【正文】 部門根據(jù)需要向公司管理層請(qǐng)購(gòu)計(jì)量設(shè)備。 領(lǐng)用和發(fā)放 有關(guān)部門辦理計(jì)量設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。 在領(lǐng)取計(jì)量器具時(shí)，計(jì)量部門應(yīng)在《計(jì)量器具臺(tái)賬》登記，領(lǐng)取部門同時(shí)在《計(jì)量器具分臺(tái)賬》上做好記錄。使用完畢后，放到防護(hù)裝置中。 周期檢定 本公司所用計(jì)量設(shè)備應(yīng)按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和有關(guān)計(jì)量器具的《在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》執(zhí)行。 計(jì)量器具儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)注意濕度、溫度、放置方法，以使其準(zhǔn)確度適用性保持完好。4 工作程序 顧客信息的收集，分析與整理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。調(diào)查表在一個(gè)月內(nèi)回收，回收率超過60時(shí)，才視為此次調(diào)查有效。提交技術(shù)部。5 相關(guān)文件 《糾正預(yù)防控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6 記錄 顧客滿意程度調(diào)查表 XXXX國(guó)際物流有限公司內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： 版 號(hào)：A編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日 發(fā)放編號(hào)：受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)內(nèi)部審核控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、是否得到有效實(shí)施和保持。 受審核部門配合內(nèi)部體系審核， 并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。 3) 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重投訴； 4）管理質(zhì)量體系大調(diào)整或變化時(shí)； 審核前的準(zhǔn)備 審核組的組成 ； ； 、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的內(nèi)審人員任組長(zhǎng)。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)內(nèi)部審核控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/2 受審核部門接到通知后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)調(diào)另行安排。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，　提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。４．４．２審核報(bào)告內(nèi)容　　　　　ａ．審核目的、范圍和依據(jù)；　　　　?。猓畬徍私M成員和受審核方；　　　　?。悖畬徍巳掌诩皩徍藢?shí)施情況；　　　　?。洌缓细耥?xiàng)目的數(shù)量、分布情況　　　　?。澹嬖诘闹饕獑栴}；　　　　?。妫w系有效性、符合性結(jié)論。3 職責(zé)。 管理者代表負(fù)責(zé)識(shí)別質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過程，包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程，也包括本公司根據(jù)服務(wù)特點(diǎn)策劃的各過程和子過程。，每年目標(biāo)為平均90分。 各相關(guān)部門對(duì)過程監(jiān)視中出現(xiàn)的不合格須制定糾正措施并予以實(shí)施，根據(jù)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果制定預(yù)防措施并予以實(shí)施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，并確保符合預(yù)期策劃的結(jié)果。 2 適用范圍 適用于對(duì)于來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)信息來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。4 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息 。 、法規(guī)類信息，并分析整理、傳遞。b. 各部門直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在的、潛在的不合格、不符合執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；c. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告廠長(zhǎng)及相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。4 工作程序 不符合服務(wù)分類：A、嚴(yán)重不符合：在物流服務(wù)過程中已發(fā)生多次在顧客中造成惡劣影響的不符合服務(wù)，由于不符合導(dǎo)致客戶投訴或取消合作的不良服務(wù)行為或因服務(wù)不符合導(dǎo)致中心造成重大損失行為的；B、一般不符合：個(gè)別或偶然的不符合服務(wù)，經(jīng)向顧客解釋溝通，取得客戶諒解，并可以通過采取糾正措施很快彌補(bǔ)的不符合服務(wù)。 產(chǎn)品到客戶手中出現(xiàn)不符合時(shí)A、了解客戶反映；B、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；C、分析原因；D、采取對(duì)策措施；E、明確責(zé)任；F、提出解決辦法得到客戶認(rèn)可。 適用于本組織各職能部門。a. 處理顧客投訴或不合格報(bào)告時(shí)；b. 發(fā)生服務(wù)、過程或體系有關(guān)的不合格時(shí)；c. 績(jī)效指標(biāo)超過規(guī)定的目標(biāo)值。 若顧客有規(guī)定的解決問題的方式則采用此方式,將采取的糾正/預(yù)防措施執(zhí)行情況和驗(yàn)證結(jié)果通知顧客，由顧客批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部與責(zé)任部門采用多種分析方法共同分析原因，并按問題的嚴(yán)重程度采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)法。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施制訂和實(shí)施過程中的監(jiān)督，并驗(yàn)證其效果。 各部門發(fā)生的物流服務(wù)過程中所發(fā)生的不符合服務(wù)由部門負(fù)責(zé)記錄在《不合格報(bào)告單》中。 對(duì)發(fā)生過不符合服務(wù)的部門或人員，在糾正措施完成后一周內(nèi)分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，以驗(yàn)證符合服務(wù)已得到有效糾正，必要時(shí)將不符合服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給受影響的客戶，直到客戶滿意為止。2 適用范圍適用于中心物流服務(wù)中不符合服務(wù)的控制，及對(duì)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不符合物流的控制。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 d. 各部門直接從外部獲取的顧客及相關(guān)方、監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)部門、政府質(zhì)量監(jiān)督部門的信息，如產(chǎn)品、過程變更等應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞作為管理策劃的輸入。 外部數(shù)據(jù)的手機(jī)、分析與處理 、分析質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（國(guó)家、省、市），認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)數(shù)據(jù)分析控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/2測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān) 督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，國(guó)家、行業(yè)主管部門新頒發(fā)的及終止執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類信 息的 收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部來(lái)源 ，如質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)、試驗(yàn)紀(jì)錄、內(nèi)審報(bào)告、 管理評(píng)審報(bào)告及乙烯活動(dòng)的其他記錄； ，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果； ； ，如員工建議，電話，信函等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)。當(dāng)過程和服務(wù)指標(biāo)接近或低于控制下限時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)依照《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。，每年目標(biāo)為100%。 公司各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)與本部門相關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。５　　　　　相關(guān)文件６　　　　　記錄６．１　　　年度內(nèi)部審核計(jì)劃　　　　 WL－８．２．２－０１６．２　　　內(nèi)審日程安排表　　　　　　WL－８．２．２－０２６．３　　　內(nèi)部審核檢點(diǎn)表　　　　　　WL－８．２．２－０３６．４　　　內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告　　　WL－８．２．２－０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXX國(guó)際物流有限公司過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： 版 號(hào)：A編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日 發(fā)放編號(hào)：受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程進(jìn)行必要的監(jiān)視測(cè)量，以證實(shí)質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。　，召開末次會(huì)議，填寫《簽到簿》，對(duì)受審核部門情況作口頭報(bào)告，并提出糾正措施完成期限要求。 現(xiàn)場(chǎng)審核 《內(nèi)審檢查表》中具體內(nèi)容對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查； 、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方面收集客觀證據(jù)，并記錄； ，審核員應(yīng)詳細(xì)寫清，力求公正，審核員在《不合格項(xiàng)報(bào)告》中記錄不合格事實(shí)，并讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容 、范圍和依據(jù) 。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容 a. 常規(guī)審核：公司內(nèi)部審核每12個(gè)月進(jìn)行一次。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核》 管理者代表選定審組長(zhǎng)，并審批內(nèi)部體系審核計(jì)劃。 對(duì)顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評(píng)估（?。╉?xiàng)目?jī)?nèi)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在下次調(diào)查表或調(diào)查方案設(shè)計(jì)時(shí)增加新的小項(xiàng)或項(xiàng)目 顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果和顧客抱怨的處理的信息由業(yè)務(wù)部提交管理審評(píng)。 顧客滿意計(jì)算方法 各評(píng)估項(xiàng)目分?jǐn)?shù)和顧客滿意程度占設(shè)定分?jǐn)?shù)的比例依下表計(jì)算：評(píng)估項(xiàng)目分?jǐn)?shù)很滿意滿意一般不滿意質(zhì)量40分100%80%60%0價(jià)格15分100%80%60%0交貨期15分100%80%60%0包裝10分100%80%60%0發(fā)運(yùn)10分100%80%60%0服務(wù)態(tài)度5分100%80%60%0售后服務(wù)5分100%80%60%0 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析 業(yè)務(wù)部將回收的調(diào)查表安產(chǎn)品或型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類，分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)顧客滿意程度測(cè)量程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/2 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客對(duì)每個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算： 1）一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)=該項(xiàng)目中每個(gè)評(píng)估小項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)*設(shè)定比率 2）每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的平均分?jǐn)?shù)=評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量 3）每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度=每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)*設(shè)定的滿意度分值/100 4）顧客的平均滿意度=每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度之和/調(diào)查表數(shù)量 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 需重點(diǎn)針對(duì)下列分析結(jié)果采取相應(yīng)得措施： 1）某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估小項(xiàng)； 2）某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估項(xiàng)目； 3）顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品；4)顧客書面提出的最不滿意之處；5）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項(xiàng)、項(xiàng)目或產(chǎn)品。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，對(duì)于有效投訴由業(yè)務(wù)部開具《內(nèi)部信息反饋單》提交技術(shù)部。2 范圍 使用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)顧客信息。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/3 操作部建立《計(jì)量器具臺(tái)賬》，對(duì)計(jì)量器具檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記建卡；加強(qiáng)收發(fā)和送檢控制工作。測(cè)量?jī)x表不得超規(guī)定量程使用。 按規(guī)定使用的器具，使用部門不得互相交換、轉(zhuǎn)借，在使用中，計(jì)量設(shè)備發(fā)生異常，應(yīng)向計(jì)量部門反映，及時(shí)送檢、任何人員不得擅自拆修、調(diào)整或更換零部件。 計(jì)量器具出庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查是否在有效周期內(nèi)。 經(jīng)檢定合格的計(jì)量設(shè)備方可辦理入庫(kù)手續(xù)，及投入使用。XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/25相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6記錄和表格XXXX國(guó)際物流有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/31 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效地控制，保證檢驗(yàn)、測(cè)量器具和設(shè)備精度準(zhǔn)確性，滿足質(zhì)量要求。b) 操作員發(fā)貨時(shí)，以“安全第一”為原則，防止因裝卸問題損壞貨物，給客戶造成損失。c) 所有貨物應(yīng)上卡板或料架存放，操作員應(yīng)將貨物碼放整齊，保持庫(kù)容。：叉車和貨車。5相關(guān)文件《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》6記錄和表格無(wú)XX