【正文】 職造成重要文件損壞、遺失者，應(yīng)予以行政處罰； ，應(yīng)向公司辦公室口頭申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)在文件登記表中簽字。 文件發(fā)放號(hào)碼規(guī)定 □□ □□□ □□□□ 對(duì) 照 表 文件編號(hào)及版本號(hào)的修訂規(guī)定 文件的修訂或更改原則上不改變其原有的編號(hào)（特殊情況除外），只注明修訂次數(shù)， 文件的小范圍修訂、 更改原則上也不改變其原有的版本號(hào)，但當(dāng)組織機(jī)構(gòu)有大的調(diào)整、產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、文件的大幅度修訂或其它導(dǎo)致質(zhì)量體系文件需要重新修訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)地改變其原有的版本號(hào)。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《文件資料控制清單》 QR/SL 《文件更改、作廢處理單》 QR/SL 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL VER： 20xxA 順 序 號(hào) 年 代 號(hào) 類 別 號(hào) 文 件 類 別 名 稱 編 號(hào) 《質(zhì)量手冊》 QM 順序號(hào) 年代號(hào) 《程序文件》 QP 順序號(hào) 年代號(hào) 《職責(zé)與權(quán)限》 QZ 順序號(hào) 年代號(hào) 《管理 規(guī)定》 QG 順序號(hào) 年代號(hào) 技術(shù)性文件 JS 順序號(hào) 年代號(hào) 檢驗(yàn)文件 QC順序號(hào) 年代號(hào) 外 來 文 件 WL類別 順序號(hào) 年代號(hào) 其 它 文 件 QT 順序號(hào) 年代號(hào) 9 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁 第 09 頁 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以嚴(yán)格控制，保證為提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件的清晰、完整、易于識(shí)別和有效性。 2： 范 圍 本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄控制。 3： 職 責(zé) 公司辦公室是質(zhì)量管理體系文件控制的主要職責(zé)部門，其它職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄負(fù)有管理責(zé)任。 4： 工作程序 質(zhì)量記錄的識(shí)別 質(zhì)量記錄包括：產(chǎn)品生產(chǎn)過程的中的生產(chǎn)操作記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)與 試驗(yàn)記錄及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所產(chǎn)生的闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 條款 質(zhì)量記錄的發(fā)放、領(lǐng)用 公司辦公室應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL ，并確保記錄表格版本的有效性。 質(zhì)量記錄表格由公司辦公室統(tǒng)一安排印刷、復(fù)制，其它部門不得隨意復(fù)制； 印刷、復(fù)制、發(fā)放前，公司辦公室應(yīng)確認(rèn)其有效版本； VER： 20xxA 10 寧波三龍電氣 有限公司 程序文件 QP/SL 0220xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 共 50頁 第 10 頁 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由公司辦公室統(tǒng)一安排，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放、回收登記表》 QR/SL ，領(lǐng)用者應(yīng)在使用者欄目內(nèi)簽名，并由公司辦公室主任批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的更改、作廢回收及處置 詳見《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 第 、 。 質(zhì)量記錄的使用 質(zhì)量記錄應(yīng)按照記錄所涉及的程序要求，詳細(xì)填寫，填寫應(yīng)清晰、完整， 不要輕易涂改，記錄需要抄送其它相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)使用復(fù)寫紙?zhí)顚懟驈?fù)印的方式。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限（詳見《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL ），對(duì)保存期限已過的質(zhì)量記錄由公司辦公室統(tǒng)一處理。 質(zhì)量記錄的防護(hù)管理 質(zhì)量記錄的保存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對(duì)長期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進(jìn)行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，需要時(shí)，應(yīng)每季度進(jìn)行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行一次清理和裝訂，需要時(shí)，送公司辦公室統(tǒng)一保管。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 QR/SL VER： 20xxA 11 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序 共 50頁 第 11 頁 1： 目 的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總體要示。 2： 范 圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系所需過 程中的管理活動(dòng)策劃、資源提供策劃和監(jiān)視、測量有關(guān)的策劃。（注：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃詳見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 QP/SL 0720xx） 3： 職 責(zé) 公司 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系所需過程加以識(shí)別和策劃，具體策劃方案由相關(guān)職能部門配合管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定，策劃方案最終應(yīng)提交總經(jīng)理審批。 4： 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)審及管理評(píng)審，對(duì)制定的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； ，總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等有關(guān)部門進(jìn)行研究與討論，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量目標(biāo)分解的策劃每年應(yīng)進(jìn)行一次（需要時(shí)，可增加次數(shù)），由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及其它部門共同編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)落實(shí)到各管理階層，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)完成情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查； 質(zhì)量目標(biāo)策劃過程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件應(yīng)保存在公司辦公室，復(fù)印件送至相關(guān)部門。 資源提供的策劃 總經(jīng)理每年應(yīng)召集各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的改進(jìn)進(jìn)行策劃； 策劃方案經(jīng)公司辦公室整理后，交總經(jīng)理審批，由管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)質(zhì)量部及綜合管理部等有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施與檢查； 資源提供策劃的工作范圍主指：管理人員、技術(shù)人員、操作工人的配備與招聘，生產(chǎn)機(jī)器、辦公設(shè)備、測量儀器的更新與防護(hù)，辦公場所及生產(chǎn)車間工作環(huán)境的改善與保持等方面； VER： 20xxA 12 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0320xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序 共 50頁 第 12 頁 資源提供策劃過程應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄的原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送至有關(guān)部門。 管理活動(dòng)和測量有關(guān)的過程策劃 管理活動(dòng)和測量有關(guān)的過程策劃工作范圍主指：組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、管理評(píng)審、內(nèi)部溝通、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容； 管理活動(dòng)和測量有關(guān)的過 程需要策劃時(shí)，由有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人起草策劃方案，交總經(jīng)理審批，由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和檢查； 管理活動(dòng)和測量有關(guān)的過程策劃應(yīng)予以記錄，使用《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，該記錄原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送相關(guān)部門。 當(dāng)管理活動(dòng)有具體程序規(guī)定時(shí)，可不必進(jìn)行策劃，只需按程序規(guī)定要求執(zhí)行即可，但當(dāng)程序不能完全覆蓋有關(guān)的突發(fā)事項(xiàng)，則應(yīng)進(jìn)行必要的策劃。 策劃方案的編制、審批、發(fā)放、實(shí)施和檢查 策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它文件協(xié)調(diào)一致，可引用其文件中 的有關(guān)內(nèi)容； 策劃應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中提出的策劃時(shí)機(jī)進(jìn)行； 策劃方案由有關(guān)的職能負(fù)責(zé)人編制，交總經(jīng)理審批； 策劃方案編制者應(yīng)在《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL 中填寫有關(guān)內(nèi)容，送交公司辦公室，該過程的記錄原件保存在公司辦公室，復(fù)印件送至有關(guān)部門； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃方案的審批工作，特殊情況下可由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理審批； 公司辦公室負(fù)責(zé)將總經(jīng)理（或管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人已審批）的《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL ，送至有關(guān)部門實(shí)施； 由公司辦公室負(fù)責(zé)策劃方案的監(jiān)督實(shí)施和檢查工作（需要時(shí)，檢查工作可由其它部門負(fù)責(zé)）； 當(dāng)策劃實(shí)施的檢查結(jié)果表明，策劃工作未能達(dá)到預(yù)期效果（或目的），應(yīng)由檢查人在檢查欄目內(nèi)詳細(xì)描述清楚，并及時(shí)交于管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以便管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排新一輪的策劃工作。 本程序應(yīng)形成以下記錄 《質(zhì)量管理體系策劃過程記錄》 QR/SL VER： 20xxA 13 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 共 50頁 第 13 頁 1： 目 的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2： 范 圍 本程序適用于總經(jīng)理主持的管理評(píng)審。 3： 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年度的管理評(píng)審工作，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃，并交總經(jīng)理審批，各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)有向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的職責(zé)。 4：工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃的 編制和審批 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審前應(yīng)組織策劃，策劃工作應(yīng)記錄在《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SL ； 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SL 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 管理評(píng)審前的資料準(zhǔn)備工作（評(píng)審輸入） 管理評(píng)審前，管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各職能部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審輸入所需的資料進(jìn)行收集與整理，內(nèi)容包括： 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果、體系監(jiān)督檢查結(jié)果（或可能有的顧客審核結(jié)果）的資料準(zhǔn)備，以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、改進(jìn)的需求匯報(bào)； 銷售管理部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的信息資料的收集與整理工作，包括產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作及顧客滿意度的測量結(jié)果匯報(bào)； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的監(jiān)視與測量及糾正措施狀況的匯報(bào)； ； 公司辦公室負(fù)責(zé)資源管理工作方面的匯報(bào)資料； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)工作的匯報(bào)； VER： 20xxA 14 寧波三龍電氣有限公司 程序文件 QP/SL 0420xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 共 50頁 第 14 頁 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)資料。 管理評(píng)審會(huì)議過程 辦公室在管理評(píng)審會(huì)前，應(yīng)做好有關(guān)文件資料的準(zhǔn)備工作，按管理評(píng)審計(jì)劃通知參加會(huì)議的人員，與會(huì)人員應(yīng)在簽到表上簽名； 由總經(jīng)理宣布會(huì)議開始，并做簡短發(fā)言； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人就目前質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及內(nèi)審情況向總經(jīng)理做詳細(xì)匯報(bào)； 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)準(zhǔn)備的資料，向總經(jīng)理匯報(bào)本部門工作情況； 總經(jīng)理針對(duì)各部門負(fù)責(zé)人及管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的 發(fā)言，組織大家對(duì)所存的問題進(jìn)行研究與討論； 根據(jù)研究討論的結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過程進(jìn)行改進(jìn)策劃，制定改進(jìn)策劃方案，并規(guī)定方案的實(shí)施責(zé)任人、協(xié)助人和檢查人員； 管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《管理評(píng)審報(bào)告》 QR/SL 的整理工作，并交總經(jīng)理審批。 管理評(píng)審的輸出要求 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下三個(gè)方面的內(nèi)容，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有不符合的項(xiàng)還應(yīng)輸出其改進(jìn)措施。 —— 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評(píng)價(jià)意見； —— 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評(píng)