質量審核的信息輸入之一。銷售管理部應保證對顧客滿意度的測量每年不少于一次。 3： 職 責 銷售管理部是對顧客滿意的監(jiān)視和測量的主要職責部門，技術質量部是對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主要職責部門，管理者代表或質量負責人或質量負責人對質量管理體系過程的監(jiān)視和測量負主要職責，其它相關職能部門應予以配合。 審核人員的規(guī)定 審核人員應經(jīng)國家授權的機構考核且取得資格證書的人員擔任； 審核人員不得審核本部門承擔主要職責的相應條款。 運行檢查 —— 技術質量部對用于例行檢驗和確認檢驗的設備除了進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查，填寫《檢驗設備運行檢查記錄表》 QR/SL 。生產(chǎn)過程中嚴禁產(chǎn)品受到非正常的碰撞、敲打、撞擊和人為破壞，對有防潮要求的產(chǎn)品要做好防雨、防潮措施。在倉庫中按不同產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號等分類存放、分區(qū)存放。 產(chǎn)品的標識按《標識和可追溯性程序》的相關要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中的 關鍵 工序的識別 本公司關鍵工序為 ①母排加工過程②電器安裝；兩工序應嚴格按《工藝文件》進行操作 產(chǎn)品標識和可追溯性的控制 產(chǎn)品標識分為檢驗狀態(tài)標識與原材料、半成品、成品狀態(tài)標識； 檢驗狀態(tài)標識包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標識內容包括：實存數(shù)量、規(guī)格、型號、采購日期或生產(chǎn)日期等； 當顧客或本公司對產(chǎn)品有可追溯性要求時，其追溯路徑為： 為便于產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)過程控制的需要，設計了下列記錄表單，《材料、成品明細帳》 QR/SL 《標識卡》 QR/SL 。綜合管理部應將合格的供方名單整理，填寫 VER： 20xxA 27 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標 題：采 購 控 制 程 序 共 50頁 第 27 頁 《合格供方名錄》 QR/SL ，并發(fā)放至有關部門。 本程序應形成以下記錄 《產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃》 QR/SL 《設計開發(fā)更改過程記錄表》 QR/SL 《設計開發(fā)評審、驗證及確認記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 26 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標 題：采購控制程序 共 50頁 第 26 頁 1： 目 的 對采購過程及供方進行有效地控制，確保采購產(chǎn)品及供方符合規(guī)定要求。 設計和開發(fā)的評審、驗證、確認 設計和開發(fā)的評審階段 ① 設計和開發(fā)策劃至設計和開發(fā)輸出階段 ② 設計和開發(fā)輸出至設計驗證階段 技術質量部應在設計階段對設計過程進行評審，其內容包括：該階段的設計和開發(fā)結果滿足要求的能力，識別和發(fā)現(xiàn)設計中的問題與不足，采取必要的措施，進行有效地改進。 與顧客進行溝通的方法 銷售管理部、公司辦公室主要采用電話、傳真、電子郵件等方式同顧客進行溝通； 溝通的活動內容包括產(chǎn)品要求的信息、顧客的問詢、合同的修訂、合同的處理、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨等等； 銷售管理部對從顧客方面所收集的重要信息應予以記錄，填寫《顧客信息收集 、反饋記錄表》 QR/SL ，對合同訂單還應填寫《合同訂單管理臺帳》 QR/SL 。 與產(chǎn)品有關的要求評審 與產(chǎn)品有關的要求主指本公司的顧客在合同訂單中的要求。 VER： 20xxA 20 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標 題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁 第 20 頁 —— 提供所需的記錄，以證實實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足顧客要求。 基礎設施的維護與管理 各職能部門應對本部門所涉及的基礎設施進行全面清 理，建立《基礎設施管理臺帳》 QR/SL ； VER： 20xxA 18 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標 題：基礎設施管理控制程序 共 50頁 第 18 頁 《基礎設施管理臺帳》 QR/SL 保存在公司辦公室，需要時，綜合管理部可保存復印件； 需要時，對有些基礎設施應規(guī)定設備維護保養(yǎng)周期（可在《基礎設施管理臺帳》上規(guī)定周期）； 各職能部門應根據(jù)設備維護保養(yǎng)周期，定期對設備 進行維護、保養(yǎng)或檢修，并填寫《基礎設施維護保養(yǎng)記錄》 QR/SL ； 對工作中出現(xiàn)設施突發(fā)性的事故，應由該設施的管理控制部門負責及時地安排修理，確保設施的正常運行，并 填寫 記錄 ； 對因故不能使用或需報廢的設備，由相關職能部門負責人以書面報告的形式向公司辦公室匯報，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可停用或報廢； 基礎設施的管理操作方法可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的有關規(guī)定執(zhí)行，對計量器具的管理請參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/SL 1220xx。 4： 工作程序 ，提出人員的資格要求，