【正文】 3. 職責(zé) 責(zé)任/職能科室負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施糾正/預(yù)防措施。d. 各部門(mén)將開(kāi)發(fā)和服務(wù)提供的質(zhì)量問(wèn)題、資源配置等信息反饋到技術(shù)部處理。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、 批準(zhǔn)及檢查統(tǒng)計(jì)的實(shí)施效果。、運(yùn)輸?shù)炔僮鬟^(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量。 在審核前，有審核組長(zhǎng)召開(kāi)一次審核小組會(huì)議，明確《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，并進(jìn)行任務(wù) 分工。業(yè)務(wù)部也可根據(jù)具體情況增加調(diào)查次數(shù)，但每年不得少于一次。 計(jì)量器具只能用于測(cè)量，不能作為工具使用。4工作程序貨物的識(shí)別詳見(jiàn)《鑒別追溯管理程序》。5相關(guān)文件 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6記錄和表格無(wú)XXXX國(guó)際物流有限公司顧客財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/11目的本程序就顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)等方面要求作出規(guī)定，以確保客戶提供的資產(chǎn)符合規(guī)定要求。 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由操作部做退貨、換貨、索賠處理?！　∨c顧客的溝通　　在受現(xiàn)－倉(cāng)儲(chǔ)－運(yùn)輸過(guò)程中，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)回答顧客的咨詢?！　　類合同：根據(jù)合同的內(nèi)容進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，對(duì)合同金額、標(biāo)的額超過(guò)50萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)途配貨需綜合協(xié)調(diào)及用戶對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的合同、標(biāo)書(shū)。3　　　職責(zé)　　管理層負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作?！〈_定適當(dāng)?shù)挠涗洝?，操作部?fù)責(zé)編制設(shè)備更新計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)記錄每年由公司對(duì)廠各部門(mén)、各類培訓(xùn)過(guò)程及結(jié)果記入《培訓(xùn)記錄》，各作業(yè)單位將培訓(xùn)結(jié)果及培訓(xùn)資料上報(bào)公司。，綜合各單位年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃審批后實(shí)施。3 職責(zé) 經(jīng)理按規(guī)定間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。，簽字應(yīng)簽全名，不能只簽姓不簽名。 文件更改，應(yīng)提出更改原因，并填寫(xiě)《文件制定/修訂/廢止表》報(bào)原編制部門(mén)。2 適用范圍適用本公司質(zhì)量管理體系文件有關(guān)的控制與管理。 文件夾的回收及銷毀，并做進(jìn)一步處理，如銷毀或作為歷史資料保存，同時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)行/回收一覽表》。4 工程程序 記錄的范圍 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。，也可以是其他媒體形式，如：磁盤(pán)、光盤(pán)、膠片、樣片。，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)、討論對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，并明確完成改進(jìn)的時(shí)間和要求。 培訓(xùn)意識(shí)和能力，分別對(duì)新職工、各類專業(yè)人員、重要崗位人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定、實(shí)施培訓(xùn)需求。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。　確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即識(shí)別并確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保服務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)。　　　流程策劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存?！『贤瑮l款是否有特殊要求?！　『贤墓芾怼　　　I(yè)務(wù)部建立《合同臺(tái)帳》。 b、產(chǎn)品生產(chǎn)和加工人員的資格要求； c、供方質(zhì)量管理體系的要求； d、生產(chǎn)程序、過(guò)程和設(shè)備的要求； 采購(gòu)部要將采購(gòu)信息按資管理細(xì)則要求認(rèn)真填寫(xiě)。，如變質(zhì)、變色、異味、變形等，應(yīng)將其調(diào)入隔離區(qū)，并按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》通知客戶處理。5相關(guān)文件《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》6記錄和表格無(wú)XXXX國(guó)際物流有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/21目的為在本公司內(nèi)部或向客戶交付的過(guò)程中確保貨物質(zhì)量特制定本程序，本程序?qū)ω浳锏淖R(shí)別、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)等環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定。b) 操作員發(fā)貨時(shí)，以“安全第一”為原則，防止因裝卸問(wèn)題損壞貨物，給客戶造成損失。 按規(guī)定使用的器具，使用部門(mén)不得互相交換、轉(zhuǎn)借，在使用中，計(jì)量設(shè)備發(fā)生異常，應(yīng)向計(jì)量部門(mén)反映，及時(shí)送檢、任何人員不得擅自拆修、調(diào)整或更換零部件。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，對(duì)于有效投訴由業(yè)務(wù)部開(kāi)具《內(nèi)部信息反饋單》提交技術(shù)部。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容 a. 常規(guī)審核：公司內(nèi)部審核每12個(gè)月進(jìn)行一次。５　　　　　相關(guān)文件６　　　　　記錄６．１　　　年度內(nèi)部審核計(jì)劃　　　　 WL－８．２．２－０１６．２　　　內(nèi)審日程安排表　　　　　　WL－８．２．２－０２６．３　　　內(nèi)部審核檢點(diǎn)表　　　　　　WL－８．２．２－０３６．４　　　內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告　　　WL－８．２．２－０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXX國(guó)際物流有限公司過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： 版 號(hào)：A編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日 發(fā)放編號(hào)：受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)視測(cè)量，以證實(shí)質(zhì)量管理體系過(guò)程和服務(wù)過(guò)程具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)過(guò)程和服務(wù)指標(biāo)接近或低于控制下限時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)依照《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 d. 各部門(mén)直接從外部獲取的顧客及相關(guān)方、監(jiān)督部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)、政府質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的信息，如產(chǎn)品、過(guò)程變更等應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞作為管理策劃的輸入。 各部門(mén)發(fā)生的物流服務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的不符合服務(wù)由部門(mén)負(fù)責(zé)記錄在《不合格報(bào)告單》中。a. 處理顧客投訴或不合格報(bào)告時(shí)；b. 發(fā)生服務(wù)、過(guò)程或體系有關(guān)的不合格時(shí)；c. 績(jī)效指標(biāo)超過(guò)規(guī)定的目標(biāo)值。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門(mén)按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。4 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 管理者代表負(fù)責(zé)識(shí)別質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括本公司根據(jù)服務(wù)特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程。XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)內(nèi)部審核控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/2 受審核部門(mén)接到通知后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)調(diào)另行安排。提交技術(shù)部。 周期檢定 本公司所用計(jì)量設(shè)備應(yīng)按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和有關(guān)計(jì)量器具的《在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》執(zhí)行。 操作部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的管理、維護(hù)、檢驗(yàn)等工作4 工作程序 申請(qǐng)與采購(gòu) 使用部門(mén)根據(jù)需要向公司管理層請(qǐng)購(gòu)計(jì)量設(shè)備。，應(yīng)遵守國(guó)家的道路交通法規(guī)。對(duì)毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時(shí)使用的有關(guān)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行各自的設(shè)備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關(guān)信息按物資管理細(xì)則的要求認(rèn)真填寫(xiě)。5　　　相關(guān)文件　　《中華人民共和國(guó)合同法》6　　　記錄　　合同評(píng)審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺(tái)帳　　　 　 　　 －02XXXX國(guó)際物流有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)采購(gòu)控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/21　　　目的采購(gòu)控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的管理，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預(yù)防物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放過(guò)程中危害事件的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的全過(guò)程?！? ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并歸檔保存。4　　　程序　　顧客需要的識(shí)別　　　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，組織合同評(píng)審；根據(jù)顧客的要求，組織合同評(píng)審?！　》?wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求　與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。，檢驗(yàn)和試驗(yàn)室；；，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。 管理評(píng)審結(jié)果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。；；； 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際制定本部門(mén)管理方案，經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。工藝技術(shù)記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。 文件和資料的管理 質(zhì)量管理體系文件和資料編制，審核批準(zhǔn)后，原版由技術(shù)部存檔。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制和審批有關(guān)作業(yè)文件。 發(fā)放范圍文件夾的發(fā)放部門(mén)應(yīng)經(jīng)該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)發(fā)放范圍后進(jìn)行文件夾的發(fā)放。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是記錄的歸口管理部門(mén)，對(duì)各部門(mén)記錄的形成、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標(biāo)記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管并及時(shí)歸還。 評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃通知下發(fā)后，有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容和要求，經(jīng)過(guò)調(diào)研或分析，準(zhǔn)備提交評(píng)審的意見(jiàn)并形成文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出用人申請(qǐng)及培訓(xùn)需求,填寫(xiě)《文件發(fā)放回收登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司組織實(shí)施。，并根據(jù)實(shí)際情況安排臨時(shí)性培訓(xùn)作為補(bǔ)充。采購(gòu)前，負(fù)責(zé)做好設(shè)施選型，包括名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、提供日期，由經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行購(gòu)置，設(shè)施到貨后依據(jù)購(gòu)置合同做好檢驗(yàn)清點(diǎn)工作。　現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)?！　　×鞒滩邉澋膶?shí)施、監(jiān)督和修改　　各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照流程策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將流程策劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)部?！『贤惺欠褚衙鞔_并被合同雙方所理解的條款，并能夠正確實(shí)施?！　≌胶贤炗喓?，由財(cái)務(wù)部存檔。 供方的評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 操作部要建立“供方評(píng)估表”，規(guī)定供方選擇標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和再評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4工作程序、運(yùn)輸、包裝等業(yè)務(wù)的貨物時(shí)，承辦人員應(yīng)仔細(xì)檢查貨物外觀并核對(duì)數(shù)量。，任何人不得私自處理未經(jīng)授權(quán)的客戶資產(chǎn)。d) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的碼放高度不得超過(guò)4個(gè)托架，或依客戶產(chǎn)品/包裝物強(qiáng)度要求進(jìn)碼放。如果超過(guò)周期應(yīng)先送到計(jì)量檢測(cè)單位檢定合格后方可使用。 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求。 審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，提交《內(nèi)部實(shí)施報(bào)告》，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施?！　徍藞?bào)告《內(nèi)部審核報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，同時(shí)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)配合第二、三方的審核，審核按期執(zhí)行率為100%；，每年