【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)。職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審會議并審批管理評審報告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，組織相關(guān)部門收集整理評審資料，落實評審后的跟蹤檢查及編制評審報告。 各部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，落實評審中提出的糾正與預(yù)防措施。 工作程序 管理評審頻次的規(guī)定管理評審每隔十二個月進(jìn)行1次，特殊情況可以臨時增加評審活動頻次，特殊情況指：1）本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；2）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時；3）發(fā)生重大質(zhì)量安全事故時；4）發(fā)生顧客重大質(zhì)量投訴時。 評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員。 評審準(zhǔn)備 評審計劃的編制管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審工作計劃”，內(nèi)容包括評審日期、參加人員、各部門評審資料的提供、評議議程等。 評審資料的準(zhǔn)備****有限公司程序文件編號：HT/QP03A/0標(biāo)題管理評審控制程序共3頁第2頁 “管理評審計劃”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，辦公室在評審前10個工作日分發(fā)至相關(guān)部門。各責(zé)任單位編寫各自的評審資料，在評審前交辦公室。 管理者代表準(zhǔn)備“質(zhì)量管理體系運行匯報”資料。 各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門的質(zhì)量管理體系運行匯報資料。 辦公室提供上一次“管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況報告”。 評審內(nèi)容 本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的適應(yīng)性。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核所反映的質(zhì)量體系的有效性。 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配備的適宜性。 質(zhì)量事故分析處理及采取措施的有效性。 本公司最終復(fù)混肥產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。 評審實施 由最高管理者主持會議，管理者代表匯報本公司質(zhì)量管理體系運行情況；各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門質(zhì)量管理體系運行情況；專項負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項報告，與會人員對專題報告進(jìn)行討論，辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄。，最高管理者作出采取糾正和預(yù)防措施的整改決定并形成決議。，交辦公室并經(jīng)管理者代表確認(rèn)。 糾正和預(yù)防措施的實施 各部門負(fù)責(zé)人按“糾正和預(yù)防措施控制程序”落實糾正和預(yù)防措施的實施。 管理者代表組織有關(guān)人員驗證實施效果，將結(jié)果填入“糾正/預(yù)防措施表”。 管理評審報告****有限公司程序文件編號：HT/QP03A/0標(biāo)題管理評審控制程序共3頁第3頁 辦公室匯總管理評審活動資料，交管理者代表編寫評審報告。 管理評審報告由管理者代表送最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室按“文件控制程序”將文件分發(fā)至各部門。 管理評審檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)管理評審資料及報告歸檔，交文檔員保管，保存期3年。相關(guān)文件質(zhì)量記錄 ****有限公司程序文件編號：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購控制程序共4頁第1頁 目的對原材料輔料的采購進(jìn)行控制，確保采購的材料符合規(guī)定要求。 適用范圍適合于本公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料的采購。 職責(zé)、采購實施和通知檢驗工作。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的檢驗、驗證工作，并提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 倉庫負(fù)責(zé)入庫物資清點、驗收入庫工作、定期上報原料庫存情況。 供銷部負(fù)責(zé)編制主要原材料的用量計劃。 工作程序 采購準(zhǔn)備 供銷部根據(jù)生產(chǎn)需要提供原材料的質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，明確采購原材料技術(shù)要求、等級、規(guī)格等。 生產(chǎn)部編寫物資的用量計劃， 提供供銷部。《采購單》，從合格供方中選擇供方，簽訂《采購合同》，編寫《采購計劃》，報部門主管批準(zhǔn)執(zhí)行。，并確定二至三個候選供方；，會簽《供方評定記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方，列入《合格供方名錄》，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對供方作出評價，以決定其是否列入下一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時，可以從合格供方名錄中剔除；****有限公司程序文件編號：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購控制程序共4頁第2頁，可以直接列入《合格供方各錄》； 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全；；、性能穩(wěn)定；、信譽好。由授權(quán)的采購人員與合格供方簽訂供貨合同，必要時提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時應(yīng)由雙方的生產(chǎn)部門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對所提供原材料的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標(biāo)、驗收方法及質(zhì)量爭端處理方法，作為合同附件與合同同時有效。，應(yīng)提供原材料批檢質(zhì)量合格證明（必要時應(yīng)提供測試數(shù)據(jù)）；，公司可委派授權(quán)的技術(shù)人員對供方提供本公司原材料的現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量控制。，供銷部應(yīng)從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計劃》進(jìn)行采購，緊俏物資多庫存，價格波動大的物資少庫存。 臨時采購，才能臨時采購： 生產(chǎn)急需，合格供方來不及供貨； ，供銷部可從為本公司提供試驗樣品的供方中采購。 ****有限公司程序文件編號：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購控制程序共4頁第3頁 采購原材料的驗證 在簽訂“采購合同書”時，應(yīng)對供方提供的原材料的驗證方法作出具體規(guī)定。 需要時，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對其原材料質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗證。根據(jù)購銷合同規(guī)定，顧客提出在供方處驗證時，供銷部應(yīng)提供相應(yīng)條件 予以實施。但顧客在供方處的驗證不能作為公司對供方提供質(zhì)量控制的依據(jù)，不能免除供方提供不合格備品備件的責(zé)任和公司對供方不合格品的拒收。 采購物資的驗收和入庫 采購品到公司后，由辦公室或倉庫通知生產(chǎn)部，質(zhì)量部按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗和試驗，填寫《原材料檢驗報告單》。 根據(jù)檢驗結(jié)論，不合格的物資按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 采購資料的保管采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由供銷部、供銷部長期保存支持文件《文件控制