【文章內(nèi)容簡介】 技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。 技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施 技安部應(yīng)根據(jù)對(duì) 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 5 相關(guān)／支持性文件 6 記錄 ? 培訓(xùn)申請(qǐng)表 ? 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ? 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 ? 培訓(xùn)通知 ? 培訓(xùn)實(shí)施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓(xùn)總結(jié) 某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2005 1 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 技安部 負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 行政部 負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 工會(huì) 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 單位進(jìn)行協(xié)商。 各部門、項(xiàng)目 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。 4 工作程序 工作流程圖 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 工作要點(diǎn)說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 各部門和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理 人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法 對(duì)得到 的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： ? 業(yè)主的滿意程度； ? 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； ? 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況； ? 過程的有效性和效率； ? 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度； ? 采取改進(jìn)所需的糾正和 預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息 ； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運(yùn) 行的其它情況。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測和測量結(jié)果； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ? 來自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 績效測量和監(jiān)測結(jié)果； ? 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況； ? 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的 其它情況。 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫 /檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方 針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。 各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí) 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進(jìn)行匯總。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更 新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。 危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的方式在有關(guān)部門和項(xiàng)目之間傳遞。 技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫入內(nèi) 審報(bào)告 中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來源。 內(nèi)審和管理評(píng)審的情況由技 安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門和項(xiàng)目。 外審發(fā)現(xiàn) 的問題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。 緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 工程開工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號(hào)，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、居委?huì)與周圍居民建 立溝通渠道。項(xiàng)目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對(duì)周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。 在市場調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目應(yīng)注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和 技安 部供決策使用。 設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后 報(bào)管理 者代表。 部門和項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望。 與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形 成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序》）。 施工過程中 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： ? 設(shè)計(jì)變更、工程洽商； ? 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； ? 監(jiān)理的意見； ? 業(yè)主的要求期望。 項(xiàng)目可通過信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上 次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。 設(shè)計(jì)工程部和 技安部采用 電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。 竣工后 每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員。回訪人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計(jì) 工程部經(jīng)理。 設(shè)計(jì)工程 部 負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng) 就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后， 保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計(jì)工程部保存。 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將 顧客 意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。 業(yè)主投訴 技安部負(fù)責(zé) 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。必要時(shí)，技安部應(yīng)將 業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律程序處理。 協(xié)商 各部門和項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)： ? 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計(jì)劃、制度； ? 危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)及制定控制措施； ? 安全事故調(diào)查、處理。 員工對(duì)職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 評(píng)價(jià)和改進(jìn) 信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評(píng)價(jià)： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？ 對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 6 記錄 ? 顧客意見調(diào)查表 ? 工程保修記錄表 ? 業(yè)主投訴記錄表 某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2006 通過對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 各 相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 記錄的類別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大