【正文】 》及指定發(fā)放范圍； 管理者代表負責批準《程序文件》及指定發(fā)放范圍； 總裁辦負責文件的發(fā)放、回收、更改； 總裁辦負責文件和資料的歸擋管理。 文件階層 《質量手冊》為一階文件； 《程序文件》為二階文件； 《工作文件》為三階文件； 表格為四階文件。 文件的保管 質量體系文件分為正本、副本兩種，其中正本為原件，副本為復 印件，文件的正本由行政部統一保存； 文件和資料根據其使用場所的不同分為“受控”和“非受控”兩種，質量體系內使用受更改控制的文件均須加蓋受控印章，質量體系外使用不受更改控制的文件須加蓋非受控印章； 質量體系內使用的文件，各使用部門應保持文件的清晰，便于識別，避免文件的損壞和丟失； 總裁辦對質量體系運作的文件統一進行匯總，并填寫《質量體系文件匯總表》 達實自動化工程有限公司 文件編號 Q/DS20120xx 對應 ISO9001 標準章節(jié) 6 程 序 文 件 本文共 3 頁 第 2 頁 版本 A0 文件的發(fā)放 《質量手冊》、《程序文件》、工作文件依指定的發(fā)放部門由 總裁 辦 統一發(fā)放； 文件發(fā)放時由總 裁 辦填制《文件收發(fā)登記表》，各使用部門簽收； 文件發(fā)放超出指定范圍時，則《質量手冊》須經總裁理批準，《程序文件》由管理者代表批準，工作文件由管理者代表批準； 所有質量體系文件的發(fā)放號從“ 01”開始，依次遞增； 質量體系內使用的文件必須加蓋“受控文件”章 方為有效； 凡蓋有“受控文件”章的文件未經發(fā)放部門許可不得擅自復印。 文件和資料的換頁 《質量手冊》某一章累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 《程序文件》某頁更改累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 某一工作文件更改累計超過五行時，須予以換頁； 文件的更改和換頁由行政部統一進行。 外來文件和資料的控制 外來文件和資料包括：客戶供方的圖紙和文件、外來的技術標準、產品標準、適用的法令、法規(guī)等； 所有外來文件和資料都必須進行分類。 文件的回收和銷毀 當文件換頁后，由總裁辦將所有原文件的受控版本收回，并填寫《文件收、發(fā)登記表》； 同一文件不同版號或修訂狀態(tài)號的文件不準同時存在于各作業(yè)現場 ； 收回的文件除總裁辦作為知識需保留，在加蓋“作廢”章后存檔外，其余須填寫《文件和資料銷毀申請表》，報管理者代批準后全部銷毀。 達實自動化工程有限公司 文件編號 Q/DS20420xx 8 對應 ISO9001 標準章節(jié) 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱 ：不合格品 控制程序 1 目的 通過對不合格品的控制，確保不合格品不流入下工序或交付。 3 職責 總 裁 辦負責對過程中產生的不合格做出處理決定，必要時報總 裁 處理； 各責任部門負責對本部門產生的不合格按要求進行標識、隔離、處理； 總 裁 負責對有異議的處理意見作最后仲裁，對重大不合格作出處理意見 。 4 程序 本程序所述的不合格品指產品和服務 。 采購物品中不合格品的控制 ..1 在進貨檢驗和試驗中發(fā)現的不合格品由質檢人員填寫《不合格處理單》交倉庫管理人員，并做好標識； 倉庫管理人員對不合格品進行隔離 ，并將《不合格處理單》交采購人員； 采購人員負責將不合格情況及時反饋給供方，并辦理退貨手續(xù)； 因生產急需須分選使用時，由生產中心提出申請，事業(yè)部批準后，在檢驗人員監(jiān)督下進行分選使用。 顧客財產的不合格品處理 顧客財產檢驗時不合格，按 執(zhí)行； 儲存期間發(fā)現不合格時應及時通知顧客，尋求妥善的解決辦法。 5 相關文件和表格 《不合格處理單》； 《讓步接收申請單》。 2 適用范圍 適用于質量體系運行過程中所有質量記錄的管理。 4 程序 質量記錄表格的編號 所有質量記錄表格由 總裁 辦 統一編號，編號辦法是 Q/DS+順序號； 所有質量記錄表格均在總裁辦登記，并填寫《質量記錄表格清單》原件由總裁辦保存； 質