【正文】 同時在臺賬上注明。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 ⑵工程竣工后應與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。 施工準備過程控制 工程項目部應做好以下施工準備工作 組織相 關人員進行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設計交底）會議，并簽認《設計交底記錄》。 工程項目部根據(jù)用工計劃，選擇勞務供方后，同其簽定“ 建設工程勞務分包合同 “ ，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。 分包方應將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報工程項目部計量管理員。 工程部 檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。 ，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應負責安排。了解供方的設備、有關人員資格及質(zhì)量管理體系。 職責 ⑴負責制定組織檢查本程序的實施。 工程項目部 /分公司 負責履行合同。 機械管理中心負責自有施工設備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達到公司規(guī)定的指標；負責對自有施工設備的工作噪聲 進行控制。外租施工設備進場 使用前，現(xiàn)場機調(diào)員負責對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查 ,確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。 培訓記錄 ⑴勞動人事部負責收集、整理、保管培訓記錄，相關部室、工程項目部 /分公司保存各自的記錄。 培訓 培訓對象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術等級培訓。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責 勞人部 ⑴負責對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 每半年，工程項目部 /分公司 /公司相關部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行總結，針對存在的問題，提出改進措施。并迅速向有關單位傳達處置意見或方案，立即實施。按照工程保修合同 ,工程部組織工力進行維修，并負責驗收。 相關部室 負責提供管理過程的有關信息。 各部門負責填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 12 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。 職責 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關部門的記錄清單。 ⑶負責將相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 12 月 31日前，公司相關部室、分公司 /項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。 4 文件控制程 序 共 4頁 第 2頁 總公司（集團）編制文件：制定有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關部門保存。 其它文件：施工組織設計、施工圖紙、設計變更 /洽商、設計交底會議紀要以及由分公司 /項目部制定的管理文件等，由相關部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關部門、單位的有效文件清單。辦公室進行匯總 。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義 工作程序 與公司相關的國家及地方法律和其他要求包括： 8 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國 政府簽署加入的國際環(huán)境保護公約； 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章； 國家標準及行業(yè)標準； 地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準； 其他相關執(zhí)法部門的通知、公報。 相關部門 /單位 負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 工程項目部 /分公司 ⑴負責提供管理過程的有關信息。 溝通的頻次及信息處理 溝通的方式采用走訪或座談。 當出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時，相關部門 /單位應按照應急預案規(guī)定的方式方法傳遞信息。 部門之間的溝通 公司管理部 門之間、公司部室與工程項目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時進行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領導匯報，由公司領導協(xié)調(diào)解決。 ⑴公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ⑵ 發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ⑶當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ⑷市場需求發(fā)生重大變化時； ⑸即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； ⑺其他情況需要時。 副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 ⑵組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。 ⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓及各類關鍵管理崗位人員的崗位培訓。 ⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓的 人員進行登記并保存證書復印件。 現(xiàn)場機調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設備進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復查記錄。 32 施工設備管理程序 共 4頁 第 4頁 機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。 總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師 工程造價 ≥ 5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準。 ⑵負責采購構成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構 件等；標準的周轉(zhuǎn)材料。 /分公司根據(jù)工程進度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中 心。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應進行進貨檢驗。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 分包方物資進貨、產(chǎn)品實施過程的完成 ， 需經(jīng)工程項目 43 工程分包管理程序 共 3頁 第 3頁 部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相 關部門后 ， 方可進行下步工序。 勞人部持有關文件，到總公司勞動力調(diào)劑服務中心、市建委外管處注冊、備案。 開工前編制《施工組織設計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設計管理辦法》及其他有關要求。 特殊過程控制 工程項目部應對特殊過程實施確認。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 相關文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號文件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（ 報廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 54 內(nèi)部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。維修不好的可做報廢處置。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 竣工階段控制 ⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件； 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 工程項目部負責向勞務供方索取評價 內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。驗證時應填寫“驗證記錄”。 、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 計量試驗中心 34 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 勞動人事部將評價結果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續(xù)聘、 培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。針對反映的問題，公司主管領導組織相關部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。管理者代表組織召開相關人員會議，研究決定處置方案。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應及時報告管理者代表。 ⑵代表公司員工與公司領導和安全管理部門溝通。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部門。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 。 ⑵負責保存相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 文件狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 公司制定有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關部門保存。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組 織編寫。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內(nèi)將文件收集齊備。 獲取方法 公司負責控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關的國家、地方標準，國家及行業(yè)標準和其他要求。 辦公室 負責管理公司歸檔的記錄。 合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 ⑵負責工程施工過程中有關質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關方溝通。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通 2 次；工期六個月以上的 工程，每季度溝通一次。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會主席為員工代表，公司工會建立“ 勞動保護監(jiān)督檢查委員會”，項目部 /分公司設勞動保護監(jiān)督員。 18 信息溝通程序 共 6頁 第 6頁 部門內(nèi)部溝通 每季度，公司相關部門 /單位內(nèi)部召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應的糾正或預防措施。 發(fā)展部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總 21 管理評審程序 共 5頁 第 3頁 經(jīng)理批準。 進行臨時管理評審時，相關部門提出專項問題報告。 ⑶負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。 ⑶專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓。 ⑶凡取證培訓的，均需交驗證書或?qū)W習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。 機械管理中心每月對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行一次檢查，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復查