【正文】 記錄。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 工程造價 5000萬元的，總經(jīng)濟師主持評審并批準。 ⑶負責檢查現(xiàn)場標識、物資防護及倉庫管理工作。計劃應規(guī)定所需物資的驗收標準、工藝要求、環(huán)保要求等。 39 物資采購和管理程序 共 5頁 第 4頁 ，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標識，對顧客提供的產(chǎn)品，應加“顧客”標志進行標識。 工作程序 工程分包方的選擇、評價和重新評價 當工程需要分包時，工程 項目部制定工程分包計劃，報公司 營銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。并取得勞動人事部核發(fā)的 “ 入場通 知 單 ”后方可正式入場。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 52 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時， 使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 監(jiān) 視與測量裝置的處置 監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設備使用人通知計量檢定人員 53 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 3頁 進行維 修。 監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責設備的檢定、標識和維護。 ⑶分項工程實施過程中，應使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關(guān)要求的記錄。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 。 評價由勞動人事部組織，工程項目部有關(guān)人員參加，對 45 勞務供方控制程序 共 3頁 第 2頁 勞務供方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 分包方應對物資和產(chǎn)品狀態(tài)進行標識并記錄，工程項目部每月檢查一次。 職責 公司營銷中心 負責 制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負責簽訂工程分包合同。 /加工的物資，需要在供方貨源處進行驗證時，應在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規(guī)定。 ，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。 適用范圍 適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。 勞動人事部 確認人力資源的保證能力。 現(xiàn)場的外租施工設備發(fā)生故障時，由現(xiàn)場機調(diào)員通知機械供應方，由機械供應方進行搶修或更換。 機械管理中心每月對自有施工設備的技術(shù)狀況和安全性能進行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復查記錄。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。 26 人力資源控制程序 共 5頁 第 3頁 勞動人事部組織，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進行綜合評價，評價結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。通過教育、培訓使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。 發(fā)展部根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。到會人員匯報討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方 面的情況。接到重大信息，應向管理者代表 匯報。 工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計劃，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對工程施工質(zhì)量的滿意度。 公司員工代表 ⑴定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。 記錄的保存、保護 ⑴各部門 /單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對于應歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄。 公司相關(guān)部門 ⑴負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。公司總經(jīng)理批準《管理手冊》，管理者代表批準《程序文件》。 文件的標識： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角 加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫《記錄銷毀單》，報管理者代表批準后銷毀，檔案 銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。 管理者代表 負責重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。 當走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時；通過 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導反饋。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《北京市建筑工程質(zhì)量保修實施辦法》（ 97）質(zhì)監(jiān)督站第82 號 《建筑工程項目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質(zhì)量回訪計劃 保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單 信息處置交流單 工程維修驗收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測試表 19 管理評審程序 編碼： SZS/CX/B— 05 共 5頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審計劃主要內(nèi)容包括：⑴評 審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。 各部門 /單位負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 ⑷對培訓工作的有效性進行評價。 ⑷勞務供方的入場教育培訓。 相關(guān)文件 北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號 公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 （ 95）市政四教字 265號 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細則》市政四教字（ 96） 258號 北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復審及考 取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知》市勞辦 [1999]33號 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號令 公司《市政四有限責任公司教育培訓管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52號 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價表 公司年度培訓計劃 培訓臺帳 培訓工作有效性評價記錄 29 施工設備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對公司的施工設備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設備。 工程項目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設備，應提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 /分公司 ⑴負責采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉(zhuǎn)材料 ⑵負責現(xiàn)場物資管理。 /分公司物資需用計劃 ，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準，采購員按照計劃在合格供方中采購。 ：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。 營銷中心組織工程項目部等有關(guān)人員，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 每月，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。 勞務供方的管理 項目部負責對勞務供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務供方方能進入施工現(xiàn)場。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務供方，執(zhí)行《勞務供方控制程序》。 應在《施工組織設計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。 本程序包 括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責 總經(jīng)理 ⑴批準年度內(nèi)審計劃 。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應對設備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當?shù)募m正措施，同時對該設備采取必要的措施。 職責 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的 檢定、標識和使用維護情況。 ⑵分項工程實施時，應根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設備，以保證該分項工程的完成。 工程項目部 /分公司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。 工程項目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》 以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。 分包方應向公司提供合格的人員資質(zhì)和設備的證明。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 、過程、設備、人員提出資格鑒定的要求。 /分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。 機械管理中心 確認是否能夠按顧客要求提供 施工所需的機械設備。不能及時修復時，由機械管理中心負 責更換同類型設備，滿足工程的需要。 機械管理中心向工程項目部提供自有施工設備前，應對施工設備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設備能夠滿足工程的需要。 ⑷經(jīng)培訓考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學習，否則不能從事相應崗位的工作。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領(lǐng)導和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 24 人力資源控 制程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。 管理評審準備 發(fā)展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理 22 管理評審程序