【正文】 司參加建設(shè)單位主持的投標(biāo)，在此階段必須對(duì)中標(biāo)后工程如何施工（包括滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求）進(jìn)行策劃并報(bào)審，即編制符合招標(biāo)條件的投標(biāo)文件；中標(biāo)后與建設(shè)單位簽訂施工承包合同； b) 集團(tuán)公司籌建工程 項(xiàng)目經(jīng)理部 時(shí)，應(yīng)對(duì)人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)提出要求； c) 項(xiàng)目經(jīng)理部 組建后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工全過程監(jiān)控時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)積極給予配合； d) 項(xiàng)目開工前，應(yīng)做好設(shè)計(jì)文件的自審、會(huì)審，識(shí)別需控制的過程和確認(rèn)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；在此基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目管理活動(dòng)的全面策劃，并將策劃的結(jié)果形成文件。分包單位不得將工程再次分包。建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收后，驗(yàn)收資料報(bào)主管部門備案； j) 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，在法規(guī)規(guī)定或合同約定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)集團(tuán)公司應(yīng)負(fù)責(zé)的問題時(shí)，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)及時(shí)免費(fèi)予以維修。 文件要求 總則 集團(tuán)公司頒布了管理方針，管理方針是集團(tuán)公司管理工作的 宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過程的關(guān)注焦點(diǎn)。 按照 GB/T19001： 20 GB/T24001:20 GB/T28001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 、 GB/T504302020《管理手冊(cè)》 9 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)公司的 實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。 文件控制 集 團(tuán)公司編制了《文件控制程序》。 記錄控制 集團(tuán)公司編制了《記錄控制程序》。 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的職責(zé)和權(quán)限，以集團(tuán)公司文件進(jìn)行了規(guī)定。集團(tuán)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)之一，可以通過會(huì)議、標(biāo)牌、文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等活動(dòng)實(shí)施； b) 以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個(gè)員工都能清楚地認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)與集團(tuán)公司的利益緊密相關(guān)； c) 通過管理評(píng)審或辦公會(huì)議，對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定體系、過程、產(chǎn)品及資 源需求等，確定需改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施； d) 通過管理評(píng)審，確認(rèn)資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源。 集團(tuán)公司各部門、分公司和 項(xiàng)目經(jīng)理部 在不同階段收集的信息（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等）將在工程結(jié)束后，統(tǒng)一匯總到集團(tuán)公司工程項(xiàng)目監(jiān)管部，作為分析顧客滿意程度和集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的輸入。 在本手冊(cè)中頒布集團(tuán)公司的管理方針。當(dāng)制定 目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂。 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。 a) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 辨識(shí) 范圍應(yīng)覆蓋集團(tuán)公司各項(xiàng)活動(dòng)和相關(guān)區(qū)域，包括所有活動(dòng)、施工和服務(wù)中能控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以及相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響及所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員。每月按時(shí)報(bào)送所屬分公司，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；分公司需將超過一定規(guī)模（需經(jīng)專家論證）的分部分項(xiàng)工程按月報(bào)送集團(tuán)公司安全環(huán)境部，對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；集團(tuán)公司安全環(huán)境部對(duì)超過一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程需專門建立 臺(tái)帳 ，《管理手冊(cè)》 15 并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 c) 集團(tuán)公司各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)將在相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)中接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求文件或信息傳遞到法律事務(wù)部。方案中應(yīng)明確 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的相關(guān)部門的職責(zé)、方法、時(shí)間表以及資源的要求。 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)公司對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的職責(zé)權(quán)限以文件形式進(jìn)行了規(guī)定，并對(duì)與標(biāo)準(zhǔn)各條款的關(guān)系進(jìn)行了確定（見附圖 附圖 附圖 4）。 集團(tuán)公司應(yīng)溝通的信息可包括： a) 承包項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)； b) 集團(tuán)公司管理動(dòng)態(tài)； c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息； d) 新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息； e) 建筑市場(chǎng)新動(dòng)向； f) 上級(jí)主管部門、顧客、相關(guān)方對(duì)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)； g) 其它有關(guān)過程及管理有效性的內(nèi)、外部信息； h) 員工的建議和答復(fù)。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。管理者代表及企劃部協(xié)助實(shí)施。 《管理手冊(cè)》 18 各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作，針對(duì)上述要求，以書面報(bào)告形式，作出有效地分析 、評(píng)價(jià)和建議。 6 資源管理 資源提供 資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及資金資源等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃， 并按照管理崗位任職條件配置相應(yīng)的人員， 確保人力資源滿足要求。 人員能力與意識(shí)的提高，主要通過培訓(xùn)工作予以實(shí)現(xiàn)。年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，通過考核、考試、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 項(xiàng)目經(jīng)理部 主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制： a) 施工機(jī)械。應(yīng)按照國(guó)家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)外部要求對(duì)上述因素予以識(shí)別和有效控制。一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。除此還應(yīng)確定管理職責(zé)、過程監(jiān)控措施和所需記錄清單。 與顧客有關(guān)的過程 集團(tuán)公司編制了《顧客要求的識(shí)別與溝通控制程序》。集團(tuán)公司、分公司可通過招投標(biāo)及施工調(diào)查獲取。 項(xiàng)目經(jīng)理部也應(yīng)遵守當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求。 評(píng)審目的： 確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定 ，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，集團(tuán)公司、分公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。 合同履行過程中，由于顧客的要求或其他必要情況，合同重大事項(xiàng)發(fā)生了變更，須按《中冶天工集團(tuán)有限公司工程合同評(píng)審管理辦法》重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的合同 作為原合同的補(bǔ)充，及時(shí)通知相關(guān)部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 ，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。 施工期間，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，溝通方式為各種工作例會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)交換意見，洽商等。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證 , 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更 改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 采購(gòu)應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及承包合同的要求。 集團(tuán)公司建立合格分包方清單。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息主要體現(xiàn)在物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的分包協(xié)議條款內(nèi)容中。 對(duì)分包方的服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證，由集團(tuán)公司、分公司工程管理部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進(jìn)行。受控的條件主要有以下幾點(diǎn)： a) 從設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求的有關(guān)條款，同時(shí)注重集團(tuán)公司（分公司）對(duì)產(chǎn)品的附加要求，如創(chuàng)國(guó)家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此類信息在項(xiàng)目開工前獲得； b) 指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過程如何運(yùn)作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性文件（如管理方案）；這些文件應(yīng)在開工準(zhǔn)備階段編制完成； c) 適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備，環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)等設(shè)施； 《管理手冊(cè)》 27 d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》；如不滿 足使用要求時(shí)，則需外委試驗(yàn)，并執(zhí)行 《分包管理程序》 進(jìn)行分包方評(píng)價(jià)； e) 施工過程的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施應(yīng)符合約定要求和合同規(guī)定內(nèi)容的要求。這些在施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)予以明確，并應(yīng)有詳細(xì)的技術(shù)交底文件； c) 發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)先洽商，經(jīng)批準(zhǔn)后施工。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 需經(jīng)確認(rèn)的過程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中予以識(shí)別： a) 施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制，如特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)焊接中手工焊接特殊部位時(shí)； b) 過程形成的缺陷可能在工程 使用后才會(huì)暴露出來(lái)，如未規(guī)定蓄水試驗(yàn)的平屋頂防水工程、管道防腐工程等； c) 項(xiàng)目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的過程，如過程檢驗(yàn)代價(jià)過高或具有破壞性； d) 施工和生產(chǎn)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià) ，執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。 a) 采購(gòu)或建設(shè)單位提供的原材料、半成品、工程設(shè)備，可以采用標(biāo)牌、料簽、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b) 分部分項(xiàng)工程，可使用技術(shù)交底記錄、各類檢驗(yàn)記錄、施工日志進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c) 工程成品，以各種竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 重大、主要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以記錄、標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)； e) 原材料、施工過程的檢 /試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（未檢、已檢合格、已檢不合格、結(jié)果待定），可以采用標(biāo)牌、檢驗(yàn)報(bào)告、各類檢驗(yàn)記錄、竣工 驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 《管理手冊(cè)》 29 分包單位施工中存在需確認(rèn)過程時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)要求他們實(shí)施確認(rèn)并實(shí)施全過程監(jiān)督。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的控制： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)組織有關(guān)人員準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收，參加建設(shè)單位組織的工程驗(yàn)收，并將符合竣工驗(yàn)收的資料報(bào)集團(tuán)公司、分公司主管部門備案。 項(xiàng)目施工期間應(yīng)做到： a) 項(xiàng)目施工以作業(yè)指導(dǎo)性文件為質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)要求，通過自檢、專檢、隱檢、監(jiān)視、測(cè)量等多種驗(yàn)證方式對(duì)過程進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及地方主管部門監(jiān)督評(píng)定，并經(jīng)他們簽認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 集團(tuán)公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。 分包協(xié)議或條款 內(nèi)容：對(duì)分包方的過程和能力的要求（包括設(shè)備、人員資格）及對(duì)分包方管理體系的要求，還應(yīng)包括對(duì)分包方監(jiān)督控制的要求。 評(píng)價(jià)及選擇分包方的原則： a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門核準(zhǔn)； b）與集團(tuán)公司、分公司或其他公司合作的業(yè)績(jī)； 《管理手冊(cè)》 26 c）當(dāng)前承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力考核； d）針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度。采購(gòu)應(yīng)從合格供方名單中選擇。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對(duì)設(shè)計(jì)《管理手冊(cè)》 25 和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。如發(fā)生重大問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)分公司、集團(tuán)公司，由分公司、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指派有關(guān)部門與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方協(xié)商、處理，提出改進(jìn)措施 ，實(shí)施后將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。 溝通的信息包括： a)關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)等各方面信息； b)與顧客溝通時(shí)提出的問題，合同實(shí)施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂； c)在施工過程中和產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨 。 應(yīng)能反映該項(xiàng)目在技術(shù)和管理方面的特點(diǎn)，評(píng)審記錄中應(yīng)全面記錄評(píng)審過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評(píng)審，并保存記錄。 對(duì)顧客、相關(guān)方未明示而應(yīng)滿足的要求，集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給予滿足。集團(tuán)公司、分公司可以通過市場(chǎng)調(diào)研、參加投標(biāo)、征詢意見等多種途徑了解顧客的要求； b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 對(duì)