【正文】 已交工項目的主動回訪計劃及保修，由 工程項目監(jiān)管部 、分公司策劃并組織實施。 集團公司按照 PDCA 過程方法，針對常規(guī)施工項目合同，策劃實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）所需要的過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、施工和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量裝置控制過程，環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制過程，以及這些過程所需的子過程，制定對這些過程及其子過程進行控制或管理的程序，使其處于受控狀態(tài)，確保所承建的工程符合要求。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)涉及到從項目投標(biāo)到保修期各階段的管理體系過程。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是“工作時所處的條件”，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是為達到產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，包括集團公司本部和下屬單位的。 培訓(xùn)需求包括：各種強制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的培訓(xùn)；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、職業(yè)道德、法律意識的培訓(xùn)；從業(yè)資格培訓(xùn)、貫標(biāo)工作培訓(xùn)（含工程分包方和勞務(wù)分包方）等。對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員能力，崗位資格、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求等方面予以確定（任職條件），使之能夠勝任各自的崗位職責(zé)。集團公司通過內(nèi)審、管理評審、外審等活動，識別集團公司應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，及時提供所需資源。 管理評審會議結(jié)束后，企劃部根據(jù)管理評審及 最高管理者 提出的有關(guān)要求，編寫《管理評審決議》，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、分公司、 項目經(jīng)理部 執(zhí)行；相關(guān)部門、分公 司、 項目經(jīng)理部 對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果由管理者代表指定有關(guān)人員跟蹤驗證。集團公司各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 接到《管理評審計劃》后，應(yīng)及時準(zhǔn)備與評審有關(guān)的文件資料，并報企劃部。 管理評審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 集團公司通過標(biāo)牌、報刊、通訊、網(wǎng)絡(luò)及總結(jié)報告等方式將確認(rèn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險通報顧客、社區(qū)及其他相關(guān)方。 管理者代表 集團公司以任命書形式指定了管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持管理體系要求； b) 確保向最高管理者提交管理體系績效報告，以供評審，并為改進管理體系提供依據(jù)； c) 就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 c) 管理方案在實施過程中和完成時應(yīng)進行評審，當(dāng)出現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整變化時、實施方案達不到預(yù)期效果時、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時等，對管理方案進行修訂，管理方案的修訂應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 e) 按照我國環(huán)境管理體系法律法規(guī)的客觀要求，在法律法規(guī)的執(zhí)行過程中，集團公司將優(yōu)先執(zhí)行集團公司、分公司或 項目經(jīng)理部 所在地的環(huán)保法律法規(guī)要求。 法律法規(guī)和其他要求 a) 集團公司將建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，確認(rèn)其對本集團公司的適用性，跟蹤其變化并及時更新。同時應(yīng)考慮在資源能源有效利用方面對環(huán)境的影響； c) 安全環(huán)境部組織相關(guān)部門進行環(huán)境因素和危險源的識別，建立環(huán)境因素和危險源清單； d) 安全環(huán)境部將結(jié)合集團公司的客觀實際制定重要環(huán)境因 素和重大危險源的評價準(zhǔn)則，進行環(huán)境因素和危險源評價時將考慮其影響的范圍、程度、時間、發(fā)生的頻率、相關(guān)方的觀點、員工的意見及法律法規(guī)的要求等； e) 通常情況下將由安全環(huán)境部每年年初對全集團公司整個體系范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境因素和危險源進行一次識別與評價，發(fā)生變化時及時更新清單； f) 對于新承接的項目，需由 項目經(jīng)理部 技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)部門和人員結(jié)合集團公司的“清單”和本項目的實際特點，對本項目施工過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別和評價并建立 臺帳 進行動態(tài)管理。 環(huán)境因素和危害因素的識別和評價 集團公司編制了《環(huán)境因素識別和評價程序》、《危險源辨別與風(fēng)險評價控制程序》，使各項活動中環(huán)境因素和危險源得到完整、正確的識別、評價，從而確定和控制重要環(huán)境因素和重大危險源，并確保其及時進行更新。 管理體系策劃 管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責(zé)，最高管理者還應(yīng)確保對其管理體系變更進行策劃和實施時保持體系的完整性，全面符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求和組織的實際狀況。 ⑵每年年初，集團公司各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 根據(jù)各自的管理職能制定質(zhì)量目標(biāo)（含工作質(zhì)量目標(biāo)），并針對識別、評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。必要時，予以修訂，經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)布，并傳達貫徹、實施和保持。集團公司各部門、分公司、 項目經(jīng)理部 的工作應(yīng)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，以確保顧客及相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為集團公司的要求予以滿足，達到顧客及相關(guān)方滿意。 集團公司根據(jù)施工企業(yè)特點和實際情況建立了管理體系組織機構(gòu)（見附圖 1），配備了相應(yīng)的管理人員，規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 日常管理工作中形成記錄應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運行（標(biāo)準(zhǔn)中所要求的 22 項記錄）、環(huán)境管理體系運行（標(biāo)準(zhǔn)中要求的抱怨、培訓(xùn)、過程監(jiān)測、檢查維護和校準(zhǔn)、有關(guān)供方和合同方、偶發(fā)事件報告、應(yīng)急準(zhǔn)備試驗、審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、和外部進行交流的決定、適用法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、環(huán)境會議、環(huán)境績效信息、法律法規(guī)的合規(guī)性評價、 與相關(guān)方交流的記錄）及職業(yè)健康安全管理體系運行的記錄，其控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 程序?qū)瘓F公司編制的文件在發(fā)放前的批準(zhǔn)權(quán)限、文件的范圍、編號及受控方法進行了規(guī)定。 管理手冊 管理手冊是集團公司管理活動的綱領(lǐng)性文件。 集團公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對前一年各項目標(biāo)、指標(biāo)完成情況予以公布。 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 的日常管理工作控制過程和方法為： 制定工作計劃，組織實施計劃內(nèi)容，檢查計劃的落實情況，改進計劃或工作方法。施工承包合同的重大更改（如工期、造價變更等）也需由集團公司、分公司與建設(shè)單位洽商處理； h) 分部分項工程檢驗及事件、不合格品控制，環(huán)境管理的監(jiān)視和測量及職業(yè)健康安全的績效測量和監(jiān)視，由 項目經(jīng)理部 組織實施，監(jiān)理單位、建設(shè)單位，具有環(huán)境、安全管理資質(zhì)的部門見證 簽認(rèn)。集團公司分包方包括：專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、設(shè)備 租賃方、檢、試驗受托方等，對物資管理、分包管理、機械管理，執(zhí)行《物資管理程序》、《分包管理程序》、《機械設(shè)備管理程序》、《中冶天工集團有限公司工程施工外分包管理辦法》； 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 可以將非主體工程或某項專業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)單位，進行分包時，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。需調(diào)整機構(gòu)設(shè)置或職能分配時，由管理評審會議或集團公司審定，企劃部下發(fā)文件執(zhí)行。 項目管理過程圖見（附圖 6）。 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見（附圖 2）。 《管理手冊》 6 本手冊采用 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020《 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求》 標(biāo) 準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 手冊的內(nèi)容包括： a) 本集團公司管理體系的范圍； b) 管理體系編制的形成文件程序的引用； c) 管理體系包括的各個過程的相互關(guān)系及其活動的描述。 集團公司發(fā)生重大變動或其他情況認(rèn)為需要時，由 最高管理者 批準(zhǔn)換版，管理者代表組織有關(guān)人員實施。它是集團公司實施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中共同遵守的行為準(zhǔn)則。作為承建單位， 集團 公司先后榮獲多項國家級魯班獎 (含海外工程魯班獎）、金獎、銀獎，數(shù)百項部優(yōu)、省優(yōu)工程獎，其中有三項工程入選 “ 新中國成立60 周年百項經(jīng)典暨精品工程 ” ，二項工程榮獲 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 30年精品工程 稱號，《管理手冊》 3 一項工程入選 “ 改革開放 35 年百項經(jīng)典暨精品工程 ” ；先后與力拓、艾芬豪、安格魯黃金、巴斯夫、聯(lián)合利華、寶潔、云頂、諾和諾德、中美史克、百事、卡夫、 百盛、通用等知名海外客戶在多個領(lǐng)域合作，并建立了良好的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。為中國建筑業(yè)協(xié)會評定的“十一五”全國建筑業(yè)科技進步與技術(shù)創(chuàng)新先進企業(yè)，全國企事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)工作試點單位，中國施工企業(yè)管理協(xié)會評定的技術(shù)創(chuàng)新先進單位，天津市確定的市級企業(yè)技術(shù)中心、專利示范企業(yè)，中冶集團確定的壓力容器制造、空分、模塊化房屋建造工程技術(shù)中心。具有承擔(dān)大型建筑工程、市政公用工程、冶金 工程和公路工程 等 項目總承包建設(shè)能力和豐富的管理經(jīng)驗。 “您滿意的工程是我永恒的追求” 是 集團公司對業(yè)主做出的鄭重承諾，體現(xiàn)顧客至上、質(zhì)量第一、信守合同、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念。在管理體系運行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的要求，不斷建立、修訂、完善環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的各項管理規(guī)章制度，對評價出的影響環(huán)境的重要因素、影響員工職業(yè)健康安全的重大危險源和風(fēng)險等制定相應(yīng)的預(yù)防措施、糾正措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，使 之得到全面、有效控制，創(chuàng)建綠色環(huán)境，保障員工安全。是 擁有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的建筑工程、冶金工程施 工總承包雙特級資質(zhì)，建筑及冶金行業(yè)雙甲級設(shè)計資質(zhì)， 以及國家商務(wù)部核定的擁有對外承包工程資格的大型國際化經(jīng)營的現(xiàn)代化創(chuàng)新型集團企業(yè)。 集團 公司堅持科學(xué)管理，創(chuàng)新發(fā)展，具有較強的經(jīng)營管理和技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化能力。 集團 公司秉承 “ 誠信社會為本，客戶滿意為榮 ” 的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 地址：天津自貿(mào)區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）西二道 88 號 電話： 022－ 24889988 傳真： 022－ 24897777 郵編： 300308 《管理手冊》 4 手冊的控制及使用 《管理手冊》是依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量 管理體系 要求、GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南和 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求， 結(jié)合集團公司特點和實際情況制定。 管理者代表結(jié)合管理評審、內(nèi)審，組織復(fù)審，審查后的修改由集團公司企劃部組織有關(guān)部門，按《文件控制程序》進行修改。 本手冊適用于從投標(biāo)、顧客與我方簽訂合同開始，到產(chǎn)品交付使用保修期結(jié)束全過程的管理和控制。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義； 本手冊采用 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南》 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 4 管理體系 總要求 集團公司管理體系組織機構(gòu)圖見（附圖 1）。 集團公司主要產(chǎn)品： 冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機電工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的施工與 建筑工程設(shè)計、冶金工程 設(shè)計服務(wù)。 集團公司通過管理體系策劃、內(nèi)審及日常工作檢查等過程，發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)行管理中無益的、不產(chǎn)生增值作用的過程時，由發(fā)現(xiàn)部門或分公司、 項目經(jīng)理部 提出，交管理評審會議審定后予以刪除。其中主要包括：制定出項目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，編制完成施工所需的技術(shù)管理文件、管理方案、應(yīng)急 措施，特別是要對施工組織設(shè)計進行精心策劃，并應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程項目管理規(guī)范（ GB/T50326—2020）的要求；編制材料、半成品、施工機械、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等需求計劃；實現(xiàn)施工現(xiàn)場“三通一平”或“四通一平”；設(shè)置生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施；部分資源進場等； e) 集團公司依據(jù)外包對產(chǎn)品符合性的影響，對任何影響建設(shè)工程施工服務(wù)的外包過程予以規(guī)定并實施控制，并根據(jù)其影響程度選擇外包控制的類型和程度，確保這些外包過程處于受控狀態(tài)。專業(yè)承包單位對所承包的工程可全部自行施工，也可將勞務(wù)作業(yè)分包給具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù) 分包單位； f) 項目經(jīng)理部 對施工質(zhì)量、進度、費用、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護及合同管理等方面進行運作； 《管理手冊》 8 g) 項目施工要接受集團公司各部門、分公司的監(jiān)控，包括定期或不定期的現(xiàn)場檢查、定期報表、例會、施工中問題處理、財務(wù)、審計管理等。除此之外的維修，集團公司、分公司應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商解決；