【正文】 高管理者主持，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 參加。 溝通 集團(tuán)公司編制了《信息交流與協(xié)商控制程序》，以增進(jìn)內(nèi)外部信息的溝通，促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性，進(jìn)而提高體系的有效性。 管理方案 a) 為保證集團(tuán)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)公司安全環(huán)境部將結(jié)合集團(tuán)公司的年度管理目標(biāo)和集團(tuán)公司客觀實(shí)際情況，組織制定集團(tuán)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對辨識出的重大危險(xiǎn)源 項(xiàng)目經(jīng)理部 需在施工現(xiàn)場顯著位置 設(shè)置重大危險(xiǎn)源公示牌隨施工進(jìn)度進(jìn)行公示；同時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理部 需根據(jù)（建質(zhì)【 2020】 87 號）《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》之規(guī)定，對辨識評價(jià)出的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并建立 臺帳 。 管理體系策劃的重點(diǎn)： a) 集團(tuán)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前管理的需要； b) 貫徹 GB/T19000 標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的措施； c) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定，如何確保員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo) 的積極性不斷提高； d) 主要過程和活動的識別，環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識別，危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源的辨識； e) 管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件編制的策劃； f) 增強(qiáng)顧客滿意、保護(hù)環(huán)境及維護(hù)職業(yè)健康安全和持續(xù)改進(jìn)體系有效性意識的管理措施； g) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對管理體系的變更進(jìn)行策劃； h) 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源識別、評價(jià)，管理方案、應(yīng)急預(yù)案。具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)要求。 管理承諾 《管理手冊》 11 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動對 建立和改進(jìn)管理體系提供證據(jù)： a) 最高管理者頒布集團(tuán)公司的管理方針，批準(zhǔn)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。同時(shí)，對文件評審與更新、文 件歸檔及資料的留存做了規(guī)定。分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 及職能部門應(yīng)針對自身職責(zé)和特點(diǎn)對頒布的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解。集團(tuán)公司有關(guān)部門、分公司參與其中的重要活動； i) 對竣工產(chǎn)品， 項(xiàng)目經(jīng)理部 自檢合格后，整理竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位申報(bào)竣工并提交工程保修書。 《管理手冊》 7 為確保集團(tuán)公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理活動的有效實(shí)施，集團(tuán)公司編制了《管理手冊》、《程序文件》。 環(huán)境管 理體系過程職能分配表見（附圖 3）。 應(yīng)用 本集團(tuán)公司主要覆蓋的產(chǎn)品為冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機(jī)電工程的施工與建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程 設(shè)計(jì)的 服務(wù)和活動，其依據(jù)主要為國家現(xiàn)行工程建設(shè)的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的設(shè)計(jì)文件等。 集團(tuán)公司《管理 手冊》由最高管理者批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，由企劃部登記發(fā)放，執(zhí)行《文件控制程序》。通過了 GB/T 19001∶ 2020 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001∶2020 環(huán)境管理體系和 GB/T28001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。以業(yè)主需求為中心，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，塑造精品工程，樹立企業(yè)良好的信譽(yù)及形象，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營、管理活動中的薄弱環(huán)節(jié)，確保管理體系的良好運(yùn)行，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 《管理手冊》 2 集團(tuán)公司簡介 中冶天工集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “集團(tuán) 公司 ” ）為中國冶金科工股份有限公司的核心企業(yè)。 先后承建了國內(nèi)外一大批代表世界先進(jìn)水平的重點(diǎn)工程，其中：內(nèi)蒙古神華寧煤杭氧 3101500Nm3/h 空分冷箱安裝工程為國內(nèi)同類最大項(xiàng)目，蒙古國奧云陶樂蓋銅金礦工程為亞洲同類最大項(xiàng)目，沙鋼 5800 立方米高爐、太鋼 660 平方米燒結(jié)機(jī)工程為世界同類最大項(xiàng)目，新加坡圣淘沙環(huán)球影城工程為世界第四座環(huán)球影城工程項(xiàng)目，山西太鋼不銹鋼冷連軋技術(shù)改造工程為當(dāng)今世界最先進(jìn)的不銹鋼冷連軋生產(chǎn)線，世界首臺 萬噸多功能 模鍛壓機(jī)工程填補(bǔ)了國家對大型模鍛件、大口徑核電用管的生產(chǎn)空白。手冊分為受控與非受控版 本，凡經(jīng)集團(tuán)公司統(tǒng)一編號的版本為受控版本，未編號的為非受控版本。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南 GB/T280012020 idt OHSAS18001∶ 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求 與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表見（附圖 4）。其主要控制過程和方法為： a) 集團(tuán)公司參加建設(shè)單位主持的投標(biāo)，在此階段必須對中標(biāo)后工程如何施工（包括滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求）進(jìn)行策劃并報(bào)審，即編制符合招標(biāo)條件的投標(biāo)文件；中標(biāo)后與建設(shè)單位簽訂施工承包合同； b) 集團(tuán)公司籌建工程 項(xiàng)目經(jīng)理部 時(shí)，應(yīng)對人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)提出要求； c) 項(xiàng)目經(jīng)理部 組建后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進(jìn)駐現(xiàn)場進(jìn)行施工全過程監(jiān)控時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)積極給予配合； d) 項(xiàng)目開工前，應(yīng)做好設(shè)計(jì)文件的自審、會審，識別需控制的過程和確認(rèn)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；在此基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目管理活動的全面策劃，并將策劃的結(jié)果形成文件。建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收后，驗(yàn)收資料報(bào)主管部門備案； j) 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，在法規(guī)規(guī)定或合同約定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)集團(tuán)公司應(yīng)負(fù)責(zé)的問題時(shí)，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)及時(shí)免費(fèi)予以維修。 按照 GB/T19001： 20 GB/T24001:20 GB/T28001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 、 GB/T504302020《管理手冊》 9 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)公司的 實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。 記錄控制 集團(tuán)公司編制了《記錄控制程序》。集團(tuán)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)之一，可以通過會議、標(biāo)牌、文件、現(xiàn)場檢查等活動實(shí)施； b) 以會議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個(gè)員工都能清楚地認(rèn)識到所從事的活動與集團(tuán)公司的利益緊密相關(guān)； c) 通過管理評審或辦公會議，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，確定體系、過程、產(chǎn)品及資 源需求等，確定需改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施； d) 通過管理評審，確認(rèn)資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源。 在本手冊中頒布集團(tuán)公司的管理方針。 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。每月按時(shí)報(bào)送所屬分公司，對重大危險(xiǎn)源實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；分公司需將超過一定規(guī)模（需經(jīng)專家論證）的分部分項(xiàng)工程按月報(bào)送集團(tuán)公司安全環(huán)境部，對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控；集團(tuán)公司安全環(huán)境部對超過一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程需專門建立 臺帳 ，《管理手冊》 15 并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。方案中應(yīng)明確 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的相關(guān)部門的職責(zé)、方法、時(shí)間表以及資源的要求。 集團(tuán)公司應(yīng)溝通的信息可包括： a) 承包項(xiàng)目管理動態(tài)； b) 集團(tuán)公司管理動態(tài)； c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息； d) 新出臺的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息； e) 建筑市場新動向； f) 上級主管部門、顧客、相關(guān)方對質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動態(tài)； g) 其它有關(guān)過程及管理有效性的內(nèi)、外部信息； h) 員工的建議和答復(fù)。管理者代表及企劃部協(xié)助實(shí)施。 6 資源管理 資源提供 資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及資金資源等。 人員能力與意識的提高，主要通過培訓(xùn)工作予以實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制： a) 施工機(jī)械。一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 與顧客有關(guān)的過程 集團(tuán)公司編制了《顧客要求的識別與溝通控制程序》。 項(xiàng)目經(jīng)理部也應(yīng)遵守當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求。 合同履行過程中，由于顧客的要求或其他必要情況，合同重大事項(xiàng)發(fā)生了變更，須按《中冶天工集團(tuán)有限公司工程合同評審管理辦法》重新對合同進(jìn)行評審，并將變更后的合同 作為原合同的補(bǔ)充，及時(shí)通知相關(guān)部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 ，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證 , 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 采購應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及承包合同的要求。 采購信息 采購信息主要體現(xiàn)在物資采購計(jì)劃、物資采購合同、 項(xiàng)目經(jīng)理部 的分包協(xié)議條款內(nèi)容中。受控的條件主要有以下幾點(diǎn)： a) 從設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求的有關(guān)條款，同時(shí)注重集團(tuán)公司（分公司）對產(chǎn)品的附加要求，如創(chuàng)國家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此類信息在項(xiàng)目開工前獲得； b) 指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過程如何運(yùn)作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性文件（如管理方案）；這些文件應(yīng)在開工準(zhǔn)備階段編制完成； c) 適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備，環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)等設(shè)施； 《管理手冊》 27 d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》；如不滿 足使用要求時(shí)，則需外委試驗(yàn)，并執(zhí)行 《分包管理程序》 進(jìn)行分包方評價(jià)； e) 施工過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》； f) 放行、交付和交付后活動的實(shí)施應(yīng)符合約定要求和合同規(guī)定內(nèi)容的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 需經(jīng)確認(rèn)的過程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中予以識別： a) 施工中難以或無法驗(yàn)證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)焊接中手工焊接特殊部位時(shí)； b) 過程形成的缺陷可能在工程 使用后才會暴露出來，如未規(guī)定蓄水試驗(yàn)的平屋頂防水工程、管道防腐工程等； c) 項(xiàng)目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗(yàn)證的過程，如過程檢驗(yàn)代價(jià)過高或具有破壞性； d) 施工和生產(chǎn)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià) ，執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。 《管理手冊》 29 分包單位施工中存在需確認(rèn)過程時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)要求他們實(shí)施確認(rèn)并實(shí)施全過程監(jiān)督。 項(xiàng)目施工期間應(yīng)做到： a) 項(xiàng)目施工以作業(yè)指導(dǎo)性文件為質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)要求，通過自檢、專檢、隱檢、監(jiān)視、測量等多種驗(yàn)證方式對過程進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及地方主管部門監(jiān)督評定，并經(jīng)他們簽認(rèn)。 分包協(xié)議或條款 內(nèi)容：對分包方的過程和能力的要求（包括設(shè)備、人員資格）及對分包方管理體系的要求，還應(yīng)包括對分包方監(jiān)督控制的要求。采購應(yīng)從合格供方名單中選擇。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 溝通的信息包括： a)關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面信息； b)與顧客溝通時(shí)提出的問題，合同實(shí)施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂； c)在施工過程中和產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評審，并保存記錄。集團(tuán)公司、分公司可以通過市場調(diào)研、參加投標(biāo)、征詢意見等多種途徑了解顧客的要求； b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 集團(tuán)公司按照 PDC