【文章內(nèi)容簡介】 地面清潔，不得有積水，工作臺要整潔，不得放與工作無關(guān)的物品，不得亂放，亂貼畫，不得有灰塵。 工作區(qū)外不準(zhǔn)有半成品、成品，保持通道順暢。 下班前擦拭設(shè)備、打掃衛(wèi)生，設(shè)備無油污、無灰塵。保持環(huán)境清潔，玻璃干凈，環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生經(jīng)下一班檢查確認(rèn)后方可交接，否則不得下班，下一班一旦接班，必須對環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)，下腳料放在指定的位置，不得亂放。當(dāng)班應(yīng)把下腳料 及時 清理出車間。 倉庫、車間 嚴(yán)禁吸煙，配備防 蟲、防鼠設(shè)施，通風(fēng)良好，光線充足，以 確保食品衛(wèi)生質(zhì)量安全。 記錄 《 設(shè)備臺帳 》 《 設(shè)備檢修計劃 》 第 20 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第三章 計量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序 計量、檢測設(shè)備的申購、配備與購置 各部門根據(jù)使用部位提供的應(yīng)用場合 、 精密度、量程 等 指標(biāo)，確定種類、型號、測量范圍、等級等。 使用計量、檢測設(shè)備的部門需要配置添加 該 裝置時，由該部門 填寫 《申購計劃單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定采購員進(jìn)行采購。 對公司購置的計量器具，品管部建立《計量器具臺帳》。 計量 、監(jiān)控 設(shè)備的 周期校準(zhǔn) 由品管部負(fù)責(zé)編制年度《檢定計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 強(qiáng)制校準(zhǔn)的設(shè)備儀器，送國家法定計量部門校準(zhǔn)，并出具鑒定合格證書。 對進(jìn)行的內(nèi)部校準(zhǔn)由品管部編制相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，按校準(zhǔn)周期實施校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格的測量、檢驗設(shè)備，由校準(zhǔn)人員進(jìn)行標(biāo)識。 計量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 相 關(guān)部門在使用過程中輕拿、輕 放，嚴(yán)格按使用說明書要求操作， 確保設(shè)備的計量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整， 并做好維護(hù)工作。 在使用計量、監(jiān)控設(shè)備前，按規(guī)定檢查是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用過程中 隨時 擦除上面的塵土污物，上油保養(yǎng)，在使用前 調(diào)至最佳狀態(tài)。 使用部門在計量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 第 21 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)檢科 做好計量、檢測設(shè)備的 校準(zhǔn)記錄。 發(fā)現(xiàn)計量、檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，匯報 主管部門采取措施進(jìn)行糾正。 確定計量、檢測設(shè)備的失準(zhǔn)時間，對已鑒定結(jié)果進(jìn)行評價及時做好修復(fù)工作。 對 使用年久、自然磨損而無法修復(fù)的計量、檢測設(shè)備，使用部門填寫報 廢 單，并將原始記錄卡、實物一并交主管部門審批。貴 重大型設(shè)備報廢時，相關(guān)部門 報 總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 計量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境 計量、監(jiān)控設(shè)備的工作環(huán)境：計量、檢測設(shè)備和附件保持清潔、適宜的工作環(huán)境，保持溫、濕度和振動程序的適宜，并符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定 。 記 錄 《 檢定計劃 》 《計量器具臺帳》 《校準(zhǔn)記錄》 第 22 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第四章 生產(chǎn)過程控制程序 加工流程 過程設(shè)置 車間工藝過程劃分為一般、關(guān)鍵、特殊工序。 關(guān)鍵工序：脫皮 、 切片 工序。 特殊 工序 ： 烘干 工序 一般 工序 ：除特殊 工序 和關(guān)鍵 工序 之外的其他過程。 一般 工 序 控制原則： 生產(chǎn)工人通過培訓(xùn)上崗，轉(zhuǎn)崗人員要經(jīng)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)， 辦公室確認(rèn)后登記上崗。 按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗或試驗，保持設(shè)備和設(shè)施的完好性。 關(guān)鍵 工序 控制原則： 除滿足一般 工序 控制要求外， 滿足以下要求： 執(zhí)行“定人、定機(jī)”制度，操作人員和檢驗人員保持相對穩(wěn)定。 脫皮 工序 ： 開啟脫皮機(jī)，加入水并開啟打氣泵，待脫皮機(jī)運(yùn)行正常后加入切蒂后的帶皮大蒜。調(diào)整合理的轉(zhuǎn)速確保脫皮質(zhì)量，脫皮率控制在 85%以上。 切片 工序： 漂洗完畢的蒜米加入切片機(jī)，合理調(diào)整切片機(jī) 使 蒜片厚度控制在 ， 發(fā)現(xiàn)有刀形不均、魚鱗片或連刀現(xiàn)象要及時更換刀片。 第 23 頁 共 49頁 采購原料 切蒂 脫皮 烘干 挑選 挑選 包裝 殺菌、漂洗 切片 入庫貯存 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 特殊 工序 控制原則： 操作人員通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后方可上崗。 加工過程監(jiān)控記錄由作業(yè)人員及時、完整、如實地填寫。 烘干 ： 蒜片進(jìn)入炕道前 ， 均勻 擺放在烘盤內(nèi)放入烘架進(jìn)入炕道，烘烤溫度控制在 6065℃烘烤時間控制在 46 小時，烘烤期 間隨時注意觀察， 每半小時 做 一次 記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 過程要求 由銷售部制訂銷售計劃并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計劃下達(dá)各班組。 生產(chǎn) 部 按計劃要求，對設(shè)備進(jìn)行修理維護(hù)，做好修理記錄。 在生產(chǎn)過程中各職能部門，按職責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)管理工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、衛(wèi)生、產(chǎn)品碼放整齊、物流暢通。 衛(wèi)生 原材料必須經(jīng)過質(zhì)檢科檢驗，化驗合格后方可使用，不符合質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的不得投產(chǎn)使用，并要與合格品嚴(yán)格分開，防止混淆和污染產(chǎn)品。 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均徹底清洗、消毒，維修、檢查設(shè)備時不得污 染食品。 成品包裝 用的包裝物 經(jīng)檢驗合格后方可 使用 ，包裝是在 包裝室進(jìn)行 ，非包裝人員進(jìn)入 包裝 間時，必須換工作服、帽、鞋，經(jīng)過消毒后方可進(jìn)入，防止異物帶入 包裝 間。 操作人員每年進(jìn)行一次體檢，取得健康證后方可上崗。 操作人員進(jìn)入車間前，穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、鞋， 工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并要把雙手洗凈。 直接與原料、半成品和成品接觸的人員，不戴耳環(huán)、戒指、 手鐲、項鏈、手表，不濃艷化妝、染指甲、噴灑香水等。 第 24 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上班時不酗酒，工作時不吸煙、飲酒、吃食物及其他有害食品衛(wèi)生的活動。 生產(chǎn)車間不帶入和存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒等 記錄 《 烘干工序 記錄 表 》 《 切片 工序 記錄 表 》 第 25 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第五章 不合格品控制程序 不合格品的確認(rèn)、標(biāo) 識、隔離 質(zhì)檢科對不合格原材料、半成品及成品經(jīng)過 檢驗進(jìn)行確認(rèn)。 倉儲科對確認(rèn)的不合格品做出標(biāo)識、隔離存放并做出記錄。 生產(chǎn)部對確認(rèn)的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、存放。 不合格記錄的內(nèi)容包括不合格品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)工序及不合格的原因。 不合格品的分類設(shè)置原則 輕微不合格品指不影響產(chǎn)品性能出現(xiàn)輕微超標(biāo)的不合格品。 一般不合格品指不影響產(chǎn)品主要特性的不合格品。 嚴(yán)重不合格品指影響產(chǎn)品主要特性的不合格品。 不合格品的判定、評審和處置 質(zhì)檢科 對到廠原料是否合格進(jìn)行判定、評審，對輕微不 合格品和一般不合格品經(jīng)協(xié)商后讓步放行，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，通知采購部對不合格進(jìn)行處置。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并對不合格進(jìn)行評審和處置。 對不合格品根據(jù)情況，進(jìn)行評審后，采取的處理方式有：混摻、讓步放行、降級處理、報廢 等 。 本公司讓步放行的產(chǎn)品， 經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行。 化驗員對最終產(chǎn)品化驗后，將信息以《檢驗報告單》的形式 反 饋給品管部，品管部進(jìn)行判定評審，生產(chǎn)部按規(guī)定處置。 對返工后的產(chǎn)品，由化驗人員加大化驗頻次，每批化 驗兩次合格后， 再 由成品保管員入庫。 銷售后發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品， 業(yè)務(wù) 部反饋信息給品管部后， 第 26 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 品管部向總經(jīng)理提出退貨或換貨申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部處置。 品管部對不合格品處置的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。 文件、 記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》 《檢驗報告單》 第 27 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第六章 檢驗控制程序 品管部負(fù)責(zé)對本公司檢驗活動進(jìn)行策劃，確定原 料 、 半成品與成品的檢驗項目、檢驗方法、 取 樣方法、判定準(zhǔn)則等。 進(jìn)貨檢驗控制 程序 原 料到廠后， 由 供應(yīng) 部通知質(zhì)檢科進(jìn)行取樣， 根 據(jù) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗 ，合格后方可入庫 。 本公司原料未經(jīng)檢驗不入庫， 經(jīng) 檢驗合格后，方可辦理入庫 。 對于 輕微和 一般不合格原料，不對最終產(chǎn)品造成質(zhì)量影響的，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后 可以 讓步接收；嚴(yán)重不合格原料，拒絕接收。 半成品的檢驗控制程序 質(zhì)檢科接到生產(chǎn)部 通知后，到生產(chǎn)線取樣 后進(jìn)行 檢驗。 半成品未經(jīng)檢驗不得流入下一道工序，經(jīng)檢驗不合格的半成品由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識和隔離，對不合格品進(jìn)行評審和處置，按《不合格品控制程序》處理。 成品檢驗 控制程序 成品檢驗由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)實施，成品 取樣數(shù)量和取樣方法按規(guī)定 進(jìn)行，成品 檢驗項目和 結(jié)果 判定按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 具體見《實驗室手冊》 所有 成 品 只有 在 規(guī)定 要求 的 檢測項目及合同規(guī)定的各項檢驗和試驗活動已圓滿完成，檢驗結(jié)果在符合要求后才 能入庫或出廠 ，當(dāng)最終檢驗出現(xiàn)不合格品時，必須按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 檢驗和化驗記錄 《產(chǎn)品檢驗報告單》由品管部負(fù)責(zé)收集、整理和匯總，嚴(yán)格 按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。 具體檢驗項目和操作規(guī)程見《實驗室手冊》 第 28 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 記錄 《檢驗報告單》 《不合格品控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第 29 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第七章 產(chǎn)品標(biāo)識 、追溯 管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識 進(jìn) 入 公司 的 原料由質(zhì)檢科檢驗其質(zhì)量滿足要求后入庫，以檢驗報告單和貨物保管卡作為標(biāo)識。 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取原料時，詳細(xì)記錄原料的品名、領(lǐng)取日期及數(shù)量等 ，以領(lǐng)料單作 為標(biāo)識。 半成品生產(chǎn)過程中，做好每道工序的必要記錄以包裝袋為標(biāo)識。 加工完畢后的成品經(jīng)檢驗合格，以成品包裝袋 和檢驗報告單作 為標(biāo)識。 購進(jìn) 的 原料、半成 品、加工后的成品的標(biāo)識，未經(jīng) 質(zhì)檢科的同意，任何人不 得 隨意更換、涂改或損壞。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)