【正文】 驗(yàn)規(guī)程等等。 文件和資料的復(fù)制與發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制必須經(jīng)公司辦公室同意，并予以登記； 質(zhì)量管理體系文件屬受控性重要文件，使用中應(yīng)加蓋“受控”章，對(duì)向顧客提供的《質(zhì)量手冊(cè)》或其它非保密性文件資料應(yīng)加蓋“非受控”章 （※非受控性文件本公司不承擔(dān)其版本的有效性的責(zé)任※）； 質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)性文件 資料的復(fù)制和發(fā)放工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，文件資料登記與發(fā)放應(yīng)填寫《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收 登記 表》 QR/SL ； 對(duì)本公司保密性的技術(shù)文件和顧客有關(guān)的信息資料的復(fù)制，應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，公司辦公室才能進(jìn)行復(fù)制，其分發(fā)數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能擁有該類文件。 2： 范 圍 本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄控制。 質(zhì)量記錄的防護(hù)管理 質(zhì)量記錄的保存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對(duì)長(zhǎng)期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進(jìn)行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，需要時(shí)，應(yīng)每季度進(jìn)行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行一次清理和裝訂，需要時(shí)，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 策劃方案的編制、審批、發(fā)放、實(shí)施和檢查 策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它文件協(xié)調(diào)一致，可引用其文件中 的有關(guān)內(nèi)容； 策劃應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中提出的策劃時(shí)機(jī)進(jìn)行； 策劃方案由有關(guān)的職能負(fù)責(zé)人編制，交總經(jīng)理審批； 策劃方案編制者應(yīng)在《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL 中填寫有關(guān)內(nèi)容，送交公司辦公室，該過(guò)程的記錄原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送至有關(guān)部門； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃方案的審批工作，特殊情況下可由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理審批； 公司辦公室負(fù)責(zé)將總經(jīng)理（或管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人已審批）的《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程記錄》 QR/SL ，送至有關(guān)部門實(shí)施； 由公司辦公室負(fù)責(zé)策劃方案的監(jiān)督實(shí)施和檢查工作（需要時(shí)，檢查工作可由其它部門負(fù)責(zé)）； 當(dāng)策劃實(shí)施的檢查結(jié)果表明，策劃工作未能達(dá)到預(yù)期效果（或目的），應(yīng)由檢查人在檢查欄目?jī)?nèi)詳細(xì)描述清楚，并及時(shí)交于管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以便管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排新一輪的策劃工作。 —— 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性評(píng)價(jià)意見(jiàn)； —— 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評(píng)價(jià)意見(jiàn)； —— 資源符合性的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《員工履歷表》 QR/SL 《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 QR/SL 《員工培訓(xùn)記錄表》 QR/SL 《員工考核記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 17 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序 共 50頁(yè) 第 17 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所必需的基 礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效控制，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需要。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人及技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)職能部門編制《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL ，及實(shí)施與檢查工作； 技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部是參與編制《質(zhì)量計(jì)劃》 QR/SL 的主要職責(zé)部門。 VER： 20xxA 21 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 共 50頁(yè) 第 21 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)顧客提出的符合法律法規(guī)的要求進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審，同顧客建立良好的溝通渠道，了解顧客的期望，更好地向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服 務(wù)。 銷售管理部在接到顧客訂單時(shí)，應(yīng)同顧客就產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，確保顧客的要求準(zhǔn)確無(wú)誤，并填寫《合同訂單管理臺(tái)帳》 QR/SL 。 3： 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的主要職責(zé)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)予以記錄，填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表》 QR/SL ，并附上產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所有的試驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試記錄，技術(shù)質(zhì)量部完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)后應(yīng)將全套完整的資料交辦公室存檔。 關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇要求： —— 關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)國(guó)家工商注冊(cè)的正規(guī)生產(chǎn)廠家； —— 關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商應(yīng)具備滿足生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品所必須的資源（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人力資源及工作環(huán)境等）； —— 由綜合管理部對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查的結(jié)果提交供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組； —— 由供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交付能力、交付及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)分為 A 級(jí)（合格供應(yīng)商）、 B 級(jí)（基本合格供應(yīng)商）、 C級(jí)（不合格供應(yīng)商）； —— 將評(píng)為 A 級(jí)、 B 級(jí)的供應(yīng) 商納入“合格供方名錄”，對(duì)評(píng)為 C 級(jí)（不合格供應(yīng)商）的生產(chǎn)廠家應(yīng)取消其供貨資格； —— 對(duì)評(píng)為 B 級(jí)的供方應(yīng)通知供應(yīng)商制定改進(jìn)措施，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)其改進(jìn)措施的跟蹤檢查； —— 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)每年年初進(jìn)行一次； —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)結(jié)果的記錄，作為每年對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的輸入之一； —— 綜合管理部應(yīng)保存供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)的記錄。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《供方調(diào)查表》 QR/SL 《供方評(píng)價(jià)表》 QR/SL 《采購(gòu)計(jì)劃單》 QR/SL 《合格供方名錄》 QR/SL 《供方日常管理記錄單》 QR/SL VER： 20xxA 28 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 50頁(yè) 第 28 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（或服務(wù)提供過(guò)程）控制進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 VER： 20xxA 顧客反饋信息 生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)單、出庫(kù)單 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)人員 車間班組 出入庫(kù)記錄 供方、零科件 29 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 50頁(yè) 第 29 頁(yè) 適用于從采購(gòu)物資進(jìn)廠到成品出庫(kù)，直至交付至顧客約定的地點(diǎn)，由顧客接收之前整個(gè)過(guò)程的控制。 公司的產(chǎn)品多為大宗物品、重量比較重，在產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中多使用起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程的要求謹(jǐn)慎、認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)品搬運(yùn)。倉(cāng)庫(kù)管理的具體要求按《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求進(jìn)行。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《標(biāo)識(shí)卡》 QR/SL 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 QR/SL 《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《 鈑金工藝流程卡 》 QR/SL 《 裝配工藝流程卡 》 QR/SL VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 程序 文件 QP/SL 1220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 50頁(yè) 第 30 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2： 范 圍 本程序 適用于 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。任何對(duì)本公司的投訴，特別是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入之一。銷售管理部應(yīng)保證對(duì)顧客滿意度的測(cè)量每年不少于一次。 3： 職 責(zé) 銷售管理部是對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量的主要職責(zé)部門，技術(shù)質(zhì)量部是對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的主要職責(zé)部門，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量負(fù)主要職責(zé)，其它相關(guān)職能部門應(yīng)予以配合。 審核人員的規(guī)定 審核人員應(yīng)經(jīng)國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)考核且取得資格證書的人員擔(dān)任； 審核人員不得審核本部門承擔(dān)主要職責(zé)的相應(yīng)條款。 運(yùn)行檢查 —— 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除了進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，填寫《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》 QR/SL 。生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁產(chǎn)品受到非正常的碰撞、敲打、撞擊和人為破壞，對(duì)有防潮要求的產(chǎn)品要做好防雨、防潮措施。在倉(cāng)庫(kù)中按不同產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號(hào)等分類存放、分區(qū)存放。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程中的 關(guān)鍵 工序的識(shí)別 本公司關(guān)鍵工序?yàn)? ①母排加工過(guò)程②電器安裝；兩工序應(yīng)嚴(yán)格按《工藝文件》進(jìn)行操作 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：實(shí)存數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、采購(gòu)日期或生產(chǎn)日期等； 當(dāng)顧客或本公司對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，其追溯路徑為： 為便于產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)過(guò)程控制的需要，設(shè)計(jì)了下列記錄表單，《材料、成品明細(xì)帳》 QR/SL 《標(biāo)識(shí)卡》 QR/SL 。綜合管理部應(yīng)將合格的供方名單整理，填寫 VER： 20xxA 27 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：采 購(gòu) 控 制 程 序 共 50頁(yè) 第 27 頁(yè) 《合格供方名錄》 QR/SL ，并發(fā)放至有關(guān)部門。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 QR/SL 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改過(guò)程記錄表》 QR/SL 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表》 QR/SL VER： 20xxA 26 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 1020xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：采購(gòu)控制程序 共 50頁(yè) 第 26 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行有效地控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品及供方符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審階段 ① 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃至設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出階段 ② 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出至設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，其內(nèi)容包括：該階段的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題與不足，采取必要的措施，進(jìn)行有效地改進(jìn)。 與顧客進(jìn)行溝通的方法 銷售管理部、公司辦公室主要采用電話、傳真、電子郵件等方式同顧客進(jìn)行溝通； 溝通的活動(dòng)內(nèi)容包括產(chǎn)品要求的信息、顧客的問(wèn)詢、合同的修訂、合同的處理、產(chǎn)品交付后的顧客反饋信息或抱怨等等； 銷售管理部對(duì)從顧客方面所收集的重要信息應(yīng)予以記錄，填寫《顧客信息收集 、反饋記錄表》 QR/SL ，對(duì)合同訂單還應(yīng)填寫《合同訂單管理臺(tái)帳》 QR/SL 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主指本公司的顧客在合同訂單中的要求。 VER： 20xxA 20 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0720xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 共 50頁(yè) 第 20 頁(yè) —— 提供所需的記錄，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足顧客要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理 各職能部門應(yīng)對(duì)本部門所涉及的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面清 理，建立《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳》 QR/SL ； VER： 20xxA 18 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序 共 50頁(yè) 第 18 頁(yè) 《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳》 QR/SL 保存在公司辦公室，需要時(shí)，綜合管理部可保存復(fù)印件； 需要時(shí)，對(duì)有些基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)規(guī)定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期（可在《基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳》上規(guī)定周期）； 各職能部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期，定期對(duì)設(shè)備 進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)或檢修，并填寫《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 QR/SL ； 對(duì)工作中出現(xiàn)設(shè)施突發(fā)性的事故，應(yīng)由該設(shè)施的管理控制部門負(fù)責(zé)及時(shí)地安排修理，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，并 填寫 記錄 ； 對(duì)因故不能使用或需報(bào)廢的設(shè)備，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人以書面報(bào)告的形式向公司辦公室匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可停用或報(bào)廢； 基礎(chǔ)設(shè)施的管理操作方法可參照《管理規(guī)定》 QG/SL 0420xx 中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)計(jì)量器具的管理請(qǐng)參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q/SL 1220xx。 4： 工作程序 ，提出人員的資格要求，