【正文】 已交工項(xiàng)目的主動(dòng)回訪計(jì)劃及保修，由 工程項(xiàng)目監(jiān)管部 、分公司策劃并組織實(shí)施。 集團(tuán)公司按照 PDCA 過程方法，針對(duì)常規(guī)施工項(xiàng)目合同，策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（工程）所需要的過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、施工和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程，環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制過程，以及這些過程所需的子過程，制定對(duì)這些過程及其子過程進(jìn)行控制或管理的程序，使其處于受控狀態(tài)，確保所承建的工程符合要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及到從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的管理體系過程。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是“工作時(shí)所處的條件”，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，包括集團(tuán)公司本部和下屬單位的。 培訓(xùn)需求包括：各種強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的培訓(xùn)；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)道德、法律意識(shí)的培訓(xùn)；從業(yè)資格培訓(xùn)、貫標(biāo)工作培訓(xùn)（含工程分包方和勞務(wù)分包方）等。對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員能力，崗位資格、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求等方面予以確定（任職條件），使之能夠勝任各自的崗位職責(zé)。集團(tuán)公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審、外審等活動(dòng)，識(shí)別集團(tuán)公司應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，及時(shí)提供所需資源。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，企劃部根據(jù)管理評(píng)審及 最高管理者 提出的有關(guān)要求，編寫《管理評(píng)審決議》，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 執(zhí)行；相關(guān)部門、分公 司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果由管理者代表指定有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。集團(tuán)公司各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 接到《管理評(píng)審計(jì)劃》后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備與評(píng)審有關(guān)的文件資料，并報(bào)企劃部。 管理評(píng)審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 集團(tuán)公司通過標(biāo)牌、報(bào)刊、通訊、網(wǎng)絡(luò)及總結(jié)報(bào)告等方式將確認(rèn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)顧客、社區(qū)及其他相關(guān)方。 管理者代表 集團(tuán)公司以任命書形式指定了管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持管理體系要求； b) 確保向最高管理者提交管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)； c) 就管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 c) 管理方案在實(shí)施過程中和完成時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整變化時(shí)、實(shí)施方案達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)等，對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，管理方案的修訂應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 e) 按照我國(guó)環(huán)境管理體系法律法規(guī)的客觀要求，在法律法規(guī)的執(zhí)行過程中，集團(tuán)公司將優(yōu)先執(zhí)行集團(tuán)公司、分公司或 項(xiàng)目經(jīng)理部 所在地的環(huán)保法律法規(guī)要求。 法律法規(guī)和其他要求 a) 集團(tuán)公司將建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，確認(rèn)其對(duì)本集團(tuán)公司的適用性，跟蹤其變化并及時(shí)更新。同時(shí)應(yīng)考慮在資源能源有效利用方面對(duì)環(huán)境的影響； c) 安全環(huán)境部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，建立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單； d) 安全環(huán)境部將結(jié)合集團(tuán)公司的客觀實(shí)際制定重要環(huán)境因 素和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)時(shí)將考慮其影響的范圍、程度、時(shí)間、發(fā)生的頻率、相關(guān)方的觀點(diǎn)、員工的意見及法律法規(guī)的要求等； e) 通常情況下將由安全環(huán)境部每年年初對(duì)全集團(tuán)公司整個(gè)體系范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行一次識(shí)別與評(píng)價(jià)，發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清單； f) 對(duì)于新承接的項(xiàng)目，需由 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)部門和人員結(jié)合集團(tuán)公司的“清單”和本項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目施工過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)并建立 臺(tái)帳 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 環(huán)境因素和危害因素的識(shí)別和評(píng)價(jià) 集團(tuán)公司編制了《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辨別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，使各項(xiàng)活動(dòng)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到完整、正確的識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定和控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并確保其及時(shí)進(jìn)行更新。 管理體系策劃 管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責(zé)，最高管理者還應(yīng)確保對(duì)其管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系的完整性，全面符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求和組織的實(shí)際狀況。 ⑵每年年初，集團(tuán)公司各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 根據(jù)各自的管理職能制定質(zhì)量目標(biāo)（含工作質(zhì)量目標(biāo)），并針對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)布，并傳達(dá)貫徹、實(shí)施和保持。集團(tuán)公司各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的工作應(yīng)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，以確保顧客及相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為集團(tuán)公司的要求予以滿足，達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。 集團(tuán)公司根據(jù)施工企業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況建立了管理體系組織機(jī)構(gòu)（見附圖 1），配備了相應(yīng)的管理人員，規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 日常管理工作中形成記錄應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行（標(biāo)準(zhǔn)中所要求的 22 項(xiàng)記錄）、環(huán)境管理體系運(yùn)行（標(biāo)準(zhǔn)中要求的抱怨、培訓(xùn)、過程監(jiān)測(cè)、檢查維護(hù)和校準(zhǔn)、有關(guān)供方和合同方、偶發(fā)事件報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)、審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、和外部進(jìn)行交流的決定、適用法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、環(huán)境會(huì)議、環(huán)境績(jī)效信息、法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)、 與相關(guān)方交流的記錄）及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄，其控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 程序?qū)瘓F(tuán)公司編制的文件在發(fā)放前的批準(zhǔn)權(quán)限、文件的范圍、編號(hào)及受控方法進(jìn)行了規(guī)定。 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)是集團(tuán)公司管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。 集團(tuán)公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)前一年各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況予以公布。 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的日常管理工作控制過程和方法為： 制定工作計(jì)劃，組織實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容，檢查計(jì)劃的落實(shí)情況，改進(jìn)計(jì)劃或工作方法。施工承包合同的重大更改（如工期、造價(jià)變更等）也需由集團(tuán)公司、分公司與建設(shè)單位洽商處理； h) 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)及事件、不合格品控制，環(huán)境管理的監(jiān)視和測(cè)量及職業(yè)健康安全的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 組織實(shí)施，監(jiān)理單位、建設(shè)單位，具有環(huán)境、安全管理資質(zhì)的部門見證 簽認(rèn)。集團(tuán)公司分包方包括：專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、設(shè)備 租賃方、檢、試驗(yàn)受托方等，對(duì)物資管理、分包管理、機(jī)械管理，執(zhí)行《物資管理程序》、《分包管理程序》、《機(jī)械設(shè)備管理程序》、《中冶天工集團(tuán)有限公司工程施工外分包管理辦法》； 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 可以將非主體工程或某項(xiàng)專業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)單位，進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。需調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置或職能分配時(shí)，由管理評(píng)審會(huì)議或集團(tuán)公司審定，企劃部下發(fā)文件執(zhí)行。 項(xiàng)目管理過程圖見（附圖 6）。 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見（附圖 2）。 《管理手冊(cè)》 6 本手冊(cè)采用 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020《 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求》 標(biāo) 準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 本集團(tuán)公司管理體系的范圍； b) 管理體系編制的形成文件程序的引用； c) 管理體系包括的各個(gè)過程的相互關(guān)系及其活動(dòng)的描述。 集團(tuán)公司發(fā)生重大變動(dòng)或其他情況認(rèn)為需要時(shí)，由 最高管理者 批準(zhǔn)換版，管理者代表組織有關(guān)人員實(shí)施。它是集團(tuán)公司實(shí)施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理過程中共同遵守的行為準(zhǔn)則。作為承建單位， 集團(tuán) 公司先后榮獲多項(xiàng)國(guó)家級(jí)魯班獎(jiǎng) (含海外工程魯班獎(jiǎng)）、金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)，數(shù)百項(xiàng)部?jī)?yōu)、省優(yōu)工程獎(jiǎng)，其中有三項(xiàng)工程入選 “ 新中國(guó)成立60 周年百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程 ” ，二項(xiàng)工程榮獲 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 30年精品工程 稱號(hào)，《管理手冊(cè)》 3 一項(xiàng)工程入選 “ 改革開放 35 年百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程 ” ；先后與力拓、艾芬豪、安格魯黃金、巴斯夫、聯(lián)合利華、寶潔、云頂、諾和諾德、中美史克、百事、卡夫、 百盛、通用等知名海外客戶在多個(gè)領(lǐng)域合作，并建立了良好的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。為中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定的“十一五”全國(guó)建筑業(yè)科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)，全國(guó)企事業(yè)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作試點(diǎn)單位，中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)評(píng)定的技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位，天津市確定的市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、專利示范企業(yè)，中冶集團(tuán)確定的壓力容器制造、空分、模塊化房屋建造工程技術(shù)中心。具有承擔(dān)大型建筑工程、市政公用工程、冶金 工程和公路工程 等 項(xiàng)目總承包建設(shè)能力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。 “您滿意的工程是我永恒的追求” 是 集團(tuán)公司對(duì)業(yè)主做出的鄭重承諾，體現(xiàn)顧客至上、質(zhì)量第一、信守合同、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念。在管理體系運(yùn)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的要求，不斷建立、修訂、完善環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，對(duì)評(píng)價(jià)出的影響環(huán)境的重要因素、影響員工職業(yè)健康安全的重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等制定相應(yīng)的預(yù)防措施、糾正措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，使 之得到全面、有效控制，創(chuàng)建綠色環(huán)境，保障員工安全。是 擁有國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的建筑工程、冶金工程施 工總承包雙特級(jí)資質(zhì)，建筑及冶金行業(yè)雙甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)， 以及國(guó)家商務(wù)部核定的擁有對(duì)外承包工程資格的大型國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)代化創(chuàng)新型集團(tuán)企業(yè)。 集團(tuán) 公司堅(jiān)持科學(xué)管理，創(chuàng)新發(fā)展，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化能力。 集團(tuán) 公司秉承 “ 誠(chéng)信社會(huì)為本，客戶滿意為榮 ” 的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 地址：天津自貿(mào)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）西二道 88 號(hào) 電話： 022－ 24889988 傳真： 022－ 24897777 郵編： 300308 《管理手冊(cè)》 4 手冊(cè)的控制及使用 《管理手冊(cè)》是依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量 管理體系 要求、GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南和 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求， 結(jié)合集團(tuán)公司特點(diǎn)和實(shí)際情況制定。 管理者代表結(jié)合管理評(píng)審、內(nèi)審，組織復(fù)審，審查后的修改由集團(tuán)公司企劃部組織有關(guān)部門，按《文件控制程序》進(jìn)行修改。 本手冊(cè)適用于從投標(biāo)、顧客與我方簽訂合同開始，到產(chǎn)品交付使用保修期結(jié)束全過程的管理和控制。 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義； 本手冊(cè)采用 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南》 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 4 管理體系 總要求 集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見（附圖 1）。 集團(tuán)公司主要產(chǎn)品： 冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機(jī)電工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的施工與 建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程 設(shè)計(jì)服務(wù)。 集團(tuán)公司通過管理體系策劃、內(nèi)審及日常工作檢查等過程，發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)行管理中無益的、不產(chǎn)生增值作用的過程時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門或分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 提出，交管理評(píng)審會(huì)議審定后予以刪除。其中主要包括：制定出項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，編制完成施工所需的技術(shù)管理文件、管理方案、應(yīng)急 措施，特別是要對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行精心策劃，并應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（ GB/T50326—2020）的要求；編制材料、半成品、施工機(jī)械、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等需求計(jì)劃；實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”或“四通一平”；設(shè)置生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施；部分資源進(jìn)場(chǎng)等； e) 集團(tuán)公司依據(jù)外包對(duì)產(chǎn)品符合性的影響，對(duì)任何影響建設(shè)工程施工服務(wù)的外包過程予以規(guī)定并實(shí)施控制，并根據(jù)其影響程度選擇外包控制的類型和程度，確保這些外包過程處于受控狀態(tài)。專業(yè)承包單位對(duì)所承包的工程可全部自行施工，也可將勞務(wù)作業(yè)分包給具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù) 分包單位； f) 項(xiàng)目經(jīng)理部 對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)及合同管理等方面進(jìn)行運(yùn)作； 《管理手冊(cè)》 8 g) 項(xiàng)目施工要接受集團(tuán)公司各部門、分公司的監(jiān)控，包括定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查、定期報(bào)表、例會(huì)、施工中問題處理、財(cái)務(wù)、審計(jì)管理等。除此之外的維修，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商解決；