【正文】 糾正措施的追蹤和驗證 總 裁 辦應(yīng)經(jīng)常對相關(guān)責(zé)任部門糾正措施的實施情況進行追蹤； 各責(zé)任部門在糾正措施實施 完畢或規(guī)定期限到期后應(yīng)通知總 裁 辦進行驗證； 總 裁 辦組織有 關(guān)人員對糾正措施實施情況進行檢查和驗收，并記錄所采取措施的結(jié)果； 糾正 措施 的 驗證 記錄 由 總裁 辦 負(fù)責(zé) 保存 。 5 相關(guān)文件和表格。 20 。 預(yù)防措施的制定和實施 各責(zé)任部門對本部門的不合格進行分析，找出其原因，制定預(yù)防措施； 總 裁 辦組織有關(guān)人員對責(zé)任部門制定預(yù)防措施的可行性進行評審； 各責(zé)任部門按規(guī)定的時間實施預(yù)防措施。 3 職責(zé) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部門的不合格制定糾正措施，并組織實施； 總 裁 辦負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗證，必要時向管理者代表匯報糾正措施的實施情況。 3 職責(zé) 總裁 辦 負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)部審核實施計劃》； 管理者代表負(fù)責(zé)審核計劃的批準(zhǔn)和組織實施； 受審核部門負(fù)責(zé)配合審核組的審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格進行分析，制訂糾正 /預(yù)防措施； 總 裁 辦負(fù)責(zé)對審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格糾正的結(jié)果進行驗證。 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20220xx 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 9 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 通過對質(zhì)量記錄的有效控制，以證明與質(zhì)量有關(guān)的活動及結(jié)果符合規(guī)定的要求，驗證質(zhì)量體系運行的有效性。 各事業(yè)部對生產(chǎn)加工產(chǎn)品的報廢、讓步接收、需修改原設(shè)計的不合格作出處理決定； 質(zhì)保部對生產(chǎn)過 程中返工、返修后能達到原設(shè)計要求的不合格品作出處理決定， 并 保持 不 合格 性質(zhì) 及 采取 措施 的 記錄 。 文件版本及修訂狀態(tài)的更改 文件每次修改時，文件的修訂 狀態(tài)均予以改變； 文件的修訂狀態(tài)從 0—— 9 依次遞增； 文件的修訂狀態(tài)超過三時，應(yīng)予以改版； 文件的初始狀態(tài)為 A，依此為 B、 C、 D、 . . . . . 。 2 適用范圍 本程序適用于《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《工作文件》的控制。 管理者代表： 3 程 序 文件 目錄 1 批準(zhǔn) 頁 2 文件 和 資料 控制 程序 3 質(zhì)量 記錄 控制 程序 4 內(nèi)部 審核 控制 程序 5 不 合格 品 控制 程序 6 糾正 措施 控制 程序 7 預(yù)防 措施 控制 程序 4 達實自動化工程有限公司 文件編號 Q/DS20120xx 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 程 序 文 件 本文共 3 頁 第 1 頁 版本 A0 5 文件名稱：文件和資料控制程序 1 目的 通過對文件和資料的有效控制，使公司質(zhì)量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各場所使用的文件均為有效版本。 文件和資料的換頁 《質(zhì)量手冊》某一章累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 《程序文件》某頁更改累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 某一工作文件更改累計超過五行時，須予以換頁； 文件的更改和換頁由行政部統(tǒng)一進行。 3 職責(zé) 總 裁 辦負(fù)責(zé)對過程中產(chǎn)生的不合格做出處理決定，必