【正文】 評(píng)審報(bào)告由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性并作記錄?！徍藴?zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審方案安排，制定每次審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃包括以下內(nèi)容：——審核要素、內(nèi)容；——審核依據(jù)；程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01132012第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：內(nèi)部審核程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日——審核方法；——審核組分工與時(shí)間安排；——審核用表。 檔案管理員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。在數(shù)據(jù)處理時(shí)，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或科室主任，必要時(shí)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行研究后決定取舍。二、范 圍適用于本檢測(cè)中心管理體系運(yùn)行和檢測(cè)工作中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。四、程 序　由于情況多樣性和復(fù)雜性，在管理體系運(yùn)行或檢測(cè)過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生對(duì)現(xiàn)行程序、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求，這些要求包括（但不僅包括）以下情況：(1)某些管理體系文件制訂不完善、未及時(shí)修訂；(2)完成緊急檢測(cè)任務(wù)時(shí)需使用超檢定周期測(cè)量設(shè)備；(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和要求進(jìn)行檢測(cè)。 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保并評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0109FB012012《投訴登記表》 GFDMJ/CX0109FB022012《投訴受理與處理記錄表》 GFDMJ/CX0109FB032012《投訴統(tǒng)計(jì)表》 GFDMJ/CX0109FB042012《檢測(cè)報(bào)告用戶意見(jiàn)表》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01132012《內(nèi)部審核程序》 GFDMJ/CX01302012《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》 GFDMJ/CX01322012《檢測(cè)報(bào)告控制程序》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01102012第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo) 題：不符合檢測(cè)工作的預(yù)防、控制、糾正程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的 消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因，減少不符合工作發(fā)生的可能性。三、職 責(zé)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01082012第2 頁(yè) 共 3頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)客戶管理程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日，依據(jù)客戶檔案和有關(guān)信息，通過(guò)傳真或郵寄等方式向現(xiàn)有客戶和潛在客戶寄送檢測(cè)中心宣傳材料。 材料員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，各科室室領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書(shū)面形式征得委托方同意。 任務(wù)下達(dá)承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由業(yè)務(wù)受理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)正式移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?！∥募膿Q版與作廢　文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。③：代表版次。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 質(zhì)量手冊(cè)的版本和修訂（一本）和副本（若干本），受控和非受控?！对囼?yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無(wú)關(guān)的樣品室、檢測(cè)室；不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與己無(wú)關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測(cè)情況。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和綜合室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行討論，專門(mén)會(huì)議審定，記錄由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)存檔。 全中心員工在檢測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響?！〗?jīng)批準(zhǔn)的文件由綜合業(yè)務(wù)室檔案管理員編號(hào)登記?！∥募牡膶徍?、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案； 檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說(shuō)明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 新購(gòu)入的所有影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由材料員會(huì)同有關(guān)檢測(cè)室主管進(jìn)行驗(yàn)收。a)負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性； b)負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶的調(diào)查，組織開(kāi)展征求客戶反饋意見(jiàn)的工作，收集、匯總服務(wù)客戶的調(diào)查反饋意見(jiàn)，以及檢驗(yàn)中心針對(duì)反饋意見(jiàn)所開(kāi)展的調(diào)查和糾正措施的記錄； c)按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；d)必要時(shí)，確定責(zé)任崗位并及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施；e)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的業(yè)務(wù)宣傳。，以及檢測(cè)中心針對(duì)反饋意見(jiàn)所開(kāi)展的調(diào)查和糾正措施的記錄。　投訴的反饋　質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書(shū)面的形式。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進(jìn)行附加審核建議，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 針對(duì)技術(shù)運(yùn)作工作中可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)所制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；針對(duì)管理體系活動(dòng)中可能再度發(fā)生的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。二、范 圍適用于由于時(shí)間緊迫或無(wú)法克服的客觀原因，對(duì)檢測(cè)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)）偏離，或者文件化的政策、程序或標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)的內(nèi)容本身存在著不盡合理的地方而出現(xiàn)的偏離。 客戶確認(rèn)及資料保存 對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)方法的偏離，應(yīng)征得客戶同意。 檢測(cè)原始記錄數(shù)據(jù)處理 記錄測(cè)量數(shù)據(jù)時(shí)，只保留一位可疑數(shù)字，檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)定。 記錄的管理 記錄經(jīng)收集、整理后，應(yīng)及時(shí)交綜合業(yè)務(wù)室檔案管理員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。三、職 責(zé)　實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核方案；　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審方案及每次審核實(shí)施計(jì)劃，策劃和組織內(nèi)部審核工作并擔(dān)任審核組長(zhǎng)，主持實(shí)施內(nèi)部審核，編制內(nèi)審報(bào)告；　內(nèi)審員實(shí)施審核，編制《管理體系內(nèi)審計(jì)劃表》、《管理體系內(nèi)審會(huì)議記錄表》、《管理體系內(nèi)審報(bào)告》、《管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》、《管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總表》，并對(duì)預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；　責(zé)任科室、班組配合內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)預(yù)防措施、糾正措施的制訂和組織實(shí)施；　綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)與管理； 綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)資料的保存、歸檔。 審核報(bào)告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)編制《管理體系內(nèi)審報(bào)告》，審核報(bào)告發(fā)放范圍為實(shí)驗(yàn)室最高管理層、技術(shù)負(fù)責(zé)人和被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告近期內(nèi)審結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告與技術(shù)運(yùn)作相關(guān)的輸入資料； 參加評(píng)審人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分工，評(píng)審方式為召開(kāi)評(píng)審會(huì)議和查閱有關(guān)資料，按評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審，展開(kāi)分析、討論并對(duì)管理體系的適應(yīng)性、有效性作出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)目標(biāo)，對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正措施和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限?！」芾碓u(píng)審結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將評(píng)審報(bào)告和評(píng)審相關(guān)記錄分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》交綜合業(yè)務(wù)室保存歸檔。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0113FB012012《管理體系內(nèi)審計(jì)劃表》 GFDMJ/CX0113FB022012《管理體系內(nèi)審會(huì)議記錄表》 GFDMJ/CX0113FB032012《管理體系內(nèi)審報(bào)告》 GFDMJ/CX0113FB042012《管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》 GFDMJ/CX0113FB052012《管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總表》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01042012《文件控制和維護(hù)程序》 GFDMJ/CX01102010《不符合檢測(cè)工作的預(yù)防、控制、糾正程序》 GFDMJ/CX01122010《記錄控制程序》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01142012第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：管理評(píng)審程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，不斷改進(jìn)和完善管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并滿足客戶的要求。被審核部門(mén)如對(duì)審核時(shí)間安排無(wú)異議，做好必要的準(zhǔn)備，確定配合人員并向?qū)徍私M提供所需資源。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01122012第 4 頁(yè) 共 4頁(yè) 標(biāo) 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日改、劃線等，閱后及時(shí)交還檔案管理員，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01122012第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo) 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日 檢測(cè)原始記錄的校對(duì)和整理 檢測(cè)人員填寫(xiě)原始記錄后，應(yīng)由有上崗資格的人員對(duì)原始記錄中的計(jì)算、數(shù)字修約和判定進(jìn)行校對(duì)，并在原始記錄上簽名。 檢測(cè)技術(shù)運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：(1)方法確認(rèn)記錄；(2)新項(xiàng)目評(píng)審記錄；(3)各類檢測(cè)原始記錄(包括采樣、制樣、化驗(yàn)記錄)；(4)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01122012第 2 頁(yè) 共 4頁(yè) 標(biāo) 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日 (5)質(zhì)量控制及其評(píng)審記錄；(6)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、運(yùn)行檢查和自校記錄；(7)人員培訓(xùn)和考核記錄；(8)檢測(cè)報(bào)告副本。 檢測(cè)員在執(zhí)行檢測(cè)活動(dòng)中，當(dāng)出現(xiàn)本程序適用范圍內(nèi)發(fā)生的情況時(shí)，可以向檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出例外或偏離申請(qǐng)。 不符合工作的控制 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)工作。 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并組織責(zé)任科室有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施。二、范 圍，減少不符合工作發(fā)生的可能性?！【C合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)投訴記錄的歸檔保存。，在不泄露其他客戶機(jī)密的原則下，經(jīng)授權(quán)的人員可向客戶提出建議和指導(dǎo)。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0105FB012012《技術(shù)服務(wù)合同書(shū)》 GFDMJ/CX0105FB022012《檢測(cè)工作委托書(shū)》 GFDMJ/CX0105FB032012《合同評(píng)審會(huì)議記錄表》 GFDMJ/CX0105FB042012《合同評(píng)審會(huì)簽單》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01052012第 3 頁(yè) 共3頁(yè) 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01062012 《分包控制程序》 GFDMJ/CX01282012 《檢測(cè)工作程序》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01062012第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：分包控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的選擇合格分包方，對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。　借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向綜合業(yè)務(wù)室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)。⑥：代表該版本頒布的年份。b) 程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑(或方法)，明確了具體質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、責(zé)任部門(mén)(人)和工作流程。手冊(cè)內(nèi)容需作更改時(shí)，應(yīng)首先對(duì)受控正本進(jìn)行更改，其后再對(duì)受控副本進(jìn)行跟蹤更換。，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。四、程 序，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布實(shí)驗(yàn)室公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； 實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督?！∥募木幹啤⑴鷾?zhǔn)　質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)