【正文】 發(fā)布年號 引用標準代號 質(zhì)量手冊 公司代號 CCZS QM 9001 20xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標題： 文件控制程序 頁 次 4/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 : （即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號標識規(guī)則： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 程序序號 ISO9001條款號 程序文件代號 公司代號 CCZS QP ☆☆ 20xx ☆☆ 發(fā)布年號 專業(yè)文件順序號 ISO9001條款號 第三層文件代號 公司代號 CCZS QT ☆☆ 20xx ☆☆ 發(fā)布年號 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標題： 文件控制程序 頁 次 5/8 技術(shù)性文件的標識代號： 按本 公司技術(shù)文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 受控文件標識印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管，技術(shù)性文件在加蓋“技術(shù)文件專用章”的同時，應(yīng)分別加蓋以上三種印章。 文件的編制、審核和批準 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，確保其充分性、適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）?！顿|(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題： 文 件控制程序 頁 次 6/8 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計部編制或收集，達到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報綜合部備案，報管理者代表批準后實施。 文件的發(fā)放與使用： 質(zhì)量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號，并填寫《文件發(fā)放登記表》經(jīng)管理者代表批準后，予以發(fā)放。 受控文件分別由企管部和設(shè)計部、工程部整理后，填寫《受控文件清單》，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應(yīng)有序分類加以保 存以便于識別、存取和查閱。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建 筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標題： 文件控制程序 頁 次 7/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準由原審批部門或人員進行。 文件更改批準后，需注明更改、生效時間，并按《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進行了修改。 廢止或失效文件銷毀時，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請表》，報管理者批準后予以銷毀。 文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫《文件歸檔登記表》，較重要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。 對 外來受控文件（如圖紙、規(guī)范、標準等），由設(shè)計部、工程部實行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印章，防止使用修改、作廢的外來文件。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行等質(zhì)量管理體系標準要求的有關(guān)記錄的控制。 其他相關(guān)部門負責與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。 工作程序 記錄的類型和控制范圍： 凡是具有證明產(chǎn)品 (工程 )、過程和質(zhì)量管理體系與 ISO9001標準要求 的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范圍。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗記錄、過程確認和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。主要包括：管理評審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評價結(jié)果、監(jiān)控和檢測設(shè)備的校準與檢定記錄；員工教育、 培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。因筆誤寫錯誤進行劃改，并在更改處 簽名； B：記錄應(yīng)做到及時、準確、真實、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識別。 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置： 標識 規(guī)定記錄編號規(guī)則，予以標識。 編目 各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制《質(zhì)量記錄目錄》。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾 工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 標題：質(zhì)量記錄控制程序 頁 次 3/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 存檔 A：質(zhì)量記錄收集后，由各負責部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； B：質(zhì)量管理體系運行記錄，每年年底報企管部統(tǒng)一歸檔； C：進入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項目部整理后，報工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。根據(jù)實際需要規(guī)定記錄的保存期限，記錄的保存期限分長期和短期，在質(zhì)量記錄清單中予以具體規(guī)定。 記錄和表格 CCZS/QR()001《質(zhì)量記錄清單》； CCZS /QR()002《 質(zhì)量記錄處置申請表》。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。 企管部： A：負責編制年度內(nèi)部審核計劃； B：組織內(nèi)部審核的實施； C：對不合格項的糾正措施進行跟蹤驗證。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 各部門接受內(nèi)審并實施相關(guān)不合格項的糾正措施的制定與實施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 審核目的的確定 A：定期對質(zhì)量管理體系符合性有效性進行審核； B：申請第三方認證或復(fù)查前，對體系進行自我評價； C：對體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗證上次審核后質(zhì)量管理體系改進或保持的效果； E：組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大 變化后，質(zhì)量管理體系是否達到 質(zhì)量目標的評審。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 4/8 審核頻次和時機的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔 不超過 12個月； B：對重點科室、重點過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進行第二、第三方審核時，由總經(jīng)理決定可及時進行內(nèi)部審核。 選擇具有一定專業(yè)知識與企業(yè)管理經(jīng)驗，并經(jīng)內(nèi)審員培訓和 資格認可，且與被審核單位無直接責任的授權(quán)人員進行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標準、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長審核簽字。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)