【正文】 。以嚴格規(guī)范的管理，雄厚的技術(shù)實力，巧奪天工的精湛技藝，守合同重信用，鑄造精品工程，為國內(nèi)外業(yè)主提供滿意的服務(wù)。 地址：天津自貿(mào)區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）西二道 88 號 電話： 022－ 24889988 傳真： 022－ 24897777 郵編： 300308 《管理手冊》 4 手冊的控制及使用 《管理手冊》是依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量 管理體系 要求、GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南和 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求， 結(jié)合集團公司特點和實際情況制定。它是集團公司實施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中共同遵守的行為準則。 集團公司《管理 手冊》由最高管理者批準頒布執(zhí)行，由企劃部登記發(fā)放，執(zhí)行《文件控制程序》。手冊分為受控與非受控版 本，凡經(jīng)集團公司統(tǒng)一編號的版本為受控版本，未編號的為非受控版本。 管理者代表結(jié)合管理評審、內(nèi)審，組織復(fù)審，審查后的修改由集團公司企劃部組織有關(guān)部門，按《文件控制程序》進行修改。 集團公司發(fā)生重大變動或其他情況認為需要時，由 最高管理者 批準換版，管理者代表組織有關(guān)人員實施。 本手冊和程序文件為集團公司保密性文件，限定在集團公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得擅自對外交流、復(fù)印、外借或外送，確需外借時需經(jīng)管理者代表批準后到集團公司企劃部辦理借用手續(xù)。 《管理手冊》 5 1 范圍 總則 本手冊明確闡述了集團公司的管理方針，確保集團公司對產(chǎn)品過程方法及活動的管理符合規(guī)定的要求。 本手冊適用于從投標、顧客與我方簽訂合同開始，到產(chǎn)品交付使用保修期結(jié)束全過程的管理和控制。 手冊的內(nèi)容包括： a) 本集團公司管理體系的范圍； b) 管理體系編制的形成文件程序的引用； c) 管理體系包括的各個過程的相互關(guān)系及其活動的描述。 應(yīng)用 本集團公司主要覆蓋的產(chǎn)品為冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機電工程的施工與建筑工程設(shè)計、冶金工程 設(shè)計的 服務(wù)和活動，其依據(jù)主要為國家現(xiàn)行工程建設(shè)的 法律、法規(guī)、標準和顧客提供的設(shè)計文件等。 2 引用標準 GB/T190002020 idt ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求 與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義； 本手冊采用 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南》 標準中的術(shù)語和定義。 《管理手冊》 6 本手冊采用 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020《 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求》 標 準中的術(shù)語和定義。 本手冊采用 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中的術(shù)語。 自定義 集團公司 —— 中冶天工集團有限公司； 分公司 —— 隸屬于集團公司的區(qū)域分公司、專業(yè)分公司； 直屬 項目經(jīng)理部 —— 隸屬于 集團 公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織 ； 項目經(jīng)理部 —— 隸屬于分公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織。 4 管理體系 總要求 集團公司管理體系組織機構(gòu)圖見（附圖 1）。 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見（附圖 2）。 環(huán)境管 理體系過程職能分配表見（附圖 3）。 職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表見（附圖 4）。 集團公司主要產(chǎn)品： 冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機電工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的施工與 建筑工程設(shè)計、冶金工程 設(shè)計服務(wù)。 項目管理過程圖見（附圖 6）。 集團公司應(yīng)建立文件化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b） 質(zhì)量管理體系的說明； c） 質(zhì)量管理制度； d） 質(zhì)量管理制度的支持性文件； e） 質(zhì)量管理的各項記錄。 集團公司通過管理體系策劃、內(nèi)審及日常工作檢查等過程，發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)行管理中無益的、不產(chǎn)生增值作用的過程時，由發(fā)現(xiàn)部門或分公司、 項目經(jīng)理部 提出，交管理評審會議審定后予以刪除。需調(diào)整機構(gòu)設(shè)置或職能分配時，由管理評審會議或集團公司審定，企劃部下發(fā)文件執(zhí)行。 《管理手冊》 7 為確保集團公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理活動的有效實施，集團公司編制了《管理手冊》、《程序文件》。其主要控制過程和方法為： a) 集團公司參加建設(shè)單位主持的投標，在此階段必須對中標后工程如何施工（包括滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求）進行策劃并報審，即編制符合招標條件的投標文件；中標后與建設(shè)單位簽訂施工承包合同； b) 集團公司籌建工程 項目經(jīng)理部 時，應(yīng)對人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及項目質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標及職業(yè)健康安全目標提出要求； c) 項目經(jīng)理部 組建后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進駐現(xiàn)場進行施工全過程監(jiān)控時，項目經(jīng)理部 應(yīng)積極給予配合； d) 項目開工前，應(yīng)做好設(shè)計文件的自審、會審，識別需控制的過程和確認的過程、環(huán)境因素、危險源；在此基礎(chǔ)上進行項目管理活動的全面策劃，并將策劃的結(jié)果形成文件。其中主要包括：制定出項目的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全目標，編制完成施工所需的技術(shù)管理文件、管理方案、應(yīng)急 措施，特別是要對施工組織設(shè)計進行精心策劃，并應(yīng)滿足標準和建設(shè)工程項目管理規(guī)范（ GB/T50326—2020）的要求；編制材料、半成品、施工機械、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等需求計劃；實現(xiàn)施工現(xiàn)場“三通一平”或“四通一平”；設(shè)置生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施；部分資源進場等； e) 集團公司依據(jù)外包對產(chǎn)品符合性的影響，對任何影響建設(shè)工程施工服務(wù)的外包過程予以規(guī)定并實施控制，并根據(jù)其影響程度選擇外包控制的類型和程度，確保這些外包過程處于受控狀態(tài)。集團公司分包方包括：專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、設(shè)備 租賃方、檢、試驗受托方等，對物資管理、分包管理、機械管理，執(zhí)行《物資管理程序》、《分包管理程序》、《機械設(shè)備管理程序》、《中冶天工集團有限公司工程施工外分包管理辦法》； 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 可以將非主體工程或某項專業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)單位，進行分包時，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位認可。集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 應(yīng)對分包的工程質(zhì)量向建設(shè)單位負責(zé)，分包單位向集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 負責(zé)。分包單位不得將工程再次分包。專業(yè)承包單位對所承包的工程可全部自行施工，也可將勞務(wù)作業(yè)分包給具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù) 分包單位； f) 項目經(jīng)理部 對施工質(zhì)量、進度、費用、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護及合同管理等方面進行運作； 《管理手冊》 8 g) 項目施工要接受集團公司各部門、分公司的監(jiān)控，包括定期或不定期的現(xiàn)場檢查、定期報表、例會、施工中問題處理、財務(wù)、審計管理等。施工承包合同的重大更改（如工期、造價變更等）也需由集團公司、分公司與建設(shè)單位洽商處理； h) 分部分項工程檢驗及事件、不合格品控制，環(huán)境管理的監(jiān)視和測量及職業(yè)健康安全的績效測量和監(jiān)視，由 項目經(jīng)理部 組織實施，監(jiān)理單位、建設(shè)單位，具有環(huán)境、安全管理資質(zhì)的部門見證 簽認。集團公司有關(guān)部門、分公司參與其中的重要活動； i) 對竣工產(chǎn)品， 項目經(jīng)理部 自檢合格后，整理竣工驗收資料，向建設(shè)單位申報竣工并提交工程保修書。建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收后，驗收資料報主管部門備案； j) 工程項目竣工驗收后，在法規(guī)規(guī)定或合同約定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)集團公司應(yīng)負責(zé)的問題時，集團公司、分公司應(yīng)及時免費予以維修。除此之外的維修，集團公司、分公司應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商解決； k) 集團公司環(huán)境管理體系覆蓋集團公司辦公樓、集團公司主要產(chǎn)品（冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工 程、公路工程、機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑工程設(shè)計、冶金工程設(shè)計 ） 施工活動的 項目經(jīng)理部 。 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 的日常管理工作控制過程和方法為： 制定工作計劃，組織實施計劃內(nèi)容，檢查計劃的落實情況，改進計劃或工作方法。 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 對每一個過程的管理均采用過程方法或 PDCA 模式：P—— 過程的策劃； D—— 過程的實施； C—— 過程的檢查； A—— 過程的處置。 文件要求 總則 集團公司頒布了管理方針，管理方針是集團公司管理工作的 宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過程的關(guān)注焦點。 集團公司建立并實施文件管理制度，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。 集團公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標和職業(yè)健康安全目標，并對前一年各項目標、指標完成情況予以公布。分公司、 項目經(jīng)理部 及職能部門應(yīng)針對自身職責(zé)和特點對頒布的目標、指標進行分解。 按照 GB/T19001： 20 GB/T24001:20 GB/T28001:2020 標準 、 GB/T504302020《管理手冊》 9 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合集團公司的 實際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運行。 集團公司管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 ： 第一級文件除《管理手冊》外，均規(guī)定了實施各個活動或過程的目的或總要求，對如何實施（操作、控制、驗證）進行了必要的描述，對各個環(huán)節(jié)實施的單位或人員，依據(jù)或應(yīng)遵循的要求、時機和地點，實施的物質(zhì)條件進行了規(guī)定，并明確了所應(yīng)留存的記錄； 第二級文件是作為各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 管理體系運行的常用實施細則：包括法規(guī)性標準、管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位職責(zé)等）；技術(shù)標準：國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標 準、檢驗試驗規(guī)范及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等； 第三級文件是針對工程項目或合同編制的施工組織設(shè)計、專項施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案或其他標準、規(guī)范等。 管理手冊 管理手冊是集團公司管理活動的綱領(lǐng)性文件。手冊說明了集團公司管理體系范圍的組織機構(gòu)及體系適用范圍等，對如何貫徹 GB/T19001:20 GB/T24001:20GB/T28001:20 GB/T504302020 標準各條款要求及各過程之間的相互作用進行了說明。 文件控制 集 團公司編制了《文件控制程序》。 集團公司文件包括： 第三級文件 第二級文件 第一級文件 《管理手冊》 10 a) 管理手冊、程序、部門、分公司、 項目經(jīng)理部 管理文件； b) 合同文件 ； c) 設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站或其他管理部門等的通知，來往函件及相關(guān)文件； d) 項目施工組織設(shè)計、管理方案、應(yīng)急預(yù)案； e) 相關(guān)法