【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理者代表負(fù)責(zé)公司重大 QEHS 信息處理。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )負(fù)責(zé)組織公司 QEHS 內(nèi)、外協(xié)商與信息收集、處理。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )、工會(huì) 負(fù)責(zé)收集員工在 QEHS 方面的意見和建議，并根據(jù)需 要 進(jìn)行反饋。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外部 QEHS 信息交流，收 集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān) QEHS 信息，并根據(jù)需向?qū)崢I(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )傳遞。 二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)、外部 QEHS 信息交流 . 5 工作程序 信息分類 外部信息 國(guó)家的 QEHS 方針。 國(guó)際公約及國(guó)家、地方和行業(yè)的 QEHS 的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 上級(jí)主管部門有關(guān) QEHS 工作的指示。 可望施加影響的相關(guān)方反映。 與相關(guān)方簽訂的 QEHS 協(xié)議。 相關(guān)方的觀點(diǎn)、抱怨、投訴。 售后物品有關(guān)的信息。 其他外部信息。 內(nèi)部信息 長(zhǎng)城鋁 QEHS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、職責(zé)。 最高管理者、管理者代表有 關(guān) QEHS 管理工作的指示和要求。 長(zhǎng)城鋁 QEHS 體系建立情況和運(yùn)行績(jī)效（如：內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不符合信息、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況）。 培訓(xùn)信息。 重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素信息。 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果。 事故報(bào)告。 緊急事態(tài)及應(yīng)急的相應(yīng)信息。 員工在 QEHS 方面的意見和建議。 其他內(nèi)部信息。 協(xié)商與交流的形式 協(xié)商和交流可采用口頭、書面文件、電子媒體等方式進(jìn)行。 協(xié)商與交流的實(shí)施 外部協(xié)商與交流的實(shí)施 公司各部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從外部獲取的政策、法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，按《法律法規(guī)獲取識(shí)別程序》執(zhí)行。 經(jīng)理辦、實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )通過會(huì)議、文件等形式獲取上級(jí)主管部門有關(guān) QEHS 方面的信息。 對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān) QEHS 觀點(diǎn)、抱怨、投訴，由實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，形成處理決定正式向該相關(guān)方予以答復(fù)。 二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位的外部協(xié)商與交流 ， 按其有關(guān)管理程序進(jìn)行。 內(nèi)部協(xié)商與交流的實(shí)施 日常 QEHS 信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；經(jīng)理辦、實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )按照程序 文件規(guī)定傳遞 QEHS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、更新的法規(guī)等信息。 經(jīng)理辦、實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )以會(huì)議或文件方式將最高管理者、管理者代表對(duì) QEHS 體系的指示或要求傳達(dá)到相關(guān)單位。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )和相關(guān)部門收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果等反饋信息，并將其傳遞到有關(guān)部門。當(dāng)反饋信息出現(xiàn)不符合時(shí)，按《 事故、事件、 不符合控制程序》執(zhí)行。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )、工會(huì) 負(fù)責(zé)收集員工對(duì) QEHS 體系的建議或意見， 提出處理意見或建議，根據(jù)需要及時(shí)反饋。 公司在 QEHS方針制定和評(píng)審過程中要征求員工 的意見和建議。 緊急信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》執(zhí)行。 二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位的 協(xié)商與交流的實(shí)施 信息交流記錄的管理 記錄的保存和管理按 《記錄管理程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 1 目的 定期組織管理評(píng)審，以確保 QEHS 體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 本程序適用于長(zhǎng)城鋁 QEHS 管理體系年度管理評(píng)審和臨時(shí)性管理評(píng)審。 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 最高管理者。 主持管理評(píng)審。 審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表 審核《管理評(píng)審計(jì)劃》、管理評(píng)審 方案和《管理評(píng)審報(bào)告》。 組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。 向最高管理者報(bào)告 QEHS體系內(nèi)部審核情況、運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 負(fù)責(zé)收集、整理、提供管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審方案。組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，以及管理評(píng)審會(huì)議記錄的歸檔、保存。 各部門、二級(jí)單位 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，參加管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本部門 QEHS 管理體系實(shí)施情況，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定和實(shí)施工作。 二級(jí)單位在本單位管理評(píng)審的基礎(chǔ)上，提交需公司解決的問題相關(guān)資料，根據(jù)安排參加管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本單位 QEHS 管理體系實(shí)施情況，糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施工作。 5 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年公司內(nèi)部審核活動(dòng)完成后的適宜時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核，提交最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。 《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的、評(píng)審 內(nèi)容、評(píng)審范圍、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審準(zhǔn)備工作要求、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)安排。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由最高管理者決定進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審： 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整； QEHS 管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化或內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化； 公司發(fā)生質(zhì)量事故、重大安全事故、環(huán)境污染事故； 連續(xù)發(fā)生投訴；顧客及相關(guān)方有重大投訴和抱怨； QEHS 管理審核中發(fā)現(xiàn)重大或系統(tǒng)性的問題。 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大更改；最高管理層認(rèn) 為必要時(shí)。 臨時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、審核仍按照年度《管理評(píng)審計(jì)劃》規(guī)定執(zhí)行。但評(píng)審內(nèi)容一般只針對(duì) 中某一項(xiàng)具體事項(xiàng)。 管理評(píng)審的輸入 內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； QEHS 方針的充分性和適宜性； 以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 管理體系總體運(yùn)行狀況及體系需改善的方面和努力的方向； 顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn) 管理 評(píng)審準(zhǔn)備 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）收集各部門、二級(jí)單位的有關(guān)材料，籌備管理評(píng)審方案有關(guān)文件，報(bào)管理者代表審查。 管理評(píng)審由最高管理者主持。管理者代表在管理評(píng)審前，確定本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以及需提交的報(bào)告，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）填寫《管理評(píng)審?fù)ㄖ穲?bào)最高管理者批準(zhǔn)，并及時(shí)將通知送達(dá)每位參加人員。 參加管理評(píng)審的人員在評(píng)審前十天，應(yīng)按《管理評(píng)審?fù)ㄖ返囊?，在評(píng)審前準(zhǔn)備書面報(bào)告提交實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部），臨時(shí)管理評(píng)審可根據(jù)具體評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備。 管理評(píng)審會(huì)議 管理評(píng)審的形式一般采用會(huì)議形式。 最高管理者負(fù)責(zé)會(huì)議的安排。 最高管理者主持評(píng)審，明確評(píng)審的目的、內(nèi)容、議程和要求。 各部門及二級(jí)單位負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行匯報(bào)。 最高管理者對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論性評(píng)價(jià)，提出要求和決策。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 本年度 QEHS 體系運(yùn)行總體概述，包括：公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)估、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事故事件、職業(yè)病、相關(guān)方投訴及抱怨等情況的介紹； 對(duì) QEHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； 方針充分性 、適宜性評(píng)價(jià)； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)審、外審審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)； 管理體系的各項(xiàng)要求，配備的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等）是否適宜； 下一步的工作要求和需要解決的問題。 評(píng)審結(jié)束后，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）、經(jīng)理辦協(xié)助管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》；評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的改進(jìn)措施等。《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)最高管理者審批 后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求，相關(guān)部門制訂、實(shí)施改進(jìn)措施，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）根據(jù)管理體系文件的有關(guān)要求，對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好相應(yīng)記錄。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）對(duì)各部門的驗(yàn)證情況匯總后報(bào)管理者代表，作為下次管理評(píng)審的輸入資料。 管理評(píng)審過程中形成的各種記錄 、 資料由實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )保存 . 管理評(píng)審的結(jié)果涉及到文件更改時(shí)，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部組織，按照《文件、資料控制程序》的要求，進(jìn)行修訂、整理和歸 檔保管。 6 相關(guān)文件 人力資源控制程序 1 目的 為貫徹公司 QEHS 方針，保證其管理體系有效運(yùn)行，通過培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和組織實(shí)施，使崗位工作人員具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，不斷提高全體員工的 QEHS 意識(shí)和操作技能。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)及管理（包括臨時(shí)用工）。 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 人事部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂 、 管理 、 組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)制定崗位能力準(zhǔn)則，確保承擔(dān) QEHS 管理 體系人員應(yīng)具有完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作 任務(wù)的能力。 根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 組織實(shí)施崗位職業(yè)技能鑒定， 制定本公司全體員工培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)選擇。從崗位的實(shí)際需要，從技術(shù)技能、經(jīng)歷選擇人員安排上崗。 根據(jù)崗位職責(zé)和崗位聘約的要求，組織實(shí)施培訓(xùn)后的競(jìng)聘上崗或持證上崗。 各單位根據(jù)崗位要求，編制年度培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)人事部。 5 工作程序 人員能力的確定 人事部審定和確認(rèn)新錄用的和內(nèi)外部 招聘的管理人員、專業(yè)人員和崗位作業(yè)人員的能力需求。 各單位通過開展工作分析，識(shí)別從事影響 QEHS 活動(dòng)人員崗位的要求，制訂崗位職責(zé)，簽訂崗位聘約，確定各崗位人員所需的最低學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、年齡、專業(yè)技術(shù)職稱或技能等級(jí)及培訓(xùn)需求。 人員意識(shí) 通過培訓(xùn)，確保提高企業(yè)全體員工 QEHS 管理意識(shí)。 培訓(xùn)目標(biāo) 中層管理人員：了解相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和政策法規(guī)，提高對(duì) QEHS管理戰(zhàn)略重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)滿足崗位要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)。 各級(jí)管理人員：具備相應(yīng)的 專業(yè)知識(shí)，掌握相關(guān)法律法規(guī)，提高相應(yīng)的意識(shí)和管理能力。 特殊崗位人員：熟練應(yīng)用相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，具備相應(yīng)法律法規(guī)常識(shí)，提高崗位工作技能，具備上崗資格。 全體員工：提高 QEHS 管理的意識(shí)，并不斷提高自己勝任崗位要求的能力。 培訓(xùn)對(duì)象 各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種（崗位）人員、崗位變動(dòng)人員。 培訓(xùn)內(nèi)容 對(duì)高層管理人員進(jìn)行 QEHS 知識(shí)的培訓(xùn)、法律法規(guī)以及建立實(shí)施一體化管理體系重要性的培訓(xùn)； 對(duì)中層管理人員進(jìn)行 QEHS 基本知識(shí)及意識(shí)教 育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)； 對(duì)一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行 QEHS 基本知識(shí)及意識(shí)教育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)。 對(duì)特殊工種人員進(jìn)行 QEHS 管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、安全作業(yè)、安全操作、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)的崗位技能培訓(xùn)； 對(duì)普通人員進(jìn)行 QEHS 管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、崗位規(guī)范和技能要求的培訓(xùn)、安全生產(chǎn)要求的培訓(xùn)。 培訓(xùn)分類及形式 培訓(xùn)分類 培訓(xùn)分為崗位職（執(zhí)）業(yè)資格培訓(xùn)與崗位操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 培訓(xùn)形式 培訓(xùn)形式按時(shí)間分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)：按培訓(xùn)地點(diǎn)分為內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；按性質(zhì)分為委托培訓(xùn)、集中辦班、崗位練兵，技術(shù)比武，師徒合同等培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 各單位根據(jù)公司人才規(guī)劃和崗位需求，提出本單位的培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)公司人事部。 人事部匯總分析各單位培訓(xùn)需求計(jì)劃，按照中鋁公司培訓(xùn)方針和長(zhǎng)城鋁人力資源需求，制訂公司總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司職代會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)審定后執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 特殊工種人員的培訓(xùn)，由公司 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 按 照國(guó)家、行業(yè)及省市部門的規(guī)定組織實(shí)施。 崗位職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)，由公司人事部組織，公司職業(yè)技能鑒定站按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求實(shí)施培訓(xùn)鑒定。 崗位職業(yè)資格培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)，由公司人事部會(huì)同有關(guān)部門組織參加培訓(xùn)或組織培訓(xùn)。 各級(jí)管理、專業(yè)技術(shù)人員的安全資格培訓(xùn)，由公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織實(shí)施。 各單位 QEHS 的關(guān)鍵崗位法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定等培訓(xùn)，由公司 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 責(zé)成或會(huì)同各單位組織實(shí)施。 各單位及 各部門，要對(duì)全體員工組織進(jìn)行