【文章內容簡介】 CX142009《管理評審程序》JAXFJC/ZJ0901 不符合工作控制單JAXFJC/ZJ0902 事故分析處理單JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測有限公司20090430發(fā)布 20090430實施JAXFJC/CX102009 糾正措施程序建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離方針或程序的反饋機制，對允許偏離方針、程序或標準作出規(guī)定，采取有效的糾正措施，以確保能正常有序地進行檢測工作。適用于公司對不符合工作、偏離管理體系或技術運作時采取的糾正措施或允許例外偏離。，并提出糾正、預防措施。、組織實施。，技術負責人負責涉及檢測過程中技術問題的糾正措施和例外偏離的審批。（不僅限于以下方式）：a）公司間比對、能力驗證活動；b）管理體系審核；c）檢測報告質量抽查；d）質量監(jiān)督活動；e）技術校核活動；f）檢測過程的質量控制；g）檢測原始記錄校核，檢測報告審核、批準；h）測量設備的期間核查、檢定或校準；i）消耗材料質量驗收；j）客戶投訴?！恫环瞎ぷ骺刂乒芾沓绦颉穼Σ环瞎ぷ鬟M行控制時，若不符合工作重復發(fā)生，或懷疑公司相關工作的運作不符合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責部門應針對不符合工作填寫《糾正/預防措施處理單》交質量負責人，組織相關人員對不符合工作產生的根本原因進行分析，并作記錄?！秲炔繉徍顺绦颉愤M行內審時發(fā)現(xiàn)問題，導致對公司運作的有效性或檢測結果的正確性、有效性產生懷疑，內審組應發(fā)出《不符合項報告》，確認不符合項的內審員應與被審核部門一起分析不符合工作產生的根本原因，必要時，內審組可以邀請技術、質量負責人參加對不符合產生的根本原因的分析，并作相應的記錄。，相應職責部門應對問題的根本原因進行分析，填寫《糾正/預防措施處理單》采取糾正措施。（不限于）：a)使用不適當或無效的文件；b)操作缺少文件指導或不符合程序要求；c)人員缺乏必要的技能和培訓；d)客戶的要求未充分評審；e)計劃安排不當；f)資源提供不足；g)檢測物品不符合要求；h)檢測所需設施和環(huán)境條件、測量設備、量值溯源、服務和供應品不符合要求；i)檢測方法和程序不當；j)存在人為的誤操作；k)計算機或自動化設備數據傳輸和處理過程產生錯誤；l)檢測結果的校核失效；m)測量不確定度評定不當；n)分包方工作失誤；o)制定的政策和程序不合理。，部門負責人制定糾正措施計劃，報質量負責人審批后執(zhí)行。：a) 能消除問題；b) 防止不符合再發(fā)生；c) 與問題的嚴重程度以及造成的風險大小相適應；d) 有實現(xiàn)的現(xiàn)實性和經濟性。，責任部門應按相應的規(guī)定完成糾正措施，并由辦公室或內審員（非內審時，由辦公室；內審時，由內審員）對所采取的糾正措施的效果進行驗證。若驗證無效，應按本程序的有關規(guī)定重新實施糾正措施或調整糾正措施方案。，導致對公司是否符合相應的政策、程序、評審準則有懷疑時，質量負責人可決定對相關活動實施附加審核。、糾正措施內容、糾正措施實施的跟蹤和驗證結果記錄。　允許例外的偏離規(guī)定、檢測標準進行偏離的要求，一般包括以下情況：(1)某些質量體系文件制訂不完善、未及時修訂；(2)完成緊急檢測任務時需使用超檢定周期測量設備；(3)特殊情況下需偏離標準規(guī)定的方法和要求進行檢測。、不降低質量要求為原則?！对试S例外偏離審批表》，由科室負責人審核并簽署意見后報質量負責人或技術負責人批準。質量負責人負責涉及質量體系活動程序的例外偏離批準，技術負責人負責涉及檢測過程技術問題的例外偏離批準。須經相關技術單位驗證其可靠性或經有關主管部門核準。 在例外允偏執(zhí)行后，應結合實際情況組織有關人員跟蹤驗證；，由質量負責人組織有關人員跟蹤驗證。，由技術負責人組織有關人員跟蹤驗證，以證明實施的效果不會影響檢驗的質量。 如在實施或驗證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產生更有效的措施時，應由責任部門提出修正允偏措施的建議，經質量負責人或技術負責人批準后，方可按新計劃執(zhí)行。 對確認有效的允偏措施進行永久更改，應將有效的措施納入程序文件或技術文件中，涉及文件的更改按《文件控制程序》的要求進行。，并在檢測報告中對偏離作出說明。 質量體系活動程序的例外偏離記錄由辦公室管理負責存檔。 JAXFJC/CX042009《文件控制程序》 JAXFJC/CX082009《客戶意見處理程序》 JAXFJC/CX092009《不符合工作控制管理程序》 JAXFJC/CX132009《內部審核程序》6. 相關記錄JAXFJC/ZJ1001 糾正/預防措施處理單JAXFJC/ZJ1002 允許例外偏離審批表JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測有限公司20090430發(fā)布 20090430實施JAXFJC/CX112009 預防措施和持續(xù)改進程序為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。適用于對公司管理體系和檢測技術方面潛在的不符合所采取的預防措施。、準備工作。，負責對預防措施有效性的評審。 預防措施（不僅限于）應隨時識別潛在的不符合工作：1）按JAXFJC/CX032009《質量監(jiān)督工作程序》對檢測過程的監(jiān)督；2）識別和滿足客戶的需求和期望；3）外部機構評審意見；4）內審和管理評審；5）公司間的比對或能力驗證；6）對檢測報告的質量抽查；7）對測量設備管理狀況的抽查。（不僅限于）：1）質量控制圖；2）統(tǒng)計技術。，識別人員應填寫《糾正/預防措施處理單》，并將其反饋至不符合可能發(fā)生所涉及的質量職責部門。，必要時，可邀請其他部門人員參加。，并填入《糾正/預防措施處理單》，報質量負責人審批。公司總經理負責預防措施的資源保證。：1）風險方法的應用；2）客戶需求和期望的評審；3）市場分析；4）質量過程控制要求；5）以往經驗獲得的教訓；6）運行條件失控的早期報警過程等。，考慮對相應過程的適用性、高效性和有效性。，相關的質量監(jiān)督員對預防措施的效果進行跟蹤并記錄，質量負責人對預防措施的有效性進行評審。、預防措施內容、預防措施實施的跟蹤監(jiān)督和有效性評價的記錄，妥善保存,提交管理評審。，應按JAXFJC/CX042009《文件控制程序》實施。，改進的基礎在于過程?？刹扇〉拇胧┯校? ①測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約環(huán)節(jié)業(yè)務特性，過程效益發(fā)揮的關鍵。②確立改進目標，即改進的預期效果。 ③調查研究可行的實施方案。 ④評價和選擇方案。 ⑤實施所選定的方案。 ⑥測量、驗證和分析實施的結果。 ⑦使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。 必要時對結果進行評審，以識別進一步改進的機會。辦公室對質量管理體系持續(xù)改進實行策劃和管理。公司的質量方針、目標、管理評審和內部質量審核結果、糾正和預防措施以及其他信息反饋和數據分析、結果、員工的合理化建議，是策劃持續(xù)改進的基本依據。 改進策劃除遵循質量策劃的一般原則外，應突出重點，活動過程及其職責?，F(xiàn)就管理體系、檢測業(yè)務、過程改進分別規(guī)定如下：①管理體系的改進管理體系改進涉及的內容主要有：質量方針、目標及其管理、組織結構、資源配備及其管理、測量及評價活動以及管理體系的其他要素活動。 ②檢測業(yè)務項目的改進檢測業(yè)務項目改進涉及的內容主要有：針對檢測業(yè)務項目的主要薄弱環(huán)節(jié)所采取的技術措施或先進的管理方式，提高檢測業(yè)務項目的質量措施，以及相應的資源保障。 ③過程的改進實現(xiàn)過程的改進中，涉及技術和檢測業(yè)務方面內容主要有：過程輸入控制的改進、過程優(yōu)化（過程實現(xiàn)手段的改進、人員素質的提高、檢測方法的完善、工作環(huán)境的改善等），以及降低成本、提高效率，從而實現(xiàn)更多的增值。①質量負責人根據持續(xù)改進的基本依據，并經改進策劃后下達“持續(xù)改進計劃及任務書”，由公司總經理批準。 ②“持續(xù)改進計劃及任務書”。 ③計劃由質量負責人審核，報公司總經理批準后實施。 JAXFJC/CX032009《質量監(jiān)督工作程序》 JAXFJC/CX042009《文件控制程序》 JAXFJC/ZJ1101 持續(xù)改進計劃及任務書JAXFJC/ZJ1001 糾正/預防措施處理單JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測有限公司20090430發(fā)布 20090430實施JAXFJC/CX122009 記錄控制程序對質量記錄和技術記錄進行控制，滿足追溯性、糾正措施、預防措施的要求。適用于公司管理體系運行記錄及檢測技術記錄的管理、識別、收集、索引、存取、存放、維護和清理。，檢測部負責公司技術記錄表式的設計。，并為記錄的真實性負責。，對相關部門的記錄進行監(jiān)督管理。，以保證追溯和檢測的復現(xiàn)。質量記錄表式由質量負責人批準后生效使用；技術記錄表式由技術負責人批準后生效使用。，一般包括如下內容：1）樣品信息：樣品名稱、樣品唯一性編號、樣品描述等。2）檢測信息：檢測依據、日期、檢測人、校核人、原始觀察現(xiàn)象或數據、檢測中發(fā)生的異常現(xiàn)象、環(huán)境條件、測量設備名稱/型號規(guī)格、檢測結果等。3）檢測數據處理：檢測數據計算、轉換的公式及計算、轉換過程、數據修約記錄等。，各類記錄的保存期限如下：質量手冊、程序文件、技術性文件、人員技術檔案、計量認證證書等為永久保存。檢測原始記錄，檢測報告副本、比對實驗記錄等為5年保存。測量設備檔案依據設備的使用壽命周期為保存期限。體系運行的其他記錄等為3年保存。，保持清晰、齊全、簽名、日期等手續(xù)完備。 檢測原始記錄應由檢測人員在檢測時及時填寫。檢測人員不得憑追憶事后填寫或抄正。檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結果。在數據處理時，發(fā)現(xiàn)異常數據不可輕易剔除，應根據GB4883標準的規(guī)定進行剔除。保留的有效數字位數一般應多1位于檢測依據中技術參數的有效位數。 數值修約應符合GB8170及JJG1027的規(guī)定，極限數值的表達和判定應符合GB1250的要求。 計量單位應采用法定計量單位，檢測人員應對非法定計量單位作必要的轉換，并記錄換算過程。 檢測原始記錄的校核和整理 檢測人員完成檢測原始記錄的填寫后，應由有上崗資格的人員對檢測原始記錄中的計算、數字修約和判定作校核，并在校核處簽名或蓋章。 檢測和校核工作結束后，應由檢測人員對所有原始記錄進行整理、裝訂后作為出具檢測報告的依據。，采用“劃改法”，在錯誤記錄上劃雙杠并由更改人簽字或蓋章。對于影響檢測結果的重要更改，應說明更改的原因。各類記錄應分別根據相關程序文件的規(guī)定要求傳遞，凡程序文件中未規(guī)定歸檔時間的記錄，使用后先保存在各使用部門，年終歸至辦公室并辦理交接簽收手續(xù)。，由其資料管理員進行歸檔記錄的管理。（如防火、防潮、防塵、防盜等），保證歸檔記錄在保存期限內完好無損。，對其查閱實行權限管理，防止泄密。需查閱或復印記錄時，經公司總經理同意后方可進行。，由資料管理員填寫“文件銷毀（保留）申請表”報質量負責人批準后，執(zhí)行銷毀。JAXFJC/ZJ1201 記錄目錄JAXFJC/ZJ0404 文件銷毀/保留申請表JAXFJC/ZJ0405 文件/記錄歸檔登記表JAXFJC/ I/0 衢州警安消防檢測有限公司20090430發(fā)布 20090430實施JAXFJC/CX132009 內部審核程序驗證公司的質量活動是否持續(xù)符合評審準則和管理體系文件的要求，并為持續(xù)改進、完善公司的管理體系提供依據。適用于公司內部質量體系審核。，編制年度內部審核計劃，任命審核組長，委派審核員，批準內審實施計劃、糾正措施和內審報告。，內審員按計劃分工負責編制內部審核檢查表，開展內部審核工作，并負責糾正措施的效果驗證。當出現(xiàn)以下情況時，由公司總經理批準確定進行附加審核：1）組織結構、管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大質量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時；3）法律、法規(guī)及其他外部環(huán)境的變更；4）認證機構進行現(xiàn)場評審的需要。，任命內審組長和小組成員。內審組長和內審員應由符合公司內審員任職條件的人員擔任。，該計劃應保證每個參與審核的內審員獨立于被審核的活動。內審實施計劃應至少在實施前1周經質量負責人批準后發(fā)放至各內審員和各受審核部門。內審實施計劃內容包括：1）審核的目的、范圍、依據、方法；2）審核組成員及分工；3）審核時間及日程安排；4）受審核部門；5）審核報告分發(fā)范圍。，詳細列出審核內容、依據、抽樣方法等，確保無要求遺漏，審核能順利進行。1）參加人員：高層領導、技術負責人、質量負責人、內審組成員、各部門負責人。會議由審核組長主持，與會者簽到，辦公室作會議記錄；2）會議內容：審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據、方式、成員分工、日程安排及其他有關事項。1）內審員根據檢查表，通過采用現(xiàn)場詢問、查閱、取證等方式進行現(xiàn)場審核。2）內審組長全面負責控制內審全過程；3）現(xiàn)場審核中如發(fā)現(xiàn)不符合情況，由內審員在檢查表中詳細記錄不符合事實。現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，確認不符合項并填寫《不符合項報告》，并經受審核部門負責人確認。1）參加人員：同首次會議人員。會議由審核組長主持，與會者簽到，辦公室作會議記錄；2）會議內容：宣布審核結果，明確糾正措施完成的時間。 糾正措施的跟蹤與驗證對不符合項由責任部門進行原因分析，制定并實施糾正措施，審核員負責對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。受審核部門在收到《不符合項報告》3天