【正文】 司參加建設(shè)單位主持的投標(biāo)，在此階段必須對中標(biāo)后工程如何施工（包括滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求）進行策劃并報審，即編制符合招標(biāo)條件的投標(biāo)文件；中標(biāo)后與建設(shè)單位簽訂施工承包合同； b) 集團公司籌建工程 項目經(jīng)理部 時，應(yīng)對人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及項目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)提出要求； c) 項目經(jīng)理部 組建后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進駐現(xiàn)場進行施工全過程監(jiān)控時，項目經(jīng)理部 應(yīng)積極給予配合； d) 項目開工前，應(yīng)做好設(shè)計文件的自審、會審，識別需控制的過程和確認的過程、環(huán)境因素、危險源；在此基礎(chǔ)上進行項目管理活動的全面策劃，并將策劃的結(jié)果形成文件。分包單位不得將工程再次分包。建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收后，驗收資料報主管部門備案； j) 工程項目竣工驗收后，在法規(guī)規(guī)定或合同約定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)集團公司應(yīng)負責(zé)的問題時，集團公司、分公司應(yīng)及時免費予以維修。 文件要求 總則 集團公司頒布了管理方針，管理方針是集團公司管理工作的 宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過程的關(guān)注焦點。 按照 GB/T19001： 20 GB/T24001:20 GB/T28001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 、 GB/T504302020《管理手冊》 9 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合集團公司的 實際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運行。 文件控制 集 團公司編制了《文件控制程序》。 記錄控制 集團公司編制了《記錄控制程序》。 集團公司領(lǐng)導(dǎo)層、分公司、 項目經(jīng)理部 的職責(zé)和權(quán)限，以集團公司文件進行了規(guī)定。集團公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)之一，可以通過會議、標(biāo)牌、文件、現(xiàn)場檢查等活動實施； b) 以會議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個員工都能清楚地認識到所從事的活動與集團公司的利益緊密相關(guān)； c) 通過管理評審或辦公會議，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資 源需求等，確定需改進的內(nèi)容，并實施改進措施； d) 通過管理評審，確認資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源。 集團公司各部門、分公司和 項目經(jīng)理部 在不同階段收集的信息（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等）將在工程結(jié)束后，統(tǒng)一匯總到集團公司工程項目監(jiān)管部，作為分析顧客滿意程度和集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的輸入。 在本手冊中頒布集團公司的管理方針。當(dāng)制定 目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)發(fā)生變化時，目標(biāo)、指標(biāo)不能達到預(yù)期的控制要求時，應(yīng)及時對目標(biāo)和指標(biāo)進行評審、修訂。 集團公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。 a) 環(huán)境因素和危險源 辨識 范圍應(yīng)覆蓋集團公司各項活動和相關(guān)區(qū)域，包括所有活動、施工和服務(wù)中能控制的環(huán)境因素、危險源，以及相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響及所有進入施工現(xiàn)場的人員。每月按時報送所屬分公司，對重大危險源實時進行監(jiān)控；分公司需將超過一定規(guī)模（需經(jīng)專家論證）的分部分項工程按月報送集團公司安全環(huán)境部，對危險性較大的分部分項工程進行動態(tài)監(jiān)控；集團公司安全環(huán)境部對超過一定規(guī)模的分部分項工程需專門建立 臺帳 ，《管理手冊》 15 并進行重點監(jiān)控。 c) 集團公司各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 負責(zé)將在相關(guān)業(yè)務(wù)活動中接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求文件或信息傳遞到法律事務(wù)部。方案中應(yīng)明確 目標(biāo)、指標(biāo)實施的相關(guān)部門的職責(zé)、方法、時間表以及資源的要求。 職責(zé)和權(quán)限 集團公司對領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 的職責(zé)權(quán)限以文件形式進行了規(guī)定，并對與標(biāo)準(zhǔn)各條款的關(guān)系進行了確定（見附圖 附圖 附圖 4）。 集團公司應(yīng)溝通的信息可包括： a) 承包項目管理動態(tài)； b) 集團公司管理動態(tài)； c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息； d) 新出臺的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息； e) 建筑市場新動向； f) 上級主管部門、顧客、相關(guān)方對質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動態(tài)； g) 其它有關(guān)過程及管理有效性的內(nèi)、外部信息； h) 員工的建議和答復(fù)。 管理評審 總則 管理評審的時間間隔不超過 12 個月。管理者代表及企劃部協(xié)助實施。 《管理手冊》 18 各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 應(yīng)結(jié)合實際工作，針對上述要求，以書面報告形式，作出有效地分析 、評價和建議。 6 資源管理 資源提供 資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)及資金資源等。 能力、意識和培訓(xùn) 集團公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的長遠目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃， 并按照管理崗位任職條件配置相應(yīng)的人員， 確保人力資源滿足要求。 人員能力與意識的提高，主要通過培訓(xùn)工作予以實現(xiàn)。年度培訓(xùn)計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實施，通過考核、考試、實際操作等方式評價培訓(xùn)的有效性。 項目經(jīng)理部 主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制： a) 施工機械。應(yīng)按照國家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)外部要求對上述因素予以識別和有效控制。一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。除此還應(yīng)確定管理職責(zé)、過程監(jiān)控措施和所需記錄清單。 與顧客有關(guān)的過程 集團公司編制了《顧客要求的識別與溝通控制程序》。集團公司、分公司可通過招投標(biāo)及施工調(diào)查獲取。 項目經(jīng)理部也應(yīng)遵守當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求。 評審目的： 確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定 ，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，集團公司、分公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。 合同履行過程中，由于顧客的要求或其他必要情況，合同重大事項發(fā)生了變更，須按《中冶天工集團有限公司工程合同評審管理辦法》重新對合同進行評審，并將變更后的合同 作為原合同的補充，及時通知相關(guān)部門、 項目經(jīng)理部 ，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。 施工期間，由 項目經(jīng)理部 負責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進行溝通，溝通方式為各種工作例會，現(xiàn)場交換意見，洽商等。 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā)的階段； b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ）。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證 , 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開發(fā)進行確認。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更 改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。 采購應(yīng)符合設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及承包合同的要求。 集團公司建立合格分包方清單。 采購信息 采購信息主要體現(xiàn)在物資采購計劃、物資采購合同、 項目經(jīng)理部 的分包協(xié)議條款內(nèi)容中。 對分包方的服務(wù)質(zhì)量驗證，由集團公司、分公司工程管理部門、 項目經(jīng)理部 按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進行。受控的條件主要有以下幾點： a) 從設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求的有關(guān)條款，同時注重集團公司（分公司）對產(chǎn)品的附加要求，如創(chuàng)國家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此類信息在項目開工前獲得； b) 指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過程如何運作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性文件（如管理方案）；這些文件應(yīng)在開工準(zhǔn)備階段編制完成； c) 適宜的機械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備，環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保護等設(shè)施； 《管理手冊》 27 d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》；如不滿 足使用要求時，則需外委試驗，并執(zhí)行 《分包管理程序》 進行分包方評價； e) 施工過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》； f) 放行、交付和交付后活動的實施應(yīng)符合約定要求和合同規(guī)定內(nèi)容的要求。這些在施工組織設(shè)計中應(yīng)予以明確，并應(yīng)有詳細的技術(shù)交底文件； c) 發(fā)生設(shè)計變更時應(yīng)先洽商，經(jīng)批準(zhǔn)后施工。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 需經(jīng)確認的過程應(yīng)在施工組織設(shè)計中予以識別： a) 施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)焊接中手工焊接特殊部位時； b) 過程形成的缺陷可能在工程 使用后才會暴露出來，如未規(guī)定蓄水試驗的平屋頂防水工程、管道防腐工程等； c) 項目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程，如過程檢驗代價過高或具有破壞性； d) 施工和生產(chǎn)過程中環(huán)境因素、危險源的識別與評價 ，執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。 a) 采購或建設(shè)單位提供的原材料、半成品、工程設(shè)備，可以采用標(biāo)牌、料簽、進貨驗收單、進貨臺帳、保管臺帳，合格證、檢驗報告等進行標(biāo)識； b) 分部分項工程，可使用技術(shù)交底記錄、各類檢驗記錄、施工日志進行標(biāo)識； c) 工程成品，以各種竣工驗收資料進行標(biāo)識； d) 重大、主要的環(huán)境因素、危險源以記錄、標(biāo)牌進行標(biāo)識； e) 原材料、施工過程的檢 /試驗狀態(tài)標(biāo)識（未檢、已檢合格、已檢不合格、結(jié)果待定），可以采用標(biāo)牌、檢驗報告、各類檢驗記錄、竣工 驗收資料進行標(biāo)識。 《管理手冊》 29 分包單位施工中存在需確認過程時， 項目經(jīng)理部 應(yīng)要求他們實施確認并實施全過程監(jiān)督。 項目竣工驗收的控制： 項目設(shè)計及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后， 項目經(jīng)理部 應(yīng)組織有關(guān)人員準(zhǔn)備竣工驗收資料，向建設(shè)單位提交竣工報告申請驗收，參加建設(shè)單位組織的工程驗收，并將符合竣工驗收的資料報集團公司、分公司主管部門備案。 項目施工期間應(yīng)做到： a) 項目施工以作業(yè)指導(dǎo)性文件為質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保護要求，通過自檢、專檢、隱檢、監(jiān)視、測量等多種驗證方式對過程進行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及地方主管部門監(jiān)督評定，并經(jīng)他們簽認。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 集團公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。 分包協(xié)議或條款 內(nèi)容：對分包方的過程和能力的要求（包括設(shè)備、人員資格）及對分包方管理體系的要求，還應(yīng)包括對分包方監(jiān)督控制的要求。 評價及選擇分包方的原則： a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門核準(zhǔn)； b）與集團公司、分公司或其他公司合作的業(yè)績； 《管理手冊》 26 c）當(dāng)前承擔(dān)本項目特殊內(nèi)容的能力考核； d）針對項目特點的服務(wù)要求的滿足程度。采購應(yīng)從合格供方名單中選擇。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計《管理手冊》 25 和開發(fā)進行驗證。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。如發(fā)生重大問題，應(yīng)及時上報分公司、集團公司，由分公司、集團公司領(lǐng)導(dǎo)指派有關(guān)部門與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方協(xié)商、處理，提出改進措施 ，實施后將驗證結(jié)果通報建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。 溝通的信息包括： a)關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面信息； b)與顧客溝通時提出的問題，合同實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂； c)在施工過程中和產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨 。 應(yīng)能反映該項目在技術(shù)和管理方面的特點，評審記錄中應(yīng)全面記錄評審過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 每個投標(biāo)（含議標(biāo)）項目都需經(jīng)過評審，并保存記錄。 對顧客、相關(guān)方未明示而應(yīng)滿足的要求，集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給予滿足。集團公司、分公司可以通過市場調(diào)研、參加投標(biāo)、征詢意見等多種途徑了解顧客的要求； b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 對