【文章內(nèi)容簡介】 CX142009《管理評(píng)審程序》JAXFJC/ZJ0901 不符合工作控制單JAXFJC/ZJ0902 事故分析處理單JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司20090430發(fā)布 20090430實(shí)施JAXFJC/CX102009 糾正措施程序建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程中任何偏離方針或程序的反饋機(jī)制，對(duì)允許偏離方針、程序或標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，采取有效的糾正措施，以確保能正常有序地進(jìn)行檢測(cè)工作。適用于公司對(duì)不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作時(shí)采取的糾正措施或允許例外偏離。，并提出糾正、預(yù)防措施。、組織實(shí)施。，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測(cè)過程中技術(shù)問題的糾正措施和例外偏離的審批。（不僅限于以下方式）：a）公司間比對(duì)、能力驗(yàn)證活動(dòng)；b）管理體系審核；c）檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查；d）質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)；e）技術(shù)校核活動(dòng)；f）檢測(cè)過程的質(zhì)量控制；g）檢測(cè)原始記錄校核，檢測(cè)報(bào)告審核、批準(zhǔn)；h）測(cè)量設(shè)備的期間核查、檢定或校準(zhǔn)；i）消耗材料質(zhì)量驗(yàn)收；j）客戶投訴。《不符合工作控制管理程序》對(duì)不符合工作進(jìn)行控制時(shí)，若不符合工作重復(fù)發(fā)生，或懷疑公司相關(guān)工作的運(yùn)作不符合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責(zé)部門應(yīng)針對(duì)不符合工作填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析，并作記錄。《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致對(duì)公司運(yùn)作的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生懷疑，內(nèi)審組應(yīng)發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，確認(rèn)不符合項(xiàng)的內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門一起分析不符合工作產(chǎn)生的根本原因，必要時(shí)，內(nèi)審組可以邀請(qǐng)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加對(duì)不符合產(chǎn)生的根本原因的分析，并作相應(yīng)的記錄。，相應(yīng)職責(zé)部門應(yīng)對(duì)問題的根本原因進(jìn)行分析，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》采取糾正措施。（不限于）：a)使用不適當(dāng)或無效的文件；b)操作缺少文件指導(dǎo)或不符合程序要求；c)人員缺乏必要的技能和培訓(xùn)；d)客戶的要求未充分評(píng)審；e)計(jì)劃安排不當(dāng)；f)資源提供不足；g)檢測(cè)物品不符合要求；h)檢測(cè)所需設(shè)施和環(huán)境條件、測(cè)量設(shè)備、量值溯源、服務(wù)和供應(yīng)品不符合要求；i)檢測(cè)方法和程序不當(dāng)；j)存在人為的誤操作；k)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯(cuò)誤；l)檢測(cè)結(jié)果的校核失效；m)測(cè)量不確定度評(píng)定不當(dāng)；n)分包方工作失誤；o)制定的政策和程序不合理。，部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。：a) 能消除問題；b) 防止不符合再發(fā)生；c) 與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)；d) 有實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)性和經(jīng)濟(jì)性。，責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定完成糾正措施，并由辦公室或內(nèi)審員（非內(nèi)審時(shí)，由辦公室；內(nèi)審時(shí)，由內(nèi)審員）對(duì)所采取的糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。若驗(yàn)證無效，應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定重新實(shí)施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。，導(dǎo)致對(duì)公司是否符合相應(yīng)的政策、程序、評(píng)審準(zhǔn)則有懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定對(duì)相關(guān)活動(dòng)實(shí)施附加審核。、糾正措施內(nèi)容、糾正措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果記錄?！≡试S例外的偏離規(guī)定、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求，一般包括以下情況：(1)某些質(zhì)量體系文件制訂不完善、未及時(shí)修訂；(2)完成緊急檢測(cè)任務(wù)時(shí)需使用超檢定周期測(cè)量設(shè)備；(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和要求進(jìn)行檢測(cè)。、不降低質(zhì)量要求為原則?！对试S例外偏離審批表》，由科室負(fù)責(zé)人審核并簽署意見后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量體系活動(dòng)程序的例外偏離批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測(cè)過程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)。 在例外允偏執(zhí)行后，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證；，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證，以證明實(shí)施的效果不會(huì)影響檢驗(yàn)的質(zhì)量。 如在實(shí)施或驗(yàn)證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門提出修正允偏措施的建議，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可按新計(jì)劃執(zhí)行。 對(duì)確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改，應(yīng)將有效的措施納入程序文件或技術(shù)文件中，涉及文件的更改按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。，并在檢測(cè)報(bào)告中對(duì)偏離作出說明。 質(zhì)量體系活動(dòng)程序的例外偏離記錄由辦公室管理負(fù)責(zé)存檔。 JAXFJC/CX042009《文件控制程序》 JAXFJC/CX082009《客戶意見處理程序》 JAXFJC/CX092009《不符合工作控制管理程序》 JAXFJC/CX132009《內(nèi)部審核程序》6. 相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ1001 糾正/預(yù)防措施處理單JAXFJC/ZJ1002 允許例外偏離審批表JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司20090430發(fā)布 20090430實(shí)施JAXFJC/CX112009 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序?yàn)橄凉撛诓环匣蚱渌麧撛诓黄谕闆r的原因而采取措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于對(duì)公司管理體系和檢測(cè)技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù)防措施。、準(zhǔn)備工作。，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施有效性的評(píng)審。 預(yù)防措施（不僅限于）應(yīng)隨時(shí)識(shí)別潛在的不符合工作：1）按JAXFJC/CX032009《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》對(duì)檢測(cè)過程的監(jiān)督；2）識(shí)別和滿足客戶的需求和期望；3）外部機(jī)構(gòu)評(píng)審意見；4）內(nèi)審和管理評(píng)審；5）公司間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；6）對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量抽查；7）對(duì)測(cè)量設(shè)備管理狀況的抽查。（不僅限于）：1）質(zhì)量控制圖；2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)。，識(shí)別人員應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》，并將其反饋至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。，必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他部門人員參加。，并填入《糾正/預(yù)防措施處理單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防措施的資源保證。：1）風(fēng)險(xiǎn)方法的應(yīng)用；2）客戶需求和期望的評(píng)審；3）市場(chǎng)分析；4）質(zhì)量過程控制要求；5）以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)；6）運(yùn)行條件失控的早期報(bào)警過程等。，考慮對(duì)相應(yīng)過程的適用性、高效性和有效性。，相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤并記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。、預(yù)防措施內(nèi)容、預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤監(jiān)督和有效性評(píng)價(jià)的記錄，妥善保存,提交管理評(píng)審。，應(yīng)按JAXFJC/CX042009《文件控制程序》實(shí)施。，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。可采取的措施有： ①測(cè)量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)特性，過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。②確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。 ③調(diào)查研究可行的實(shí)施方案。 ④評(píng)價(jià)和選擇方案。 ⑤實(shí)施所選定的方案。 ⑥測(cè)量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。 ⑦使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。 必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以識(shí)別進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)實(shí)行策劃和管理。公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析、結(jié)果、員工的合理化建議，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)突出重點(diǎn)，活動(dòng)過程及其職責(zé)?，F(xiàn)就管理體系、檢測(cè)業(yè)務(wù)、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下：①管理體系的改進(jìn)管理體系改進(jìn)涉及的內(nèi)容主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)以及管理體系的其他要素活動(dòng)。 ②檢測(cè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的改進(jìn)檢測(cè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目改進(jìn)涉及的內(nèi)容主要有：針對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的主要薄弱環(huán)節(jié)所采取的技術(shù)措施或先進(jìn)的管理方式，提高檢測(cè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量措施，以及相應(yīng)的資源保障。 ③過程的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)中，涉及技術(shù)和檢測(cè)業(yè)務(wù)方面內(nèi)容主要有：過程輸入控制的改進(jìn)、過程優(yōu)化（過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)、人員素質(zhì)的提高、檢測(cè)方法的完善、工作環(huán)境的改善等），以及降低成本、提高效率，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。①質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)，并經(jīng)改進(jìn)策劃后下達(dá)“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及任務(wù)書”，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ②“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及任務(wù)書”。 ③計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 JAXFJC/CX032009《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 JAXFJC/CX042009《文件控制程序》 JAXFJC/ZJ1101 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及任務(wù)書JAXFJC/ZJ1001 糾正/預(yù)防措施處理單JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司20090430發(fā)布 20090430實(shí)施JAXFJC/CX122009 記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制，滿足追溯性、糾正措施、預(yù)防措施的要求。適用于公司管理體系運(yùn)行記錄及檢測(cè)技術(shù)記錄的管理、識(shí)別、收集、索引、存取、存放、維護(hù)和清理。，檢測(cè)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)記錄表式的設(shè)計(jì)。，并為記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。，對(duì)相關(guān)部門的記錄進(jìn)行監(jiān)督管理。，以保證追溯和檢測(cè)的復(fù)現(xiàn)。質(zhì)量記錄表式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用；技術(shù)記錄表式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用。，一般包括如下內(nèi)容：1）樣品信息：樣品名稱、樣品唯一性編號(hào)、樣品描述等。2）檢測(cè)信息：檢測(cè)依據(jù)、日期、檢測(cè)人、校核人、原始觀察現(xiàn)象或數(shù)據(jù)、檢測(cè)中發(fā)生的異?，F(xiàn)象、環(huán)境條件、測(cè)量設(shè)備名稱/型號(hào)規(guī)格、檢測(cè)結(jié)果等。3）檢測(cè)數(shù)據(jù)處理：檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算、轉(zhuǎn)換的公式及計(jì)算、轉(zhuǎn)換過程、數(shù)據(jù)修約記錄等。，各類記錄的保存期限如下：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件、人員技術(shù)檔案、計(jì)量認(rèn)證證書等為永久保存。檢測(cè)原始記錄，檢測(cè)報(bào)告副本、比對(duì)實(shí)驗(yàn)記錄等為5年保存。測(cè)量設(shè)備檔案依據(jù)設(shè)備的使用壽命周期為保存期限。體系運(yùn)行的其他記錄等為3年保存。，保持清晰、齊全、簽名、日期等手續(xù)完備。 檢測(cè)原始記錄應(yīng)由檢測(cè)人員在檢測(cè)時(shí)及時(shí)填寫。檢測(cè)人員不得憑追憶事后填寫或抄正。檢測(cè)人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測(cè)結(jié)果。在數(shù)據(jù)處理時(shí)，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)根據(jù)GB4883標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行剔除。保留的有效數(shù)字位數(shù)一般應(yīng)多1位于檢測(cè)依據(jù)中技術(shù)參數(shù)的有效位數(shù)。 數(shù)值修約應(yīng)符合GB8170及JJG1027的規(guī)定，極限數(shù)值的表達(dá)和判定應(yīng)符合GB1250的要求。 計(jì)量單位應(yīng)采用法定計(jì)量單位，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)非法定計(jì)量單位作必要的轉(zhuǎn)換，并記錄換算過程。 檢測(cè)原始記錄的校核和整理 檢測(cè)人員完成檢測(cè)原始記錄的填寫后，應(yīng)由有上崗資格的人員對(duì)檢測(cè)原始記錄中的計(jì)算、數(shù)字修約和判定作校核，并在校核處簽名或蓋章。 檢測(cè)和校核工作結(jié)束后，應(yīng)由檢測(cè)人員對(duì)所有原始記錄進(jìn)行整理、裝訂后作為出具檢測(cè)報(bào)告的依據(jù)。，采用“劃改法”，在錯(cuò)誤記錄上劃雙杠并由更改人簽字或蓋章。對(duì)于影響檢測(cè)結(jié)果的重要更改，應(yīng)說明更改的原因。各類記錄應(yīng)分別根據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定要求傳遞，凡程序文件中未規(guī)定歸檔時(shí)間的記錄，使用后先保存在各使用部門，年終歸至辦公室并辦理交接簽收手續(xù)。，由其資料管理員進(jìn)行歸檔記錄的管理。（如防火、防潮、防塵、防盜等），保證歸檔記錄在保存期限內(nèi)完好無損。，對(duì)其查閱實(shí)行權(quán)限管理，防止泄密。需查閱或復(fù)印記錄時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。，由資料管理員填寫“文件銷毀（保留）申請(qǐng)表”報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。JAXFJC/ZJ1201 記錄目錄JAXFJC/ZJ0404 文件銷毀/保留申請(qǐng)表JAXFJC/ZJ0405 文件/記錄歸檔登記表JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司20090430發(fā)布 20090430實(shí)施JAXFJC/CX132009 內(nèi)部審核程序驗(yàn)證公司的質(zhì)量活動(dòng)是否持續(xù)符合評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件的要求，并為持續(xù)改進(jìn)、完善公司的管理體系提供依據(jù)。適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長，委派審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、糾正措施和內(nèi)審報(bào)告。，內(nèi)審員按計(jì)劃分工負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，開展內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的效果驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)確定進(jìn)行附加審核：1）組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時(shí)；3）法律、法規(guī)及其他外部環(huán)境的變更；4）認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的需要。，任命內(nèi)審組長和小組成員。內(nèi)審組長和內(nèi)審員應(yīng)由符合公司內(nèi)審員任職條件的人員擔(dān)任。，該計(jì)劃應(yīng)保證每個(gè)參與審核的內(nèi)審員獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃應(yīng)至少在實(shí)施前1周經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放至各內(nèi)審員和各受審核部門。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括：1）審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；2）審核組成員及分工；3）審核時(shí)間及日程安排；4）受審核部門；5）審核報(bào)告分發(fā)范圍。，詳細(xì)列出審核內(nèi)容、依據(jù)、抽樣方法等，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。1）參加人員：高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議由審核組長主持，與會(huì)者簽到，辦公室作會(huì)議記錄；2）會(huì)議內(nèi)容：審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據(jù)、方式、成員分工、日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。1）內(nèi)審員根據(jù)檢查表，通過采用現(xiàn)場(chǎng)詢問、查閱、取證等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2）內(nèi)審組長全面負(fù)責(zé)控制內(nèi)審全過程；3）現(xiàn)場(chǎng)審核中如發(fā)現(xiàn)不符合情況，由內(nèi)審員在檢查表中詳細(xì)記錄不符合事實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，確認(rèn)不符合項(xiàng)并填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。1）參加人員：同首次會(huì)議人員。會(huì)議由審核組長主持，與會(huì)者簽到，辦公室作會(huì)議記錄；2）會(huì)議內(nèi)容：宣布審核結(jié)果，明確糾正措施完成的時(shí)間。 糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證對(duì)不符合項(xiàng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。受審核部門在收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》3天