【正文】 過程確認(rèn)由 項(xiàng)目經(jīng)理部 組織并實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)針對(duì)所確認(rèn)的過程制定作業(yè)方案，或依據(jù)集團(tuán)公司制定的作業(yè)指導(dǎo)書組織施工，保證其質(zhì)量受控；并對(duì)確認(rèn)過程所用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，人員資格進(jìn)行鑒定；保持對(duì)需確認(rèn)過程的確認(rèn)記錄，必要時(shí)再確認(rèn)。 項(xiàng)目組建后，應(yīng)實(shí)施下列活動(dòng)并作必要的監(jiān)控： a) 組織圖紙會(huì)審、施工復(fù)測(cè)、參加技術(shù)交底、編制施工組織設(shè)計(jì)、報(bào)批開工報(bào)告、根據(jù)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定管理方案； b) 按照施工組織設(shè)計(jì)中策劃的原材料、半成品、工程設(shè)備、施工機(jī)械及設(shè)備配置，工程分包、勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃、委外試驗(yàn)、委外檢測(cè)需求 計(jì)劃，選擇確定供方及分包方，并應(yīng)在開工前根據(jù)實(shí)際需要供應(yīng)到位； c) 施工現(xiàn)場(chǎng)按策劃做到“三通一平”或“四通一平”，實(shí)施臨設(shè)工程及測(cè)量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料等進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施應(yīng)初步建立； d) 提交開工報(bào)告，并獲得建設(shè)單位或監(jiān)理單位批準(zhǔn)。 采購(gòu)計(jì)劃或合同應(yīng)包括：工程項(xiàng)目名稱、施工單位、物資名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求和供貨方式、時(shí)間，產(chǎn)品驗(yàn)證要求等。 構(gòu)成最終產(chǎn)品 （輸出）的主要部分和關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品（輸出）交付使用或安全性能，如鋼材、水泥、砼制品、商品砼，工程成套設(shè)備及主材、電纜、耐火材料、勞動(dòng)保護(hù)用品等 物資及 地材、新材料及周轉(zhuǎn)材料、砼添加劑、電焊條等物資 ，由分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 按《物資管理程序》的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并建立合格供方名單。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 集團(tuán)公司設(shè)計(jì)分公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 《管理手冊(cè)》 23 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 在項(xiàng)目招投標(biāo)、施工過程及工程保修期等階段，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位或其他相關(guān)方進(jìn)行溝通。 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 內(nèi)部確定的附加要求，應(yīng)有具體的規(guī)定并實(shí)施，同時(shí)接受內(nèi)、外部審核。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求有下列五個(gè)方面： a) 顧客對(duì)工程項(xiàng)目的明示要求，包括工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、產(chǎn)品安全和價(jià)款、付款方式、物資供應(yīng)、工程交付等要求或顧客明示的其他要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 集團(tuán)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括：《年度綜合目標(biāo)計(jì)劃》、 《雙月施工生產(chǎn)計(jì)劃》、《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》、專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、與產(chǎn)品實(shí)施相關(guān)的管理制度等。在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、購(gòu)買或租賃到場(chǎng)，其進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、操作應(yīng)按管理制度監(jiān)控； b) 施工所用鋼模板、腳手架等周轉(zhuǎn)料具：在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、 租賃、購(gòu)買或自制到場(chǎng)，檢驗(yàn)合格后使用； c) 生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋、可利用的建筑物，應(yīng)確保施工需要； d) 施工道路、上下水系統(tǒng)、電信設(shè)備、電力設(shè)備以及其它應(yīng)有設(shè)備，在施工過程中確保暢通和使用； e) 施工現(xiàn)場(chǎng)按照項(xiàng)目需要進(jìn)行平整； f) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》； 《管理手冊(cè)》 20 g) 設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、檢修執(zhí)行《中冶天工集團(tuán)有限公司機(jī)械設(shè)備管理辦法》； h) 防護(hù)設(shè)備，制定購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)置或租賃。 各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 每年底提出下 一年度的培訓(xùn)需求，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部。 提供資源是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，增進(jìn)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)以人為本，實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系有效性的必備條件。 企劃部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審所需資料，制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，在評(píng)審計(jì)劃中明確本次評(píng)審的時(shí)間、議程、參加評(píng)審的人員、評(píng)審準(zhǔn)則、評(píng)審內(nèi) 容，《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 溝通的方式：各種報(bào)表、會(huì)議、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、文件、綜合項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)、報(bào)刊或其他宣傳媒體等。 b) 集團(tuán)公司本年度內(nèi)涉及的各在建工程 項(xiàng)目經(jīng)理部 ，將結(jié)合集團(tuán)公司總體管理目標(biāo)指標(biāo)要求、本 項(xiàng)目經(jīng)理部 的重要環(huán)境因素和危害因素的特點(diǎn)、自身管理目標(biāo)指標(biāo)的要求，在施工組織設(shè)計(jì)等文件的策劃中，對(duì)本 項(xiàng)目經(jīng)理部 的管理方案進(jìn)行策劃和組織實(shí)施。 g) 當(dāng)集團(tuán)公司生產(chǎn)活動(dòng)或法律法規(guī)及 其他 要求發(fā)生變化時(shí)，由安 全 環(huán)境 部及時(shí)組織進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新清單。施工企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括： a） 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理； b） 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； c） 人力資源管理； d） 施工機(jī)具管理； e） 投標(biāo)及合同管理； f） 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； g） 分包管理； h） 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理； 《管理手冊(cè)》 14 i） 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收； j） 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)； k） 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)； l） 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。 策劃 管 理目標(biāo)策劃 ⑴根據(jù)集團(tuán)公司管理方針，集團(tuán)公司應(yīng)針對(duì)施工任務(wù)和識(shí)別的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部、安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后以集團(tuán)公司文件形式發(fā)布。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 集團(tuán)公司最高管理者、分公司經(jīng)理應(yīng)確立并向員工傳達(dá)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)這一理念。 程序?qū)τ涗浽诓邉澴R(shí)別、收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處理等方面進(jìn)行了規(guī)定。 集團(tuán)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 ： 第一級(jí)文件除《管理手冊(cè)》外，均規(guī)定了實(shí)施各個(gè)活動(dòng)或過程的目的或總要求，對(duì)如何實(shí)施（操作、控制、驗(yàn)證）進(jìn)行了必要的描述，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施的單位或人員，依據(jù)或應(yīng)遵循的要求、時(shí)機(jī)和地點(diǎn)，實(shí)施的物質(zhì)條件進(jìn)行了規(guī)定，并明確了所應(yīng)留存的記錄； 第二級(jí)文件是作為各部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則：包括法規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等； 第三級(jí)文件是針對(duì)工程項(xiàng)目或合同編制的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。除此之外的維修，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商解決； k) 集團(tuán)公司環(huán)境管理體系覆蓋集團(tuán)公司辦公樓、集團(tuán)公司主要產(chǎn)品（冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工 程、公路工程、機(jī)電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程設(shè)計(jì) ） 施工活動(dòng)的 項(xiàng)目經(jīng)理部 。其中主要包括：制定出項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，編制完成施工所需的技術(shù)管理文件、管理方案、應(yīng)急 措施，特別是要對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行精心策劃，并應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（ GB/T50326—2020）的要求；編制材料、半成品、施工機(jī)械、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等需求計(jì)劃；實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”或“四通一平”；設(shè)置生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施；部分資源進(jìn)場(chǎng)等； e) 集團(tuán)公司依據(jù)外包對(duì)產(chǎn)品符合性的影響，對(duì)任何影響建設(shè)工程施工服務(wù)的外包過程予以規(guī)定并實(shí)施控制，并根據(jù)其影響程度選擇外包控制的類型和程度，確保這些外包過程處于受控狀態(tài)。 集團(tuán)公司主要產(chǎn)品： 冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機(jī)電工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的施工與 建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程 設(shè)計(jì)服務(wù)。 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義； 本手冊(cè)采用 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 —— 要求及使用指南》 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 管理者代表結(jié)合管理評(píng)審、內(nèi)審，組織復(fù)審，審查后的修改由集團(tuán)公司企劃部組織有關(guān)部門，按《文件控制程序》進(jìn)行修改。 集團(tuán) 公司秉承 “ 誠(chéng)信社會(huì)為本，客戶滿意為榮 ” 的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。是 擁有國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的建筑工程、冶金工程施 工總承包雙特級(jí)資質(zhì)，建筑及冶金行業(yè)雙甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)， 以及國(guó)家商務(wù)部核定的擁有對(duì)外承包工程資格的大型國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)代化創(chuàng)新型集團(tuán)企業(yè)。 “您滿意的工程是我永恒的追求” 是 集團(tuán)公司對(duì)業(yè)主做出的鄭重承諾，體現(xiàn)顧客至上、質(zhì)量第一、信守合同、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念。為中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定的“十一五”全國(guó)建筑業(yè)科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)，全國(guó)企事業(yè)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作試點(diǎn)單位，中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)評(píng)定的技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位，天津市確定的市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、專利示范企業(yè)，中冶集團(tuán)確定的壓力容器制造、空分、模塊化房屋建造工程技術(shù)中心。它是集團(tuán)公司實(shí)施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理過程中共同遵守的行為準(zhǔn)則。 手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 本集團(tuán)公司管理體系的范圍； b) 管理體系編制的形成文件程序的引用； c) 管理體系包括的各個(gè)過程的相互關(guān)系及其活動(dòng)的描述。 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見（附圖 2）。需調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置或職能分配時(shí)，由管理評(píng)審會(huì)議或集團(tuán)公司審定，企劃部下發(fā)文件執(zhí)行。施工承包合同的重大更改（如工期、造價(jià)變更等）也需由集團(tuán)公司、分公司與建設(shè)單位洽商處理； h) 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)及事件、不合格品控制，環(huán)境管理的監(jiān)視和測(cè)量及職業(yè)健康安全的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 組織實(shí)施，監(jiān)理單位、建設(shè)單位，具有環(huán)境、安全管理資質(zhì)的部門見證 簽認(rèn)。 集團(tuán)公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)前一年各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況予以公布。 程序?qū)瘓F(tuán)公司編制的文件在發(fā)放前的批準(zhǔn)權(quán)限、文件的范圍、編號(hào)及受控方法進(jìn)行了規(guī)定。 集團(tuán)公司根據(jù)施工企業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況建立了管理體系組織機(jī)構(gòu)（見附圖 1），配備了相應(yīng)的管理人員，規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)布，并傳達(dá)貫徹、實(shí)施和保持。 管理體系策劃 管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責(zé)，最高管理者還應(yīng)確保對(duì)其管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系的完整性，全面符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求和組織的實(shí)際狀況。同時(shí)應(yīng)考慮在資源能源有效利用方面對(duì)環(huán)境的影響； c) 安全環(huán)境部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，建立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單； d) 安全環(huán)境部將結(jié)合集團(tuán)公司的客觀實(shí)際制定重要環(huán)境因 素和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)時(shí)將考慮其影響的范圍、程度、時(shí)間、發(fā)生的頻率、相關(guān)方的觀點(diǎn)、員工的意見及法律法規(guī)的要求等； e) 通常情況下將由安全環(huán)境部每年年初對(duì)全集團(tuán)公司整個(gè)體系范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行一次識(shí)別與評(píng)價(jià)，發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清單； f) 對(duì)于新承接的項(xiàng)目，需由 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)部門和人員結(jié)合集團(tuán)公司的“清單”和本項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目施工過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)并建立 臺(tái)帳 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 e) 按照我國(guó)環(huán)境管理體系法律法規(guī)的客觀要求，在法律法規(guī)的執(zhí)行過程中，集團(tuán)公司將優(yōu)先執(zhí)行集團(tuán)公司、分公司或 項(xiàng)目經(jīng)理部 所在地的環(huán)保法律法規(guī)要求。 管理者代表 集團(tuán)公司以任命書形式指定了管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持管理體系要求； b) 確保向最高管理者提交管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)； c) 就管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，企劃部根據(jù)管理評(píng)審及 最高管理者 提出的有關(guān)要求，編寫《管理評(píng)審決議》，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 執(zhí)行；相關(guān)部門、分公 司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果由管理者代表指定有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員能力，崗位資格、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求等方面予以確定（任職條件），使之能夠勝任各自的崗位職責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，包括集團(tuán)公司本部和下屬單位的。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)公司、分公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部 將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及到從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的管理體系過程。 對(duì)已交工項(xiàng)目的主動(dòng)回訪計(jì)劃及保修，由 工程項(xiàng)目監(jiān)管部 、分公司策劃并組織實(shí)施。 對(duì)顧客、相