【正文】 評審報告由實驗室主任批準。 內(nèi)審員進行跟蹤檢查，驗證糾正或預(yù)防措施的有效性并作記錄。　審核準備 質(zhì)量負責人根據(jù)內(nèi)審方案安排，制定每次審核實施計劃，內(nèi)審實施計劃包括以下內(nèi)容：——審核要素、內(nèi)容；——審核依據(jù)；程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01132012第 2 頁 共 3 頁 標 題：內(nèi)部審核程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日——審核方法；——審核組分工與時間安排；——審核用表。 檔案管理員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)報告項目負責人或科室主任，必要時報告技術(shù)負責人，進行研究后決定取舍。二、范 圍適用于本檢測中心管理體系運行和檢測工作中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。四、程 序　由于情況多樣性和復(fù)雜性，在管理體系運行或檢測過程中可能會發(fā)生對現(xiàn)行程序、檢測標準進行偏離的要求，這些要求包括（但不僅包括）以下情況：(1)某些管理體系文件制訂不完善、未及時修訂；(2)完成緊急檢測任務(wù)時需使用超檢定周期測量設(shè)備；(3)特殊情況下需偏離標準規(guī)定的方法和要求進行檢測。 不符合工作識別人負責對采取的糾正措施進行跟蹤驗證，確保并評價糾正措施的有效性。 質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對檢測結(jié)果的有效性進行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報質(zhì)量負責人。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0109FB012012《投訴登記表》 GFDMJ/CX0109FB022012《投訴受理與處理記錄表》 GFDMJ/CX0109FB032012《投訴統(tǒng)計表》 GFDMJ/CX0109FB042012《檢測報告用戶意見表》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01132012《內(nèi)部審核程序》 GFDMJ/CX01302012《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》 GFDMJ/CX01322012《檢測報告控制程序》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01102012第 1 頁 共 4 頁 標 題：不符合檢測工作的預(yù)防、控制、糾正程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的 消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因，減少不符合工作發(fā)生的可能性。三、職 責　質(zhì)量負責人負責客戶投訴的受理，科室主管、項目負責人負責其它不滿意信息的受理，并及時上報質(zhì)量負責人。程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01082012第2 頁 共 3頁 標 題：服務(wù)客戶管理程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日，依據(jù)客戶檔案和有關(guān)信息，通過傳真或郵寄等方式向現(xiàn)有客戶和潛在客戶寄送檢測中心宣傳材料。 材料員應(yīng)建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，各科室室領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)中心主任批準。
分包項目應(yīng)在檢測工作實施前以書面形式征得委托方同意。 任務(wù)下達承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由業(yè)務(wù)受理員將合同、委托協(xié)議及標書正式移交項目負責人?！∥募膿Q版與作廢　文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時，應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。③：代表版次。二、范 圍適用于本實驗室內(nèi)部制定和形成的和來自外部的與檢測工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 質(zhì)量手冊的版本和修訂（一本）和副本（若干本），受控和非受控?！对囼炍袉巍分锌蛻粢蠡蛏潭ǖ慕邮軙r間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。，工作人員不可進入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。、質(zhì)量負責人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進行討論，專門會議審定，記錄由綜合業(yè)務(wù)室負責存檔。 全中心員工在檢測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、標準和環(huán)境監(jiān)測標準方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動，保證監(jiān)測結(jié)果和監(jiān)測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的影響。　經(jīng)批準的文件由綜合業(yè)務(wù)室檔案管理員編號登記?！∥募牡膶徍?、批準由原文件的審核、批準人負責，當原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。必要時進行現(xiàn)場踏勘，編制檢測方案； 檢測方案需經(jīng)技術(shù)負責人批準； 遇客戶電話訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的服務(wù)，與客戶達成初步意向。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對分包方進行定期評審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實驗室要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 新購入的所有影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由材料員會同有關(guān)檢測室主管進行驗收。a)負責維護本程序的有效性； b)負責組織對客戶的調(diào)查，組織開展征求客戶反饋意見的工作，收集、匯總服務(wù)客戶的調(diào)查反饋意見，以及檢驗中心針對反饋意見所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄； c)按照規(guī)定的時間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；d)必要時，確定責任崗位并及時采取糾正或預(yù)防措施；e)負責檢驗中心的業(yè)務(wù)宣傳。，以及檢測中心針對反饋意見所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄?！⊥对V的反饋　質(zhì)量負責人就客戶投訴涉及事項的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 質(zhì)量負責人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進行附加審核建議，報實驗室主任批準后實施。 針對技術(shù)運作工作中可能再度發(fā)生不符合項所制定的糾正措施由技術(shù)負責人審批；針對管理體系活動中可能再度發(fā)生的不符合項所制定的糾正措施由質(zhì)量負責人審批。二、范 圍適用于由于時間緊迫或無法克服的客觀原因，對檢測依據(jù)（標準）偏離，或者文件化的政策、程序或標準(規(guī)范)的內(nèi)容本身存在著不盡合理的地方而出現(xiàn)的偏離。 客戶確認及資料保存 對檢測或校準方法的偏離，應(yīng)征得客戶同意。 檢測原始記錄數(shù)據(jù)處理 記錄測量數(shù)據(jù)時，只保留一位可疑數(shù)字，檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)定。 記錄的管理 記錄經(jīng)收集、整理后，應(yīng)及時交綜合業(yè)務(wù)室檔案管理員存檔，并認真履行交接手續(xù)。三、職 責　實驗室主任負責批準內(nèi)部審核方案；　質(zhì)量負責人負責制訂內(nèi)審方案及每次審核實施計劃，策劃和組織內(nèi)部審核工作并擔任審核組長，主持實施內(nèi)部審核，編制內(nèi)審報告；　內(nèi)審員實施審核，編制《管理體系內(nèi)審計劃表》、《管理體系內(nèi)審會議記錄表》、《管理體系內(nèi)審報告》、《管理體系內(nèi)審不符合項報告》、《管理體系內(nèi)審不符合項匯總表》，并對預(yù)防和糾正措施的落實情況進行跟蹤、驗證；　責任科室、班組配合內(nèi)部審核工作；負責預(yù)防措施、糾正措施的制訂和組織實施；　綜合業(yè)務(wù)室負責內(nèi)審員的培訓(xùn)與管理； 綜合業(yè)務(wù)室負責內(nèi)部審核活動資料的保存、歸檔。 審核報告 質(zhì)量負責人在內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)編制《管理體系內(nèi)審報告》，審核報告發(fā)放范圍為實驗室最高管理層、技術(shù)負責人和被審核部門負責人。質(zhì)量負責人報告近期內(nèi)審結(jié)果和管理體系運行情況，技術(shù)負責人報告與技術(shù)運作相關(guān)的輸入資料； 參加評審人員應(yīng)進行適當分工，評審方式為召開評審會議和查閱有關(guān)資料，按評審計劃及評審內(nèi)容逐項評審，展開分析、討論并對管理體系的適應(yīng)性、有效性作出評價，確定改進目標，對存在或潛在的不符合項提出糾正措施和預(yù)防措施，確定責任人和完成期限。　管理評審結(jié)束后，由質(zhì)量負責人將評審報告和評審相關(guān)記錄分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》交綜合業(yè)務(wù)室保存歸檔。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0113FB012012《管理體系內(nèi)審計劃表》 GFDMJ/CX0113FB022012《管理體系內(nèi)審會議記錄表》 GFDMJ/CX0113FB032012《管理體系內(nèi)審報告》 GFDMJ/CX0113FB042012《管理體系內(nèi)審不符合項報告》 GFDMJ/CX0113FB052012《管理體系內(nèi)審不符合項匯總表》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01042012《文件控制和維護程序》 GFDMJ/CX01102010《不符合檢測工作的預(yù)防、控制、糾正程序》 GFDMJ/CX01122010《記錄控制程序》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01142012第 1 頁 共 3 頁 標 題：管理評審程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，不斷改進和完善管理體系，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)并滿足客戶的要求。被審核部門如對審核時間安排無異議，做好必要的準備，確定配合人員并向?qū)徍私M提供所需資源。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01122012第 4 頁 共 4頁 標 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日改、劃線等，閱后及時交還檔案管理員，并辦理注銷手續(xù)。程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01122012第 3 頁 共 4 頁 標 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日 檢測原始記錄的校對和整理 檢測人員填寫原始記錄后，應(yīng)由有上崗資格的人員對原始記錄中的計算、數(shù)字修約和判定進行校對，并在原始記錄上簽名。 檢測技術(shù)運作過程中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：(1)方法確認記錄；(2)新項目評審記錄；(3)各類檢測原始記錄(包括采樣、制樣、化驗記錄)；(4)實驗室間比對或能力驗證記錄；程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01122012第 2 頁 共 4頁 標 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日 (5)質(zhì)量控制及其評審記錄；(6)儀器設(shè)備使用、維護、運行檢查和自校記錄；(7)人員培訓(xùn)和考核記錄；(8)檢測報告副本。 檢測員在執(zhí)行檢測活動中，當出現(xiàn)本程序適用范圍內(nèi)發(fā)生的情況時，可以向檢測項目負責人提出例外或偏離申請。 不符合工作的控制 不符合工作識別人負責對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負責人批準后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。 屬一般不符合項而不能現(xiàn)場糾正的工作，及屬嚴重不符合項工作，則由質(zhì)量負責人通知責任科室采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織責任科室有關(guān)人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施。二、范 圍，減少不符合工作發(fā)生的可能性?！【C合業(yè)務(wù)室負責投訴記錄的歸檔保存。，在不泄露其他客戶機密的原則下，經(jīng)授權(quán)的人員可向客戶提出建議和指導(dǎo)。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，并配備通風、防火、防盜等設(shè)施。 辦公室負責保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0105FB012012《技術(shù)服務(wù)合同書》 GFDMJ/CX0105FB022012《檢測工作委托書》 GFDMJ/CX0105FB032012《合同評審會議記錄表》 GFDMJ/CX0105FB042012《合同評審會簽單》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01052012第 3 頁 共3頁 標 題：要求、標書和合同的評審程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01062012 《分包控制程序》 GFDMJ/CX01282012 《檢測工作程序》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01062012第 1 頁 共 2 頁 標 題：分包控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的選擇合格分包方，對分包項目進行有效控制，保證向客戶提供準確有效的檢測報告。　借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向綜合業(yè)務(wù)室提出申請，辦理借閱手續(xù)。⑥：代表該版本頒布的年份。b) 程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑(或方法)，明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責任部門(人)和工作流程。手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進行更改，其后再對受控副本進行跟蹤更換。，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育或行政處分，后果嚴重、惡劣者直接追究法律責任。四、程 序，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護客戶的機密資料和所有權(quán)。 當質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負責人組織全體員工進行學(xué)習(xí)和貫徹。三、職 責 實驗室主任負責發(fā)布實驗室公正性聲明，對公正、誠信承擔相關(guān)法律責任； 實驗室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動； 質(zhì)量負責人負責對檢測工作誠信度進行監(jiān)督?！∥募木幹?、批準　質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責