【正文】 關(guān)方未明示而應(yīng)滿足的要求，集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給予滿足。 應(yīng)能反映該項(xiàng)目在技術(shù)和管理方面的特點(diǎn)，評(píng)審記錄中應(yīng)全面記錄評(píng)審過(guò)程。如發(fā)生重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)分公司、集團(tuán)公司，由分公司、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指派有關(guān)部門與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方協(xié)商、處理，提出改進(jìn)措施 ，實(shí)施后將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對(duì)設(shè)計(jì)《管理手冊(cè)》 25 和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 評(píng)價(jià)及選擇分包方的原則： a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門核準(zhǔn)； b）與集團(tuán)公司、分公司或其他公司合作的業(yè)績(jī)； 《管理手冊(cè)》 26 c）當(dāng)前承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力考核； d）針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 集團(tuán)公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的控制： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)組織有關(guān)人員準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收，參加建設(shè)單位組織的工程驗(yàn)收，并將符合竣工驗(yàn)收的資料報(bào)集團(tuán)公司、分公司主管部門備案。 a) 采購(gòu)或建設(shè)單位提供的原材料、半成品、工程設(shè)備，可以采用標(biāo)牌、料簽、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b) 分部分項(xiàng)工程，可使用技術(shù)交底記錄、各類檢驗(yàn)記錄、施工日志進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c) 工程成品，以各種竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 重大、主要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以記錄、標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)； e) 原材料、施工過(guò)程的檢 /試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（未檢、已檢合格、已檢不合格、結(jié)果待定），可以采用標(biāo)牌、檢驗(yàn)報(bào)告、各類檢驗(yàn)記錄、竣工 驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這些在施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)予以明確，并應(yīng)有詳細(xì)的技術(shù)交底文件； c) 發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)先洽商，經(jīng)批準(zhǔn)后施工。 對(duì)分包方的服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證，由集團(tuán)公司、分公司工程管理部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進(jìn)行。 集團(tuán)公司建立合格分包方清單。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更 改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ）。 施工期間，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，溝通方式為各種工作例會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)交換意見，洽商等。 評(píng)審目的： 確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定 ，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，集團(tuán)公司、分公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。集團(tuán)公司、分公司可通過(guò)招投標(biāo)及施工調(diào)查獲取。除此還應(yīng)確定管理職責(zé)、過(guò)程監(jiān)控措施和所需記錄清單。應(yīng)按照國(guó)家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)外部要求對(duì)上述因素予以識(shí)別和有效控制。年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，通過(guò)考核、考試、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃， 并按照管理崗位任職條件配置相應(yīng)的人員， 確保人力資源滿足要求。 《管理手冊(cè)》 18 各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作，針對(duì)上述要求，以書面報(bào)告形式，作出有效地分析 、評(píng)價(jià)和建議。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)公司對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的職責(zé)權(quán)限以文件形式進(jìn)行了規(guī)定，并對(duì)與標(biāo)準(zhǔn)各條款的關(guān)系進(jìn)行了確定（見附圖 附圖 附圖 4）。 c) 集團(tuán)公司各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)將在相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)中接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求文件或信息傳遞到法律事務(wù)部。 a) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 辨識(shí) 范圍應(yīng)覆蓋集團(tuán)公司各項(xiàng)活動(dòng)和相關(guān)區(qū)域，包括所有活動(dòng)、施工和服務(wù)中能控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以及相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響及所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員。當(dāng)制定 目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂。 集團(tuán)公司各部門、分公司和 項(xiàng)目經(jīng)理部 在不同階段收集的信息（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等）將在工程結(jié)束后，統(tǒng)一匯總到集團(tuán)公司工程項(xiàng)目監(jiān)管部，作為分析顧客滿意程度和集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的輸入。 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的職責(zé)和權(quán)限，以集團(tuán)公司文件進(jìn)行了規(guī)定。 文件控制 集 團(tuán)公司編制了《文件控制程序》。 文件要求 總則 集團(tuán)公司頒布了管理方針，管理方針是集團(tuán)公司管理工作的 宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過(guò)程的關(guān)注焦點(diǎn)。分包單位不得將工程再次分包。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量管理體系的說(shuō)明； c） 質(zhì)量管理制度； d） 質(zhì)量管理制度的支持性文件； e） 質(zhì)量管理的各項(xiàng)記錄。 自定義 集團(tuán)公司 —— 中冶天工集團(tuán)有限公司； 分公司 —— 隸屬于集團(tuán)公司的區(qū)域分公司、專業(yè)分公司； 直屬 項(xiàng)目經(jīng)理部 —— 隸屬于 集團(tuán) 公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織 ； 項(xiàng)目經(jīng)理部 —— 隸屬于分公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織。 《管理手冊(cè)》 5 1 范圍 總則 本手冊(cè)明確闡述了集團(tuán)公司的管理方針，確保集團(tuán)公司對(duì)產(chǎn)品過(guò)程方法及活動(dòng)的管理符合規(guī)定的要求。以嚴(yán)格規(guī)范的管理，雄厚的技術(shù)實(shí)力，巧奪天工的精湛技藝，守合同重信用，鑄造精品工程，為國(guó)內(nèi)外業(yè)主提供滿意的服務(wù)。 集團(tuán) 公司是“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”獲得 者，連續(xù)多年榮獲“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國(guó)建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“中國(guó)建筑業(yè)雙百?gòu)?qiáng)”、“天津市文明單位”、天津?yàn)I海新區(qū)“社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 管 理 手 冊(cè) 編 制： 郭文婷 審 核：郭永亮 批 準(zhǔn)：周 青 日 期： 2020 年 4 月 12日 目 錄 管 理 手 冊(cè) 管理方針 .........................................................................................................................1 ......................................................................................................2 ............................................................................................4 .............................................................................................................................5 ...................................................................................................................5 ..............................................................................................................5 ...................................................................................................................6 ..........................................................................................10 ...................................................................................................................18 ...................................................................................................................20 、分析和改進(jìn) ...............................................................................................32 ......................................................................40 表 ....................................................................41 ....................................................................42 ................................................43 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》與《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190012020 條 款對(duì)照表 ....................................44 ..................................................................................................45 15．中冶天工集團(tuán)有限公司辦公區(qū)域地理位置示意圖 .........................46 程 序 文 件 .........................................................................................................48 .........................................................................................................56 ................................................................................59 ...............................................................................................62 ......................................................................66 ................................................................................70 .................................................................77 .......................................................85 .........................................................................................................91 .......................................................................................................98 ...............