【正文】 4． 5． 2． 1 對于需參加外培的人員，由各部門填寫《外出培訓申請表》報行政部登記、行政監(jiān)審查，總經(jīng)理批準后實施，培訓后相關(guān)證件的復印件交行政部存檔； 4． 6 行政部統(tǒng)一建立員工培訓檔案，并妥善保存相關(guān)記錄。 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20620xx 對應(yīng) ISO9001 標準章節(jié) 18 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：預防措施控制程序 1 目的 通過采取預防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合 格的發(fā)生。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別，不得隨意涂改； 質(zhì)量記錄需更改時，只允許劃改，且更改人員應(yīng)在更改處簽名； 各部門指定專人負責本部門質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保管，做到存取、檢索方便，并采取有效措施防止質(zhì)量記錄的損壞、 變質(zhì)和丟失； 質(zhì)量記錄 表格的更改，由各部門負責提出，并填寫《文件更改申請單》，經(jīng) 總裁 辦 審核、登記后方可使用； 質(zhì)量記錄的保存期限由 總裁 辦 確定； 超過保存期的質(zhì)量記錄，依《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和表格 《質(zhì)量體系文件匯總表》； 《文件收、發(fā)登記表》； 《文件更改申請單》； 《文件和資料銷毀申請單》。 1 達 實 自動化 工程 有限公司 程序文件 編制： 審核： 批準： 發(fā)布日期： 實施日期： 2 文件名稱：批準頁 本《程序文件》為公司質(zhì)量體系文件的第二層文件，它是《質(zhì)量手冊》的基礎(chǔ)和支持文件，它規(guī)定了開展具體工作所采用的具體方法，具有很強的實踐性和指導性是體系有效運行的準則和法規(guī)。 文件的回收和銷毀 當文件換頁后，由總裁辦將所有原文件的受控版本收回，并填寫《文件收、發(fā)登記表》； 同一文件不同版號或修訂狀態(tài)號的文件不準同時存在于各作業(yè)現(xiàn)場 ； 收回的文件除總裁辦作為知識需保留，在加蓋“作廢”章后存檔外，其余須填寫《文件和資料銷毀申請表》，報管理者代批準后全部銷毀。 4 程序 質(zhì)量記錄表格的編號 所有質(zhì)量記錄表格由 總裁 辦 統(tǒng)一編號，編號辦法是 Q/DS+順序號； 所有質(zhì)量記錄表格均在總裁辦登記，并填寫《質(zhì)量記錄表格清單》原件由總裁辦保存； 質(zhì)量體系建立前已印制的表格可繼續(xù)使用，使用完再次印制時，應(yīng)增加該表格的編號。 5 相關(guān)文件和表格 《不合格報告》。 5．相關(guān)文件和表格 5． 1《年度培訓計劃》； 5． 2《外出培訓申請表》。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系范圍內(nèi)產(chǎn)生的不合格。 5 相關(guān)文件和表格 《不合格處理單》； 《讓步接收申請單》。 文件和資料的換頁 《質(zhì)量手冊》某一章累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 《程序文件》某頁更改累計更改部分超過三行或五處時，須予以換頁； 某一工作文件更改累計超過五行時，須予以換頁； 文件的更改和換頁由行政部統(tǒng)一進行。 2 適用范圍 本程序適用于《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《工作文件》的控制。 各事業(yè)部對生產(chǎn)加工產(chǎn)品的報廢、讓步接收、需修改原設(shè)計的不合格作出處理決定； 質(zhì)保部對生產(chǎn)過 程中返工、返修后能達到原設(shè)計要求的不合格品作出處理決定， 并 保持 不 合格 性質(zhì) 及 采取 措施 的 記錄 。 3 職責 總裁 辦 負責編制《年度內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)部審核實施計劃》； 管理者代表負責審核計劃的批準和組織實施； 受審核部門負責配合審核組的審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格進行分析，制訂糾正 /預防措施； 總 裁 辦負責對審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格糾正的結(jié)果進行驗證。 預防措施的制定和實施 各責任部門對本部門的不合格進行分析，找出其原因，制定預防措施； 總 裁 辦組織有關(guān)人員對責任部門制定預防措施的可行性進行評審； 各責任部門按規(guī)定的時間實施預防措施。 5 相關(guān)文件和表格。 審核的準備 審核實